| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000001 | 03/01/2022 | 1800.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DE 4 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMUNESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARTA RODRIGUES GADELHA - CPF 042.998.404-96 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ENXERTO DE PERNA DIREITA DA PACIENTE SILVIA VICENTE DE SOUSA GOMES - CPF 069.062.664-97. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 102.99 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 350.00 | 36484625000113 | MARIA ENOI GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CINCO SESSOES DE FISIOTERAPIA OCULAR REALIZADO NO PACIENTE JOSE WILLIAMY DE ANDRADE SILVA - CPF 075.607.804-07. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 222.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 100.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAME MEDICO RAIO X DE TORAX PA NO PACIENTE ALEXANDRE ALMEIDA SILVA JUNIOR - RG 003.075.769SSP-RN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INTERNACAO DO RESIDENTE DEIVYSSON KAWA TOME DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO COMPULSORIA COM O PROCESSO N0803540-51.2021.8.15.0371DATA DE CHEGADA DO INTERNO NA INSTITUICAO 04092021 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE DISLANEIDE MACENA DUARTE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 1053.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 15 DIAS TRABALHADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 1500.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO QUE FICA LOCALIZADA NA AV COREMAS NA CIDADE JOAO PESSOACAPITAL QUE DA SUPORTE AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIOTFD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 2430.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IODOTERAPIA DE 150MCI E PESQUISA DE CORPO INTEIRO POS DOSE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CEU DE ANDRADE NASCIMENTO - CPF 727.191.844-20. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 400.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE FRANCISCO VENANCIO DE SOUSA FERREIRA - CPF 135.998.204-30 COM O NEUROCIRURGIAO DR. EMERSON MAGNO CRM 6215. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RESSONANCIA DO ENCEFALO COM SEDACAO PARA A PACIENTE MARIA ISIS SILVA GOMES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 1105.00 | 37700831000186 | FRD SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SEDACAO PARA RNM DO PACIENTE FRANCISCO VENANCIO DE SOUSA FERREIRA - CPF 135.998.204-30. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 250.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PCT ANATOMO PATALOGICO DO TIPO 1 DO PACIENTE JOSE ALVES FEITOSA - CPF 012.814.638-92CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000017 | 03/01/2022 | 2043.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA 04 USG OBSTRETICA 12 USG TRANSVAGINAL 11 USG PROSTATA 01 USG PELVICA E 06 USG RINS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000018 | 03/01/2022 | 6600.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NA REALIZACAO DE 44 CONSULTAS CARDIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANALISE DA AGUA DO CAMINHAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000020 | 03/01/2022 | 900.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 05 CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000021 | 03/01/2022 | 500.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 02 CONSULTAS COM GASTROENTEROLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000022 | 03/01/2022 | 580.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 02 CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000023 | 03/01/2022 | 6360.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 53 CONSULTAS COM GINECOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000024 | 03/01/2022 | 1680.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 07 CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000025 | 03/01/2022 | 480.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 02 CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000026 | 03/01/2022 | 7950.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 53 CONSULTAS COM ORTOPEDISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000027 | 03/01/2022 | 1840.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000028 | 03/01/2022 | 2070.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000029 | 03/01/2022 | 1170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000030 | 03/01/2022 | 1380.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000031 | 03/01/2022 | 2010.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000032 | 03/01/2022 | 891.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000033 | 03/01/2022 | 750.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000034 | 03/01/2022 | 1590.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000035 | 03/01/2022 | 174.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000036 | 03/01/2022 | 177.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000037 | 03/01/2022 | 700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000038 | 03/01/2022 | 335.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT 2784PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000039 | 03/01/2022 | 1364.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000040 | 03/01/2022 | 1876.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000041 | 03/01/2022 | 2882.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000042 | 03/01/2022 | 425.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000043 | 03/01/2022 | 1657.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 10.01.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 03.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 06.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 07.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 12.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 94.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 13.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 14.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOAO BOSCO MACHADO DE SOUSA - CPF 768.777.444-20 - PROCEDIMENTO DE PROSTATA TRANSVESICAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000052 | 17/01/2022 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000053 | 17/01/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MIGUEL ARCANJO MACIEL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000055 | 18/01/2022 | 517.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000 UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000056 | 18/01/2022 | 2570.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA QSM 1970 UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. CONSUMO EM NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000057 | 18/01/2022 | 1828.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA QSM 1970 UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. CONSUMO EM DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000058 | 18/01/2022 | 250.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174 UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. CONSUMO EM DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE SOUSA - CPF 074.288.624-77.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000061 | 19/01/2022 | 2647.18 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000062 | 19/01/2022 | 2463.81 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000063 | 19/01/2022 | 2538.25 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA EM JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000064 | 19/01/2022 | 6442.37 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000065 | 19/01/2022 | 6544.31 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000066 | 19/01/2022 | 1994.97 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA EM JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000067 | 19/01/2022 | 2650.13 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000068 | 19/01/2022 | 2455.80 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2022 | 1675.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2022 | 9003.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2022 | 4200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2022 | 976.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2022 | 2110.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2022 | 2849.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS-FUS 15 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2022 | 3656.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2022 | 6573.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2022 | 2492.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2022 | 15956.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2022 | 976.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2022 | 613.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2022 | 4606.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2022 | 794.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2022 | 5040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2022 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2022 | 21130.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2022 | 18422.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2022 | 9175.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2022 | 6165.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2022 | 13800.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2022 | 241.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2022 | 485.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME OFTAMOLOGICO ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE DAIANE GOMES PIMENTEL - CPF 111.797.704-80CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2022 | 30058.03 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2022 | 4823.82 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2022 | 233.88 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2022 | 22319.02 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2022 | 3015.01 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000101 | 19/01/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000102 | 19/01/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000103 | 19/01/2022 | 1788.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000104 | 19/01/2022 | 807.66 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000105 | 19/01/2022 | 317.20 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000106 | 19/01/2022 | 1377.55 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000107 | 19/01/2022 | 852.34 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000108 | 19/01/2022 | 531.99 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000109 | 19/01/2022 | 855.62 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000110 | 19/01/2022 | 773.87 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000111 | 19/01/2022 | 707.12 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000114 | 19/01/2022 | 4431.74 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000115 | 19/01/2022 | 98.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000116 | 19/01/2022 | 98.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000117 | 19/01/2022 | 5193.64 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000118 | 19/01/2022 | 654.52 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000119 | 19/01/2022 | 14.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000120 | 19/01/2022 | 244.60 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000121 | 19/01/2022 | 14.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000122 | 19/01/2022 | 199.37 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000123 | 19/01/2022 | 118.86 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000124 | 19/01/2022 | 293.99 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000125 | 19/01/2022 | 14.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000126 | 19/01/2022 | 14.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000127 | 19/01/2022 | 133.86 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000128 | 19/01/2022 | 14.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000129 | 19/01/2022 | 113.34 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000130 | 19/01/2022 | 170.65 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000131 | 19/01/2022 | 144.14 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000132 | 19/01/2022 | 130.04 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000133 | 19/01/2022 | 184.22 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000134 | 19/01/2022 | 299.14 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000135 | 19/01/2022 | 14.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000136 | 19/01/2022 | 47.47 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000137 | 19/01/2022 | 14.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000138 | 19/01/2022 | 19000.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | REFERENTE A 50 DO VALOR DA CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO DE EXECUCAO E TODOS OS SEUS ELEMENTOS PARA CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000139 | 19/01/2022 | 1784.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULO AMBULANCIAS DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2022 | 100.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 100 PAES RECHEADOS DE FRAGO PARA EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2022 | 882.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2022 | 9755.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000100 | 19/01/2022 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 7 SETE APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000112 | 19/01/2022 | 597.99 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000113 | 19/01/2022 | 927.65 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 21.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000141 | 26/01/2022 | 2520.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL SORO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000142 | 26/01/2022 | 4950.04 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2022 | 315.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD358A1NNYL65845 PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0000145 | 26/01/2022 | 145.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0000146 | 26/01/2022 | 38.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622021 | 0000147 | 26/01/2022 | 80.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOBONIERE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000149 | 26/01/2022 | 188.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000150 | 26/01/2022 | 109.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000151 | 26/01/2022 | 99.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000152 | 26/01/2022 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000153 | 26/01/2022 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000154 | 26/01/2022 | 1391.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000155 | 26/01/2022 | 1907.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000156 | 26/01/2022 | 2406.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000157 | 26/01/2022 | 411.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000158 | 26/01/2022 | 792.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000159 | 26/01/2022 | 2585.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000160 | 26/01/2022 | 66.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000161 | 26/01/2022 | 62.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000162 | 26/01/2022 | 620.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000163 | 26/01/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000164 | 26/01/2022 | 360.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000165 | 26/01/2022 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000166 | 26/01/2022 | 270.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000167 | 26/01/2022 | 280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000168 | 26/01/2022 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000169 | 26/01/2022 | 190.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000170 | 26/01/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000171 | 26/01/2022 | 1342.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000172 | 26/01/2022 | 1079.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000173 | 26/01/2022 | 237.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000174 | 26/01/2022 | 1085.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000175 | 26/01/2022 | 831.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000176 | 26/01/2022 | 3158.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000177 | 26/01/2022 | 1271.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000178 | 26/01/2022 | 137.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000179 | 26/01/2022 | 148.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000180 | 26/01/2022 | 69.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000181 | 26/01/2022 | 138.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000182 | 26/01/2022 | 69.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000183 | 26/01/2022 | 335.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000184 | 26/01/2022 | 555.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000185 | 26/01/2022 | 208.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000186 | 26/01/2022 | 456.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000187 | 26/01/2022 | 46.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000188 | 26/01/2022 | 198.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000189 | 26/01/2022 | 69.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000190 | 26/01/2022 | 138.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000191 | 26/01/2022 | 99.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000192 | 26/01/2022 | 237.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000193 | 26/01/2022 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000194 | 26/01/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000195 | 26/01/2022 | 288.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000196 | 26/01/2022 | 2562.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000197 | 26/01/2022 | 103.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000198 | 26/01/2022 | 1902.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 30.328-3 EM 27.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0000144 | 26/01/2022 | 439.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0000148 | 26/01/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SERVICOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE-PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MENSALIDADE DO RESIDENTE LUCIANO BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO INVOLUNTARIA LAUDO MEDICO PROVISORIAMENTE DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 22.12.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6 MENSALIDADE DO RESIDENTE WILGNER MATHEUS NUNES GADELHA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO COMPULSORIA PROCESSO N° 0802795-71.2021.8.15.0371 DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 05.07.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000203 | 31/01/2022 | 1041.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000204 | 31/01/2022 | 3087.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000205 | 31/01/2022 | 1185.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000206 | 31/01/2022 | 3180.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000207 | 31/01/2022 | 3669.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0000208 | 31/01/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000209 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 47087.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 14293.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 18155.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 9740.06 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 44737.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 33592.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 4023.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 11870.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 3155.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 8355.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 7558.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 98576.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 4728.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSCONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 26569.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 20388.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 98487.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 10049.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 2619.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 13283.86 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 80622.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00047829168415 | DENILSON NUNES DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 27310.07 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 1133.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE COVID-19-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000255 | 01/02/2022 | 166.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000257 | 01/02/2022 | 333.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0000271 | 01/02/2022 | 96.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PIRULITO PARA A VACINACAO DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000277 | 01/02/2022 | 479.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 01.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 07.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VANDILENE VIEIRA DE MEDEIROS - CPF 247.423.348-25 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 07.02.2022 DATA DA CHEGADA 07.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2022 | 83.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ADRIANA ALVES DA SILVA - CPF 013.367.334-03 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.02.2022 DATA DA CHEGADA 02.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2022 | 83.00 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDERSON DE ANDRADE SILVA - CPF 016.480.164-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL WALTER CANTIDIO BEZERRA DATA DA SAIDA 02.02.2022 DATA DA CHEGADA 03.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000238 | 01/02/2022 | 2632.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000239 | 01/02/2022 | 440.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2022 | 385.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2022 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ESCANOMETRIA DE MMI REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO ALVES DE ANDRADE - CPF 412.515.554-20 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART DO PROJETO DE ORCAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2022 | 103.03 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO PERIODO DE 05.12.2021 A 05.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CAMINHAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2022 | 200.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RAIO X PANORAMICO DE COLUNA VERTEBRAL REALIZADA NA PACIENTE THAYANE TAVARES DE SOUSA - CPF 158.416.074-80 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2022 | 1212.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO HIDRAULICA SANITARIA INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS ARMARIOS DE QUALQUER MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2022 | 1800.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA ALCINDO FEITOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES 01 PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 03.01.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2022 | 1600.00 | 00005612838425 | TAMARA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AOS DIAS 04 06 11 13 18 20 25 E 27 NO TURNO DA NOITE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2022 | 700.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TC DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA SERIONEIDE FERNANDES CAVALCANTE DANTAS - CPF 537.303.137-87 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000250 | 01/02/2022 | 1800.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N° 001162021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000251 | 01/02/2022 | 2150.08 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000252 | 01/02/2022 | 1985.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000253 | 01/02/2022 | 195.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000254 | 01/02/2022 | 3000.36 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000256 | 01/02/2022 | 393.90 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES EIRELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542021 | 0000258 | 01/02/2022 | 54.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000259 | 01/02/2022 | 23.60 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000260 | 01/02/2022 | 686.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542021 | 0000261 | 01/02/2022 | 195.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL SACOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542021 | 0000262 | 01/02/2022 | 79.70 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000263 | 01/02/2022 | 143.32 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000264 | 01/02/2022 | 162.80 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000265 | 01/02/2022 | 206.98 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000266 | 01/02/2022 | 4318.58 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000267 | 01/02/2022 | 2791.03 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE BARROS DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.02.2022 DATA DA CHEGADA 02.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PIETRO KAUA ROQUE - CPF 179.175.684-07 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 03.02.2022 DATA DA CHEGADA 04.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632021 | 0000270 | 01/02/2022 | 5188.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2022 | 150.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSBSTITUICAO DE ROLDANAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2022 | 550.00 | 00066030897420 | VITORIA ELIZABETHE PINHEIRO DE SA LIBANIO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PERIODO DE 03 A 07012022 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2022 | 85.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2022 | 1428.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000276 | 01/02/2022 | 938.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000278 | 01/02/2022 | 916.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000279 | 01/02/2022 | 1220.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000280 | 01/02/2022 | 1035.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000281 | 01/02/2022 | 2751.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA 08 USG OBSTRETICA 22 USG TRANSVAGINAL 01 USG PROSTATA 01 USG PELVICA E 03 USG RINS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000282 | 01/02/2022 | 1200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 05 CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000283 | 01/02/2022 | 840.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 03 CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000284 | 01/02/2022 | 1160.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 04 CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2022 | 1651.95 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO JUROSMULTA LOCALIZADA NA AV COREMAS NA CIDADE JOAO PESSOACAPITAL QUE DA SUPORTE AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIOTFD REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA FERREIRA VIEIRA - CPF 691.017.284-15 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.02.2022 DATA DA CHEGADA 09.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2022 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 11.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 10.02.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2022 | 80.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CORREIA 160XL 953MM 35612 PARA MANUTENCAO DE APARELHO DE RAIO X DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ASLEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2022 | 83.00 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDERSON DE ANDRADE SILVA - CPF 016.480.164-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL WALTER CANTIDIO BEZERRA DATA DA SAIDA 14.02.2022 DATA DA CHEGADA 15.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CEU DE ANDRADE NASCIMENTO - CPF 727.191.844-20 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.02.2022 DATA DA CHEGADA 12.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LUIZA LEANDRO - CPF 048.383.094-14 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.02.2022 DATA DA CHEGADA 11.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2022 | 340.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO VETERINARIO PARA PROCEDIMENTO DE EUTANASIA DOS ANIMAIS POR DOENCAS ZOONOTICA OU BEM ESTAR DELES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000294 | 09/02/2022 | 1226.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000295 | 09/02/2022 | 589.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000296 | 09/02/2022 | 569.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000297 | 09/02/2022 | 399.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000298 | 09/02/2022 | 1079.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000299 | 09/02/2022 | 309.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000300 | 09/02/2022 | 2173.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000301 | 09/02/2022 | 1408.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000302 | 09/02/2022 | 540.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000303 | 09/02/2022 | 210.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000304 | 09/02/2022 | 320.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000305 | 09/02/2022 | 140.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000306 | 09/02/2022 | 780.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000307 | 09/02/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000308 | 09/02/2022 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000309 | 09/02/2022 | 840.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000310 | 09/02/2022 | 687.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000311 | 09/02/2022 | 283.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000312 | 09/02/2022 | 988.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000313 | 09/02/2022 | 425.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000314 | 09/02/2022 | 618.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000315 | 09/02/2022 | 547.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000316 | 09/02/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000317 | 09/02/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000318 | 09/02/2022 | 400.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000319 | 09/02/2022 | 59.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000320 | 09/02/2022 | 1368.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000321 | 09/02/2022 | 109.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000322 | 09/02/2022 | 762.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000323 | 14/02/2022 | 642.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000324 | 14/02/2022 | 92.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000325 | 14/02/2022 | 61.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000326 | 14/02/2022 | 26.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTO DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000327 | 14/02/2022 | 354.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000328 | 14/02/2022 | 338.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000329 | 14/02/2022 | 37.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000330 | 14/02/2022 | 36.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000331 | 14/02/2022 | 132.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000332 | 14/02/2022 | 43.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTO DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000333 | 14/02/2022 | 32.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000334 | 14/02/2022 | 73.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000335 | 14/02/2022 | 114.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000336 | 14/02/2022 | 49.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000337 | 14/02/2022 | 58.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000338 | 14/02/2022 | 21.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000339 | 14/02/2022 | 75.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000340 | 14/02/2022 | 55.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000341 | 14/02/2022 | 26.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000342 | 14/02/2022 | 95.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000343 | 14/02/2022 | 37.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000344 | 14/02/2022 | 36.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000345 | 14/02/2022 | 51.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000346 | 14/02/2022 | 13.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000347 | 14/02/2022 | 12.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000348 | 14/02/2022 | 31.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000349 | 14/02/2022 | 19.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000352 | 14/02/2022 | 32.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000353 | 14/02/2022 | 13.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTO DESCARTAVEI PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000355 | 14/02/2022 | 179.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000356 | 14/02/2022 | 418.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO FISICA DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000357 | 14/02/2022 | 157.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO FISICA DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000358 | 14/02/2022 | 527.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO FISICA DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000359 | 14/02/2022 | 86.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO FISICA DA UBS II FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000360 | 14/02/2022 | 971.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2022 | 30.68 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2022 | 85.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2022 | 84.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2022 | 209.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2022 | 315.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD358A1NNYL65845 PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 14.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000369 | 14/02/2022 | 128.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000350 | 14/02/2022 | 93.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000351 | 14/02/2022 | 253.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000354 | 14/02/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000405 | 15/02/2022 | 3201.68 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERR. BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2022 | 635.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VASILHAME VAZIO AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2022 | 5976.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2022 | 238.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000370 | 15/02/2022 | 7500.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NA REALIZACAO DE 50 CONSULTAS CARDIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000371 | 15/02/2022 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000372 | 15/02/2022 | 397.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000373 | 15/02/2022 | 856.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000374 | 15/02/2022 | 378.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO VAZANBTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000375 | 15/02/2022 | 801.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000376 | 15/02/2022 | 990.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000377 | 15/02/2022 | 322.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000378 | 15/02/2022 | 955.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000379 | 15/02/2022 | 938.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE RAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000380 | 15/02/2022 | 944.73 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000381 | 15/02/2022 | 909.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000382 | 15/02/2022 | 433.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000383 | 15/02/2022 | 1506.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000384 | 15/02/2022 | 2965.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000385 | 15/02/2022 | 2566.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000386 | 15/02/2022 | 2401.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RESTAURACAO NO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2022 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MENSALIDADE DO RESIDENTE LUCIANO BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO INVOLUNTARIA LAUDO MEDICO PROVISORIAMENTE DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 22.12.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2022 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 7 MENSALIDADE DO RESIDENTE WILGNER MATHEUS NUNES GADELHA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO COMPULSORIA PROCESSO N° 0802795-71.2021.8.15.0371 DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 05.07.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2022 | 166.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FRANLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA - CPF 012.887.988-22 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.02.2022 DATA DA CHEGADA 17.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO VENANCIO DE SOUSA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.02.2022 DATA DA CHEGADA 16.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2022 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE PEDRO TAVARES BATISTA - CPF 252.032.664-68 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000392 | 15/02/2022 | 243.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000 UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000393 | 15/02/2022 | 200.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07 UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000394 | 15/02/2022 | 206.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000395 | 15/02/2022 | 417.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSF 1873PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000396 | 15/02/2022 | 2995.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000397 | 15/02/2022 | 179.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174 UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000398 | 15/02/2022 | 545.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000399 | 15/02/2022 | 2955.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FITA PARA APARELHO DE GLICOSIMETRO DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000400 | 15/02/2022 | 850.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000401 | 15/02/2022 | 2805.30 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2022 | 450.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA QSF 1873PB UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000403 | 15/02/2022 | 175.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES EIRELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2022 | 5000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE PROTESE TRANSFEMURAL CONTRIBUINDO EM PARTE PARA O USUARIO ANTONIO GILBERLANDIO REGO DE OLIVEIRA - CPF 077.244.094-80. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2022 | 380.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL ECG BIONET PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2022 | 760.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL ECG BIONET PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2022 | 135.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VASILHAME VAZIO AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2022 | 566.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG VAZILHAME PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2022 | 186.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2022 | 1355.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VASILHAME VAZIO AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2022 | 744.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2022 | 93.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2022 | 186.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2022 | 315.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VASILHAME VAZIO AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2022 | 255.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VASILHAME VAZIO AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2022 | 540.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VASILHAME VAZIO AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2022 | 10944.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2022 | 1700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE ALDO SOBREIRA DE LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO - CPF 674.259.764-04 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 17.02.2022 DATA DA CHEGADA 18.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2022 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BIOPSIA INCISIONAL EM DORSO DA PACIENTE REBECA PEREIRA DE OLIVEIRACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000423 | 15/02/2022 | 546.96 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA - CPF 012.887.988-22 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 22.02.2022 DATA DA CHEGADA 22.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2022 | 1754.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2022 | 5579.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2022 | 20700.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2022 | 1587.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2022 | 3812.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2022 | 3001.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS-FUS 15 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2022 | 10395.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2022 | 9394.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2022 | 4281.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2022 | 20682.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2022 | 2110.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2022 | 550.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2022 | 2789.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2022 | 993.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2022 | 7054.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2022 | 16930.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2022 | 844.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2022 | 2492.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE COSMO DE OLIVEIRA SARMENTO - CPF 674.262.804-97 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 16.02.2022 DATA DA CHEGADA 17.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2022 | 662.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2022 | 2045.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2022 | 700.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ANESTESIA PRESTADOS AO PACIENTE JOSE ALDO SOBREIRA DE LIMA - CPF 692.409.574-72. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2022 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS III JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR - GARRAFAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2022 | 88.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2022 | 1000.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A HONORARIOS DA EQUIPE MEDICA COMPOSTA PELA MEDICA CIRURGIA TORACICA DRA. VANESSA MOREIRA SOUSA - CRMPB 9553 PELO MEDICO CIRURGIAO AUXILIAR DR. PETRUCIO ABRANTES SARMENTO - CRMPB 7105 E PELA INSTRUMENTADORA EDENEUZA JOSE SOARES - CORENPB 127.628 - PACIENTE CREUZA FERNANDES DA COSTA - CPF 019.830.874-40. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2022 | 7673.10 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA ABAIXO RELACIONADOS COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR A FAVOR DE IRENE AVANI DANTAS - CPF 033.508.754-08. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2022 | 28.51 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2022 | 181.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2022 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 22.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000458 | 21/02/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000459 | 21/02/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000460 | 21/02/2022 | 750.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000461 | 21/02/2022 | 169.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000462 | 21/02/2022 | 689.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000463 | 21/02/2022 | 1983.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000464 | 21/02/2022 | 1870.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000465 | 21/02/2022 | 1423.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000466 | 21/02/2022 | 1538.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000467 | 21/02/2022 | 1760.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000468 | 21/02/2022 | 814.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000469 | 21/02/2022 | 1509.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000470 | 21/02/2022 | 1619.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000471 | 21/02/2022 | 1324.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000472 | 21/02/2022 | 59.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000473 | 21/02/2022 | 99.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000474 | 21/02/2022 | 79.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000475 | 21/02/2022 | 114.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000476 | 21/02/2022 | 135.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLERO LUBRIFICANTE TEXACO URSA 15W401LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000477 | 21/02/2022 | 81.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RNM DE CRANIO COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA SILVA DE SOUSA - CPF 153.003.434-55 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2022 | 83.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FRANLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA - CPF 012.887.988-22 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 22.02.2022 DATA DA CHEGADA 23.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2022 | 975.00 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 26 LENCOIS COM ELASTICO LISO 65 CO 35 PES 088 X 1 PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000482 | 23/02/2022 | 443.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000483 | 23/02/2022 | 1434.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000484 | 23/02/2022 | 1192.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000485 | 23/02/2022 | 1000.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000486 | 23/02/2022 | 769.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000487 | 23/02/2022 | 836.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000488 | 23/02/2022 | 1526.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000489 | 23/02/2022 | 2331.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000490 | 23/02/2022 | 3317.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000491 | 23/02/2022 | 1672.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000492 | 23/02/2022 | 1336.51 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000493 | 23/02/2022 | 792.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000481 | 23/02/2022 | 1623.64 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DNESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2022 | 631.57 | 00006109169471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000500 | 24/02/2022 | 2800.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 7 SETE APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0000501 | 24/02/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SERVICOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE-PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2022 | 48070.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2022 | 1412.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE COVID-19-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2022 | 30183.34 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2022 | 46.32 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2022 | 4856.82 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2022 | 22047.41 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2022 | 3020.36 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000502 | 24/02/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0000503 | 24/02/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2022 | 46720.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2022 | 14511.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2022 | 19545.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2022 | 31000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2022 | 5445.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2022 | 8862.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2022 | 109404.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2022 | 5445.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSCONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2022 | 1263.15 | 00009293668408 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2022 | 23098.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2022 | 78787.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2022 | 10890.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2022 | 2800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2022 | 24260.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2022 | 25314.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2022 | 25958.71 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2022 | 102587.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2022 | 9902.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2022 | 47437.49 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2022 | 33252.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2022 | 4023.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2022 | 11870.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2022 | 4249.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2022 | 103.02 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO PERIODO DE 05.01.2022 A 05.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ANDERSON DA SILVA ALENCAR - CPF 130.342.034-11 PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS DATA DA SAIDA 24.02.2022 DATA DA CHEGADA 24.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2022 | 3660.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 DOIS AR CONDICIONADOS 12000 BTUS INVERTER 220V - PHILCO PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2022 | 1449.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES EIRELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RNM DE ENCEFALO COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE ANA LIZ PINHEIRO DE ALMEIDA - CN 177.800.574-88 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 24.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000536 | 24/02/2022 | 2510.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2022 | 1805.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 02.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000539 | 02/03/2022 | 848.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000540 | 02/03/2022 | 1709.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000541 | 02/03/2022 | 1224.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000542 | 02/03/2022 | 1513.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000543 | 02/03/2022 | 752.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000544 | 02/03/2022 | 734.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000545 | 02/03/2022 | 529.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000548 | 02/03/2022 | 1800.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N° 001162021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO O PACIENTE WELLINGTON SERGIO DA SILVA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS DATA DA SAIDA 05.03.2022 DATA DA CHEGADA 05.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2022 | 166.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO A PACIENTE PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 02.03.2022 DATA DA CHEGADA 04.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2022 | 83.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO CARLOS MACIEL DE OLIVEIRA - CPF 100.484.094-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 03.03.2022 DATA DA CHEGADA 05.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2022 | 2750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS E RESSONANCIA DO CORACAO REALIZADO EM ADERLANDIA GONCALVES OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2022 | 150.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE PECA DE BICO INJETOR NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000555 | 02/03/2022 | 745.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000556 | 02/03/2022 | 149.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000557 | 02/03/2022 | 55.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000558 | 02/03/2022 | 399.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000559 | 02/03/2022 | 446.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000560 | 02/03/2022 | 786.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000561 | 02/03/2022 | 1172.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2022 | 2100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | PRESTACAO DE SERVICOS EM OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES E SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2022 | 2100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | PRESTACAO DE SERVICOS EM OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES E SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2022 | 326.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000568 | 07/03/2022 | 786.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000569 | 07/03/2022 | 347.80 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000579 | 07/03/2022 | 560.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE CADEIRA PRESIDENTE PARA A TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000580 | 07/03/2022 | 1286.90 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SEDMEX NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000581 | 07/03/2022 | 27.20 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BORRIFADOR PET 500ML TUBO GEL CRISTAL C GATILHO PARA A MANUTENCAO DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000582 | 07/03/2022 | 560.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE MESA DE REUNIAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 07.03.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 09.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000564 | 07/03/2022 | 1257.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00005612838425 | TAMARA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENEFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO EM PLANTOES DE 12 HORAS REFERENTE AOS DIAS 01N 03N 04N 08N 11N 17N 18N 22N 24N E 25N DO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000566 | 07/03/2022 | 1212.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000567 | 07/03/2022 | 1005.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CAMINHAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2022 | 1212.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO HIDRAULICA SANITARIA INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS ARMARIOS DE QUALQUER MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000572 | 07/03/2022 | 1846.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA CONCEICAO - CPF 428.811.104-87.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2022 | 1500.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA AV COREMAS NA CIDADE JOAO PESSOACAPITAL QUE DA SUPORTE AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIOTFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2022 | 310.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DA SAUDE FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2022 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DA SAUDE FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0000577 | 07/03/2022 | 1100.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DO TIPO CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO MICROS 60OT - ABX HORIBA PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0000578 | 07/03/2022 | 120.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PIRULITO 600GR MORANGO RECH CHICLE 50UN PARA A MANUTENCAO DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000583 | 07/03/2022 | 439.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000584 | 07/03/2022 | 146.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000585 | 07/03/2022 | 999.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE 09 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 30PRD00999 PARA INSTALACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452021 | 0000586 | 07/03/2022 | 837.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000587 | 07/03/2022 | 1079.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICO GRANDE ACIMA DE 70KG FLOCOS DE GEL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLS 6D07PB TRANSPORTANDO A PACIENTE DALVA PAULA DE OLIVEIRA - CPF 160.392.624-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.02.2022 DATA DA CHEGADA 09.02.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO INACIO DE SOUSA - CXPF 525.951.294-49 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.03.2022 DATA DA CHEGADA 12.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VANDILENE VIEIRA DE MEDEIROS - CPF 247.423.348-25 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.03.2022 DATA DA CHEGADA 15.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2022 | 91.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO POLO DE ACADEMIA - RUA JOSE GALDINO NETO 40 - ALGASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO POLO DE ACADEMIA - RUA JOSE GALDINO NETO 40 - ALGASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2022 | 237.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2022 | 1514.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE MONACO DE SOUSA NOGUEIRA - CPF 049.524.664-69 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 07.03.2022 DATA DA CHEGADA 09.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000596 | 07/03/2022 | 10200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 68 CONSULTAS COM ORTOPEDISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000597 | 07/03/2022 | 3360.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 28 CONSULTAS COM GINECOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000598 | 07/03/2022 | 870.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 03 CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000599 | 07/03/2022 | 560.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 02 CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000600 | 07/03/2022 | 900.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 05 CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000601 | 07/03/2022 | 110.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000602 | 07/03/2022 | 572.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000603 | 07/03/2022 | 1393.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000604 | 07/03/2022 | 155.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000605 | 07/03/2022 | 127.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000606 | 07/03/2022 | 81.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000607 | 07/03/2022 | 276.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000608 | 07/03/2022 | 50.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000609 | 07/03/2022 | 149.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000610 | 07/03/2022 | 237.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000611 | 07/03/2022 | 828.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000612 | 07/03/2022 | 1118.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000613 | 07/03/2022 | 149.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000614 | 07/03/2022 | 359.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000615 | 07/03/2022 | 589.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000616 | 07/03/2022 | 751.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000617 | 07/03/2022 | 451.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000618 | 07/03/2022 | 599.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000619 | 07/03/2022 | 59.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000620 | 07/03/2022 | 69.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000621 | 07/03/2022 | 129.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000622 | 07/03/2022 | 369.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000623 | 07/03/2022 | 509.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000624 | 07/03/2022 | 359.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000625 | 07/03/2022 | 79.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000626 | 07/03/2022 | 286.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000627 | 07/03/2022 | 249.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000628 | 07/03/2022 | 4032.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000629 | 07/03/2022 | 2000.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 08 CONSULTAS COM GASTROENTERROLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000630 | 07/03/2022 | 2316.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA 07 USG OBSTRETICA 13 USG TRANSVAGINAL 02 USG PROSTATA 02 USG PELVICA 11 USG RINS E 02 USG MAMARIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000631 | 07/03/2022 | 1806.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA 13 USG OBSTRETICA 08 USG TRANSVAGINAL 01 USG PROSTATA 02 USG PELVICA 03 USG VIAS URINARIAS E 05 USG MAMARIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000632 | 07/03/2022 | 2212.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA 16 USG OBSTRETICA 13 USG TRANSVAGINAL 02 USG PELVICA 01 USG APARELHO URINARIO E 02 USG MAMARIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000633 | 11/03/2022 | 183.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DE CARTUCHO DE TONER COMP. COM HP CB 43543628 PARA A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000634 | 11/03/2022 | 798.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DE CARTUCHO DE TONER E TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000635 | 11/03/2022 | 351.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000636 | 11/03/2022 | 432.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000639 | 11/03/2022 | 936.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TONER PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000640 | 11/03/2022 | 3615.70 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0000641 | 11/03/2022 | 1100.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DO TIPO ANALISADOR BIOQUIMICA SEMIAUTOMATIZADO BIOSYSTEMIS BTS-350 PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000642 | 11/03/2022 | 100.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LIXEIRA COLETOR RETANGULAR PARA INSTALACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000644 | 11/03/2022 | 13000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 PROTESES PARA A ESPECIALIDADE DE PROTESE DENTARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000645 | 11/03/2022 | 2710.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000646 | 11/03/2022 | 3765.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000647 | 11/03/2022 | 1881.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000648 | 11/03/2022 | 2529.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000649 | 11/03/2022 | 351.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000650 | 11/03/2022 | 701.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000651 | 11/03/2022 | 399.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000652 | 11/03/2022 | 672.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000653 | 11/03/2022 | 753.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000654 | 11/03/2022 | 696.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000655 | 11/03/2022 | 774.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000656 | 11/03/2022 | 735.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000657 | 11/03/2022 | 405.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000658 | 11/03/2022 | 359.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000659 | 11/03/2022 | 416.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000660 | 11/03/2022 | 392.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000661 | 11/03/2022 | 388.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000662 | 11/03/2022 | 2841.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000663 | 11/03/2022 | 1428.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000664 | 11/03/2022 | 395.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000665 | 11/03/2022 | 923.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS VIII NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000666 | 11/03/2022 | 1015.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000667 | 11/03/2022 | 1215.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000668 | 11/03/2022 | 1215.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000669 | 11/03/2022 | 1215.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000670 | 11/03/2022 | 1215.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000671 | 11/03/2022 | 1215.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000672 | 11/03/2022 | 765.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000673 | 11/03/2022 | 1215.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000675 | 11/03/2022 | 897.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2022 | 300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UM RX DE QUADRIL E UM RAIO X DE BACIA REALIZADOS NO PACIENTE JOAO BOSCO RUFINO - CPF 219.719.604-97 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLS 6D07PB TRANSPORTANDO A PACIENTE RALHIA NUNES COELHO - CPF 127.954.654-93 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 14.03.2022 DATA DA CHEGADA 14.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO PLACA RLS 1838PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VERONICA DA SILVA - CPF 084.169.524-50 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 13.03.2022 DATA DA CHEGADA 13.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLS 6D07PB TRANSPORTANDO A PACIENTE IASMI SOUSA OLIVEIRA - CPF 496.473.888-45 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.03.2022 DATA DA CHEGADA 16.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000681 | 11/03/2022 | 13405.69 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000682 | 11/03/2022 | 3726.16 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000683 | 11/03/2022 | 3726.16 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000684 | 11/03/2022 | 929.86 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS COM CARENCIA NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000685 | 11/03/2022 | 229.47 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS COM CARENCIA NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000686 | 11/03/2022 | 15995.80 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000687 | 11/03/2022 | 12633.29 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000688 | 11/03/2022 | 1939.24 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000689 | 11/03/2022 | 2519.24 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000690 | 11/03/2022 | 1526.67 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000691 | 11/03/2022 | 513.60 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000692 | 11/03/2022 | 5664.37 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000693 | 11/03/2022 | 943.44 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000694 | 11/03/2022 | 943.93 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2022 | 400.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE FRANCISCO VENANCIO DE SOUSA FERREIRA - CPF 135.998.204-30 COM O NEUROCIRURGIAO DR. EMERSON MAGNO CRM 6215. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2022 | 41.50 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO GOL TRANSPORTANDO A PACIENTE SEBASTIANA GADELHA DE OLIVEIRA - CPF 760.471.134-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.03.2022 DATA DA CHEGADA 16.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FLANLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA - CPF 012.887.988-22 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 16.03.2022 DATA DA CHEGADA 17.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000698 | 11/03/2022 | 169.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000699 | 11/03/2022 | 1195.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000700 | 11/03/2022 | 11.84 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000701 | 11/03/2022 | 896.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000702 | 11/03/2022 | 14.32 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000703 | 11/03/2022 | 96.74 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000704 | 11/03/2022 | 3.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000705 | 11/03/2022 | 381.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000706 | 11/03/2022 | 107.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000707 | 11/03/2022 | 86.44 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000708 | 11/03/2022 | 31.38 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000713 | 11/03/2022 | 677.11 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000714 | 11/03/2022 | 285.02 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000715 | 11/03/2022 | 25.46 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000716 | 11/03/2022 | 13.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000717 | 11/03/2022 | 35.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000718 | 11/03/2022 | 29.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000719 | 11/03/2022 | 37.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000720 | 11/03/2022 | 12.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000721 | 11/03/2022 | 16.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000722 | 11/03/2022 | 29.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000723 | 11/03/2022 | 25.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000724 | 11/03/2022 | 46.71 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000725 | 11/03/2022 | 37.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000726 | 11/03/2022 | 8.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000727 | 11/03/2022 | 6.76 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000728 | 11/03/2022 | 25.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000729 | 11/03/2022 | 8.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000730 | 11/03/2022 | 24.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000731 | 11/03/2022 | 19.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000732 | 11/03/2022 | 12.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000733 | 11/03/2022 | 18.08 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000734 | 11/03/2022 | 15.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000735 | 11/03/2022 | 20.69 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000736 | 11/03/2022 | 5.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 11.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 14.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000637 | 11/03/2022 | 766.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TONER PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000638 | 11/03/2022 | 1069.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHO E TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000643 | 11/03/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000674 | 11/03/2022 | 1615.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETA - CRONOGRAMA VACINACAO CRIANCAS 05 ANOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000709 | 11/03/2022 | 73.94 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000710 | 11/03/2022 | 209.12 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000711 | 11/03/2022 | 83.44 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000712 | 11/03/2022 | 390.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000748 | 15/03/2022 | 4090.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT GRAVADOR CAMAERA CABO CONECTOR E FONTE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000749 | 15/03/2022 | 790.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS EM ACO FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO MARCA GQS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000750 | 15/03/2022 | 687.72 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000751 | 15/03/2022 | 1142.79 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000752 | 15/03/2022 | 93.47 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FICHARIO MESA ESCRITORIO TAMPA DE ACRILICO MEDINDO 5X8 COM DIVISORIA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEDMEX DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000757 | 15/03/2022 | 65.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SETOR CEDMEX NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000758 | 15/03/2022 | 11.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000739 | 15/03/2022 | 3480.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT GRAVADOR CAMAERA CABO CONECTOR E FONTE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000740 | 15/03/2022 | 3480.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT GRAVADOR CAMAERA CABO CONECTOR E FONTE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000741 | 15/03/2022 | 2870.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT GRAVADOR CAMAERA CABO CONECTOR E FONTE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000742 | 15/03/2022 | 3480.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT GRAVADOR CAMAERA CABO CONECTOR E FONTE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NO CREDAF - CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIEALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000743 | 15/03/2022 | 3480.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT GRAVADOR CAMAERA CABO CONECTOR E FONTE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000744 | 15/03/2022 | 3480.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT GRAVADOR CAMAERA CABO CONECTOR E FONTE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000745 | 15/03/2022 | 3300.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT GRAVADOR CAMAERA CABO CONECTOR E FONTE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000746 | 15/03/2022 | 3480.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT GRAVADOR CAMAERA CABO CONECTOR E FONTE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000747 | 15/03/2022 | 2862.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT GRAVADOR CAMAERA CABO CONECTOR E FONTE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS VIII NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000753 | 15/03/2022 | 140.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000754 | 15/03/2022 | 456.48 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000755 | 15/03/2022 | 3555.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT DE EQUIPAMENTOS CABO DE FORCA CABO USB COMPUTADO IMPRESSORA TECLADO E MOUSE PARA INSTALACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000756 | 15/03/2022 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2022 | 83.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ACACIA DE ARAUJO SILVA - CPF 111.426.064-90 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 16.03.2022 DATA DA CHEGADA 16.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DE MORAIS PEREIRA - CPF 036.565.334-90 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 16.03.2022 DATA DA CHEGADA 17.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2022 | 22094.74 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2022 | 3349.41 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2022 | 30025.33 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2022 | 4906.70 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2022 | 1143.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2022 | 10318.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2022 | 3047.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS-FUS 15 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2022 | 22974.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2022 | 4104.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2022 | 6510.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2022 | 1861.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/03/2022 | 1143.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2022 | 5315.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2022 | 16545.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2022 | 4850.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2022 | 9961.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2022 | 2079.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2022 | 2286.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2022 | 5094.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2022 | 6982.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2022 | 21558.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2022 | 844.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2022 | 2492.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2022 | 892.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2022 | 3200.00 | 00009693676432 | THAYS COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2022 | 3200.00 | 00010914713477 | AMANDA CAVALCANTE SAMAPIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 03032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000793 | 17/03/2022 | 178.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA INSTALACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/03/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLS 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE HILTON MATIAS DO NASCIMENTO - CPF 075.122.154-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 17.03.2022 DATA DA CHEGADA 19.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 17.03.2022 DATA DA CHEGADA 17.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000796 | 17/03/2022 | 1143.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000797 | 17/03/2022 | 726.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000798 | 17/03/2022 | 779.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000799 | 17/03/2022 | 5307.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000800 | 17/03/2022 | 687.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000801 | 17/03/2022 | 540.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000802 | 17/03/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000803 | 17/03/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2022 | 1475.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2022 | 5451.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 17.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2022 | 10094.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/03/2022 | 296.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE COVID-19-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000792 | 17/03/2022 | 2015.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GELADEIRA DEGELO PARA INSTALACAO DO CEDEMEX NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000811 | 21/03/2022 | 2800.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 8 OITO APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000831 | 21/03/2022 | 551.05 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 02 DE 7.000 E 01 DE 9.000 BTUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000837 | 21/03/2022 | 1165.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000807 | 21/03/2022 | 8170.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 3I I3 10110U 4GB 256GB SSD TELA 15 6 WINDOWS 11 PRATA PE08D1CJPE08BPGL PARA A UBS DE VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO A PACIENTE MARLEIDE VIEIRA DA SILVA - CPF 760.468.184-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 21.03.2022 DATA DA CHEGADA 21.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO VIEIRA NETO - CPF 753.081.264-53 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 23.03.2022 DATA DA CHEGADA 24.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2022 | 550.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA DA SILVA PEREIRA FIGUEIREDO - CPF 702.378.404-72. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS III JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR - GARRAFAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2022 | 277.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/03/2022 | 29.62 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/03/2022 | 315.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD358A1NNYL65845 PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000818 | 21/03/2022 | 2519.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000819 | 21/03/2022 | 1340.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000820 | 21/03/2022 | 584.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0000821 | 21/03/2022 | 2035.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2022 | 1200.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CALHA EM POLIPROPILENO PARA CRIANCA FIXA ANA CECILIA SOUSA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452021 | 0000823 | 21/03/2022 | 2300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT COMPOSTO POR CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO PECA RETA E OLEO LUBRIFICANTE - GNATUS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452021 | 0000824 | 21/03/2022 | 2300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT COMPOSTO POR CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO PECA RETA E OLEO LUBRIFICANTE - GNATUS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452021 | 0000825 | 21/03/2022 | 2300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT COMPOSTO POR CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO PECA RETA E OLEO LUBRIFICANTE - GNATUS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452021 | 0000826 | 21/03/2022 | 2300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT COMPOSTO POR CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO PECA RETA E OLEO LUBRIFICANTE - GNATUS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2022 | 1300.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSIA DA PACIENTE RAQUEL MOREIRA RODRIGUES SILVA - CPF 462.283.398-00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO VENANCIO DE SOUSA FERREIRA - CPF 135.998.204-30 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 22.03.2022 DATA DA CHEGADA 23.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JAIRES FERREIRA DA SILVA - CPF 067.212.434-31 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 23.03.2022 DATA DA CHEGADA 24.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000830 | 21/03/2022 | 150.65 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000832 | 21/03/2022 | 701.70 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 02 DE 7.000 E 02 DE 9.000 BTUS DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000833 | 21/03/2022 | 301.30 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000834 | 21/03/2022 | 200.20 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000835 | 21/03/2022 | 150.65 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000836 | 21/03/2022 | 4394.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000838 | 21/03/2022 | 8490.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000839 | 21/03/2022 | 11263.01 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000840 | 21/03/2022 | 12121.85 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT 2784PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000841 | 21/03/2022 | 2849.96 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000842 | 21/03/2022 | 2950.01 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000843 | 21/03/2022 | 3100.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000844 | 21/03/2022 | 1900.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000845 | 21/03/2022 | 2800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000846 | 21/03/2022 | 4725.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETIFICA DO MOTOR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT 2784PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000847 | 21/03/2022 | 199.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000848 | 21/03/2022 | 169.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000849 | 21/03/2022 | 279.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000850 | 21/03/2022 | 577.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000851 | 21/03/2022 | 369.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000852 | 21/03/2022 | 224.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000853 | 21/03/2022 | 199.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000854 | 21/03/2022 | 172.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000855 | 21/03/2022 | 129.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000856 | 21/03/2022 | 199.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000857 | 21/03/2022 | 295.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000858 | 21/03/2022 | 611.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000859 | 21/03/2022 | 280.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000860 | 21/03/2022 | 266.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 23.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 24.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000863 | 24/03/2022 | 887.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000864 | 24/03/2022 | 257.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000865 | 24/03/2022 | 1391.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000866 | 24/03/2022 | 1954.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA QSM 1970PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2022 | 2040.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2022 | 1236.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2022 | 9953.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAFSAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2022 | 1920.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/03/2022 | 3171.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000872 | 25/03/2022 | 996.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000873 | 25/03/2022 | 2766.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000874 | 25/03/2022 | 1044.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000875 | 25/03/2022 | 887.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000876 | 25/03/2022 | 2178.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000877 | 25/03/2022 | 945.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000878 | 25/03/2022 | 2692.55 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000879 | 25/03/2022 | 95.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0000880 | 25/03/2022 | 200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MEDICOS E CRIACAO DE UMA ABASITE ESPECIFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000881 | 25/03/2022 | 75.60 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 08 CAMISETAS PARA SERVIDORES DO CAPS PARTICIPAR DE EVENTO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000882 | 25/03/2022 | 122.85 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 13 CAMISETAS PARA SERVIDORES DO NASF PARTICIPAR DE EVENTO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000883 | 25/03/2022 | 66.15 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 07 CAMISETAS PARA SERVIDORES DO SETOR DA ATENCAO BASICA PARTICIPAR DE EVENTO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000884 | 25/03/2022 | 151.20 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 16 CAMISETAS PARA SERVIDORES DO CREDAF PARTICIPAR DE EVENTO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000885 | 25/03/2022 | 351.78 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 22 CAMISETAS PARA SERVIDORES DO SAMU PARTICIPAR DE EVENTO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000886 | 25/03/2022 | 165.33 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPRESSAO E ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000887 | 25/03/2022 | 266.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 07 PENDRIVE 16G PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000888 | 25/03/2022 | 1360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MULT-EPSON L3210 ECOTANK BIV. XAAA040593 PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CEDEMEX NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 28.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2022 | 1120.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MATRICULA PARA O ACOLHIDO FABIO COELHO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO E SEUS TRANSTORNOS SOB INTERNACAO VOLUNTARIA DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 29.03.2022. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000891 | 29/03/2022 | 3171.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000892 | 29/03/2022 | 1920.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000893 | 29/03/2022 | 1236.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000894 | 29/03/2022 | 9953.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAFSAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000895 | 29/03/2022 | 2040.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLS 6D07PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARLANIA PAULINO DA SILVA NUNES - CPF 176.975.344-36 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 29.03.2022 DATA DA CHEGADA 29.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA FERREIRA VIEIRA - CPF 691.017.284-15 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.03.2022 DATA DA CHEGADA 29.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA IASMIM DA SILVA COSTA - CPF 703.083.704-57 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 30.03.2022 DATA DA CHEGADA 31.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VICTOR DA SILVA - CPF 028.413.084-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 30.03.2022 DATA DA CHEGADA 31.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2022 | 230.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000902 | 29/03/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2022 | 510.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM INFILTRACAO REALIZADO PELO DR. MARCELO CAIO GOMES DE BRITO NO PACIENTE IDELZUITE MOACIR GONCALVES DA SILVA - CPF 943.028.554-87. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000904 | 29/03/2022 | 6315.79 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NA REALIZACAO DE 40 CONSULTAS CARDIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2022 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 8 MENSALIDADE DO RESIDENTE WILGNER MATHEUS NUNES GADELHA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO COMPULSORIA PROCESSO N° 0802795-71.2021.8.15.0371 DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 05.07.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2022 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 MENSALIDADE DO RESIDENTE LUCIANO BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO INVOLUNTARIA LAUDO MEDICO PROVISORIAMENTE DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 22.12.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0000898 | 29/03/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SERVICOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE-PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2022 | 51241.98 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000907 | 30/03/2022 | 4890.31 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAMES DE PATOLOGIA E LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000908 | 30/03/2022 | 777.11 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAMES DE PATOLOGIA E LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0000909 | 30/03/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2022 | 9841.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2022 | 48197.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2022 | 35471.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2022 | 2605.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2022 | 11870.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2022 | 3155.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2022 | 23098.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2022 | 99287.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2022 | 31427.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2022 | 1300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2022 | 24060.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2022 | 100490.96 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2022 | 25424.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2022 | 32309.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2022 | 49135.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2022 | 13570.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2022 | 20279.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2022 | 31405.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2022 | 5445.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2022 | 8862.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2022 | 125542.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2022 | 5445.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSCONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000933 | 30/03/2022 | 3955.16 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000934 | 30/03/2022 | 3748.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE VAN PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000935 | 30/03/2022 | 1586.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2022 | 1043.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 31.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2022 | 631.57 | 00010183780493 | KARINY EVANGELISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000938 | 01/04/2022 | 1657.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA 14 USG OBSTRETICA 04 USG TRANSVAGINAL 02 USG PELVICA 06 USG RINS 05 USG MAMARIAS E 03 USG PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000939 | 01/04/2022 | 1883.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA 13 USG OBSTRETICA 08 USG TRANSVAGINAL 03 USG PELVICA 05 USG RINS 02 USG MAMARIAS E 01 USG PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000940 | 01/04/2022 | 1800.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N° 001162021 REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000941 | 01/04/2022 | 3024.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000942 | 01/04/2022 | 1851.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000943 | 01/04/2022 | 2006.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000944 | 01/04/2022 | 406.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000945 | 01/04/2022 | 1560.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000946 | 01/04/2022 | 1430.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000947 | 01/04/2022 | 2621.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000948 | 01/04/2022 | 1090.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000949 | 01/04/2022 | 1710.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000950 | 01/04/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000951 | 01/04/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000952 | 01/04/2022 | 299.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000953 | 01/04/2022 | 252.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000954 | 01/04/2022 | 305.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000955 | 01/04/2022 | 385.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000956 | 01/04/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000957 | 01/04/2022 | 4083.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000958 | 01/04/2022 | 4049.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000959 | 01/04/2022 | 2103.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000960 | 01/04/2022 | 1143.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000961 | 01/04/2022 | 258.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000962 | 01/04/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000963 | 01/04/2022 | 127.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000964 | 01/04/2022 | 354.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000965 | 01/04/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000966 | 01/04/2022 | 1900.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000967 | 01/04/2022 | 424.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000968 | 01/04/2022 | 383.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000969 | 01/04/2022 | 3059.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000970 | 01/04/2022 | 3424.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000971 | 01/04/2022 | 2520.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 19575R 16 C OVATION PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000972 | 01/04/2022 | 4804.68 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 06 PNEUS 22575R 16C FATE AUST H 118116 Q 10L PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000973 | 01/04/2022 | 2520.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 20575R 16C FATE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT 2784PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000974 | 01/04/2022 | 2800.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 22575R 15 96H SP 302 AUTONE ATPNEU AUTO SUVARO1 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000975 | 01/04/2022 | 2800.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 22575R 15 96H SP 302 AUTONE ATPNEU AUTO SUVARO1 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000976 | 01/04/2022 | 2800.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 22575R 15 96H SP 302 AUTONE ATPNEU AUTO SUVARO1 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO JOSE DE FREITAS - CPF 038.226.164-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 07.04.2022 DATA DA CHEGADA 08.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2022 | 150.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA FECHADURA E CONTRA FECHADURA PARA A PORTA CORREDICA NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2022 | 50.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDRO CANELADO PARA JANELA NA SALA DOS MEDICOS DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000980 | 01/04/2022 | 680.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE ARMARIO ALTO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000981 | 01/04/2022 | 49.20 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000982 | 01/04/2022 | 1015.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CAMINHAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2022 | 231.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2022 | 91.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2022 | 106.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR - BAIRRO GARRAFAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2022 | 91.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO - BAIRRO AABB NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2022 | 1698.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE WILGNER MATHEUS NUNES GADELHA - CPF 701.562.564-44 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 05.04.2022 DATA DA CHEGADA 05.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA IASMIM DA SILVA COSTA - CPF 703.083.704-57 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.04.2022 DATA DA CHEGADA 05.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO A PACIENTE DALVA PAULA DE OLIVEIRA - CPF 160.392.624-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 07.04.2022 DATA DA CHEGADA 07.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000992 | 01/04/2022 | 3300.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT GRAVADOR CAMAERA CABO CONECTOR E FONTE PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO INTERNO NA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000993 | 01/04/2022 | 3666.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2022 | 1600.00 | 00005612838425 | TAMARA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENEFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS REFERENTE AOS DIAS 01N 08N 10N 15N 17N 22N 24N E 31N DO MES DE MARCO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2022 | 2700.00 | 00000093208308 | LORENA MARIA DE LUCENA NERY | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 03 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DURANTE OS DIAS 16 23 E 30032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000997 | 01/04/2022 | 1595.77 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO SUSPENSAO DT E TS DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000998 | 01/04/2022 | 2500.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000999 | 01/04/2022 | 1090.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001000 | 01/04/2022 | 2661.91 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001001 | 01/04/2022 | 2640.88 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SUSPENSAO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001002 | 01/04/2022 | 176.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 CAMARA DE AR R13 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001003 | 01/04/2022 | 2363.09 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E SUSPENSAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001004 | 01/04/2022 | 2561.27 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SUSPENSAO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001005 | 01/04/2022 | 2813.11 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SUSPENSAO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001006 | 01/04/2022 | 2036.40 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SUSPENSAO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001007 | 01/04/2022 | 1967.86 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SUSPENSAO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001008 | 01/04/2022 | 1560.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001009 | 01/04/2022 | 930.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001010 | 01/04/2022 | 1060.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001011 | 01/04/2022 | 810.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001012 | 01/04/2022 | 2263.36 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SUSPENSAO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDERSON DE ANDRADE SILVA - CPF 016.480.164-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.04.2022 DATA DA CHEGADA 11.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GOL PLACA QFP 5184PB TRANSPORTANDO O PACIENTE WELLINGTON SERGIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF 171.524.254-85 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.04.2022 DATA DA CHEGADA 09.04.2022. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2022 | 9737.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2022 | 245.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2022 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO PERIODO DE 05.02.2022 A 05.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS RLV 7D14 DO VEICULO SANDEIRO DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001019 | 01/04/2022 | 6760.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 52 PROTESES PARA A ESPECIALIDADE DE PROTESE DENTARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001020 | 01/04/2022 | 8842.10 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NA REALIZACAO DE 56 CONSULTAS CARDIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE FABIO COELHO FERREIRA - CPF 325.823.168-06 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.03.2022 DATA DA CHEGADA 29.03.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001023 | 01/04/2022 | 316.85 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001025 | 01/04/2022 | 348.40 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542021 | 0001026 | 01/04/2022 | 80.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LANTERNA 12LED REC BIV PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001027 | 01/04/2022 | 119.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAVT PLAST 3 COMPARTIMENTOS GRANDE PARA A MANUTENCAO DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001029 | 01/04/2022 | 40.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PIRULITO 700GR MORANGO RECH CHICLE 50 UNID. PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001030 | 01/04/2022 | 77.98 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CHOC LACTA BOMBOM SONHO DE VALSA 1K DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2022 | 550.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA DA SILVA PEREIRA FIGUEIREDO - CPF 702.378.404-72. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001032 | 01/04/2022 | 79.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001033 | 01/04/2022 | 1858.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001034 | 01/04/2022 | 118.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2022 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 9 MENSALIDADE DO RESIDENTE WILGNER MATHEUS NUNES GADELHA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO COMPULSORIA PROCESSO N° 0802795-71.2021.8.15.0371 DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 05.07.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2022 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 MENSALIDADE DO RESIDENTE LUCIANO BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO INVOLUNTARIA LAUDO MEDICO PROVISORIAMENTE DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 22.12.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA MONTAGEM DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001039 | 01/04/2022 | 1400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001040 | 01/04/2022 | 1050.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2022 | 500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE CRISTOVAL VIEIRA - CPF 262.284.594-49. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001043 | 01/04/2022 | 329.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001044 | 01/04/2022 | 4440.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBONDE FORAM REALIZADAS 37 CONSULTAS COM GINECOLOGISTA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001045 | 01/04/2022 | 414.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001046 | 01/04/2022 | 387.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001047 | 01/04/2022 | 384.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001048 | 01/04/2022 | 652.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001049 | 01/04/2022 | 683.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001050 | 01/04/2022 | 543.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001052 | 01/04/2022 | 704.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001053 | 01/04/2022 | 742.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001054 | 01/04/2022 | 600.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001055 | 01/04/2022 | 573.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001056 | 01/04/2022 | 400.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001057 | 01/04/2022 | 393.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001058 | 01/04/2022 | 862.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001060 | 01/04/2022 | 1442.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001061 | 01/04/2022 | 1224.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA - CPF 073.757.334-14 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.04.2022 DATA DA CHEGADA 12.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001063 | 01/04/2022 | 796.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001065 | 01/04/2022 | 521.60 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001066 | 01/04/2022 | 938.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2022 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 10.04.2022 DATA DA CHEGADA 10.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO GOL PLACA QFP 5184PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DE ANCHIETA LIRA - CPF 048.087.174-41 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 13.04.2022 DATA DA CHEGADA 13.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2022 | 37.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 01.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 04.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 12.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 07.04.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2022 | 631.57 | 00006109169471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001022 | 01/04/2022 | 301.65 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001024 | 01/04/2022 | 120.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001028 | 01/04/2022 | 45.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001035 | 01/04/2022 | 2000.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS 1. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA 2. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES 3. SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PEC E TERRITORIAL REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA MONTAGEM DE PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001051 | 01/04/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE MARC O2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001059 | 01/04/2022 | 1135.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001064 | 01/04/2022 | 517.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001074 | 08/04/2022 | 94990.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO NOVO RENAULT SANDERO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/04/2022 | 500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO OCT REALIZADO NO PACIENTE CRISTOVAL VIEIRA - CPF 262.284.594-49. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001076 | 18/04/2022 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001077 | 18/04/2022 | 1178.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO TIA DILA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001078 | 18/04/2022 | 1469.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO TIA DILA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001079 | 18/04/2022 | 2329.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001080 | 18/04/2022 | 2216.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001081 | 18/04/2022 | 3564.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001082 | 18/04/2022 | 2387.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/04/2022 | 22013.44 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/04/2022 | 3005.39 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/04/2022 | 30006.47 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/04/2022 | 4938.23 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/04/2022 | 81.32 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2022 | 3750.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 10 M2 DE VIDRO VERDE 10MM TEMPERADO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001090 | 18/04/2022 | 1799.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001091 | 18/04/2022 | 3362.73 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001092 | 18/04/2022 | 592.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001093 | 18/04/2022 | 271.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001094 | 18/04/2022 | 1007.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB TRANSPORTANDO O PACIENTE SAUL BRENO DA SILVA NASCIMENTO - CPF 170.317.834-37 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.04.2022 DATA DA CHEGADA 21.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001096 | 18/04/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001097 | 18/04/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2022 | 315.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD358A1NNYL65845 PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001101 | 18/04/2022 | 6.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001103 | 18/04/2022 | 280.00 | 35785276000107 | LSGS BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 MESA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MEDINDO 120 X 060 X 075 PARA INSTALACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2022 | 246.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DA SAUDE FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2022 | 244.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO DA SAUDE FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2022 | 83.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO GOL PLACA QFP 5184PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DE ANCHIETA LIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.04.2022 DATA DA CHEGADA 21.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2022 | 1143.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2022 | 4258.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2022 | 1861.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2022 | 26618.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/04/2022 | 2849.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS-FUS 15 REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2022 | 1143.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2022 | 10825.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2022 | 6603.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2022 | 2079.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2022 | 10121.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2022 | 4850.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/04/2022 | 20850.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2022 | 6599.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2022 | 21103.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/04/2022 | 7449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/04/2022 | 5052.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/04/2022 | 547.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/04/2022 | 2492.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/04/2022 | 662.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/04/2022 | 5339.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/04/2022 | 6785.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2022 | 10968.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2022 | 1700.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA AV. COREMAS 521 NA CIDADE JOAO PESSOA-PB QUE DA SUPORTE AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIOTFD REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2022 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001135 | 18/04/2022 | 2373.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001136 | 18/04/2022 | 2851.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001137 | 18/04/2022 | 2486.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001138 | 18/04/2022 | 1558.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001139 | 18/04/2022 | 975.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001140 | 18/04/2022 | 3308.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001141 | 18/04/2022 | 570.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001142 | 18/04/2022 | 99.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001143 | 18/04/2022 | 394.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001144 | 18/04/2022 | 1005.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001145 | 18/04/2022 | 2640.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001146 | 18/04/2022 | 1674.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001147 | 18/04/2022 | 1490.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001148 | 18/04/2022 | 1684.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001149 | 18/04/2022 | 1637.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 22.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/04/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA SOFIA DE ARAUJO SILVA - CPF 157.433.824-25 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.04.2022 DATA DA CHEGADA 15.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001098 | 18/04/2022 | 3150.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 09 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001100 | 18/04/2022 | 290.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001102 | 18/04/2022 | 100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001104 | 18/04/2022 | 106.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SETOR CEDMEX NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001105 | 18/04/2022 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMO DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2022 | 10760.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0001161 | 25/04/2022 | 44035.00 | 26757272000124 | ARAUJO & SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE ADEQUACAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0001175 | 25/04/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SERVICOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE-PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001153 | 25/04/2022 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001154 | 25/04/2022 | 3660.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NEOCATE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL BENEFICIARIA MARIA ELISA CLAUDINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001155 | 25/04/2022 | 1854.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE ISOSOURCE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL BENEFICIARIA JACYNTHA SOBREIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001156 | 25/04/2022 | 1830.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UM AR CONDICIONADOS 12000 BTUS INVERTER 220V - PHILCO PARA A INSTALACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001157 | 25/04/2022 | 3815.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS SENDO ABDOME TOTAL 14 VIAS URINARIAS 02 MAMA 02 DOPPLER DE MMII 01 DOPPLER OBSTETRICO 01 OBSTETRICO 22 E TRANSVAGINAL 09. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001158 | 25/04/2022 | 2705.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS SENDO ABDOME TOTAL 23 DOPPLER DE MMII 02 OBSTETRICO 03 E TRANSVAGINAL 14. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ERUNDINA DA COSTA PINHEIRO - RG N° 3.532.446-SSPPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 27.04.2022 DATA DA CHEGADA 28.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - CPF 027.136.774-16 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.04.2022 DATA DA CHEGADA 29.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 25.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 27.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 28.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2022 | 251.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2022 | 102.85 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO PERIODO DE 05.03.2022 A 05.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001168 | 25/04/2022 | 2325.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001169 | 25/04/2022 | 955.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001170 | 25/04/2022 | 641.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001171 | 25/04/2022 | 1127.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001172 | 25/04/2022 | 2409.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001173 | 25/04/2022 | 480.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001174 | 25/04/2022 | 825.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001177 | 29/04/2022 | 2478.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001178 | 29/04/2022 | 2710.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO PONCIANO DA SILVA - CPF 021.272.744-31 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.04.2022 DATA DA CHEGADA 28.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001180 | 29/04/2022 | 70.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA 10L INOX. PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2022 | 85.00 | 00006621952481 | JOSE QUEROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE FOGAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001183 | 29/04/2022 | 2286.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001184 | 29/04/2022 | 330.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001185 | 29/04/2022 | 228.95 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001186 | 29/04/2022 | 152.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001187 | 29/04/2022 | 48.13 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0001188 | 29/04/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001189 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2022 | 1071.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDE CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 29.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO A PACIENTE CLEDIA MAGNA GOMES - CPF 181.265.648-30 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 29.04.2022 DATA DA CHEGADA 29.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE WESLEY ANDRADE SANTIAGO - CPF 702.034.594-82 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 30.04.2022 DATA DA CHEGADA 30.04.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2022 | 47332.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2022 | 5439.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2022 | 8851.56 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2022 | 163079.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2022 | 5439.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSCONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2022 | 23080.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2022 | 75597.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2022 | 19350.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2022 | 1300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2022 | 23760.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2022 | 101589.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2022 | 24059.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2022 | 26396.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2022 | 9893.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2022 | 45275.96 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2022 | 33726.35 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2022 | 3305.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2022 | 12593.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2022 | 3155.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2022 | 49790.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2022 | 13570.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2022 | 20839.76 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001176 | 29/04/2022 | 401.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001181 | 29/04/2022 | 360.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR CEDEMEX DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2022 | 52154.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2022 | 631.57 | 00006109169471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2022 | 26.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 02.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 04.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001218 | 02/05/2022 | 707.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001219 | 02/05/2022 | 786.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001220 | 02/05/2022 | 178.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001221 | 02/05/2022 | 144.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001222 | 02/05/2022 | 299.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001223 | 02/05/2022 | 237.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001224 | 02/05/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001225 | 02/05/2022 | 99.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001226 | 02/05/2022 | 1072.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001227 | 02/05/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001228 | 02/05/2022 | 1317.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001229 | 02/05/2022 | 529.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001230 | 02/05/2022 | 1169.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001231 | 02/05/2022 | 1742.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001232 | 02/05/2022 | 59.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001233 | 02/05/2022 | 387.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001234 | 02/05/2022 | 198.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001235 | 02/05/2022 | 148.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001236 | 02/05/2022 | 218.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001237 | 02/05/2022 | 704.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001238 | 02/05/2022 | 869.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001239 | 02/05/2022 | 200.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001240 | 02/05/2022 | 879.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001241 | 02/05/2022 | 1077.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001242 | 02/05/2022 | 1750.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001243 | 02/05/2022 | 493.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001244 | 02/05/2022 | 146.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001245 | 02/05/2022 | 6745.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LENCOIS E CAMISOLAS HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2022 | 444.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO ROSARIO FERNANDES DE LIMA - CPF 061.306.554-95 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 02.05.2022 DATA DA CHEGADA 02.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2022 | 250.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO BALBINO DO NASCIMENTO - CPF 477.556.794-20. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONSULTA REALIZADA EM AGATHA PIETRA SOARES DA COSTA - CPF 173.316.514-20 PELO MEDICO NEUROPEDIATRA DR. DANIEL BRASIL CRMRN 9944. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001250 | 02/05/2022 | 3753.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO ROSARIO FERNANDES DE LIMA - CPF 061.306.554-95 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.05.2022 DATA DA CHEGADA 05.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2022 | 631.57 | 00010183780493 | KARINY EVANGELISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE SAMUEL MORAIS RIBEIRO - CPF 131.407.214-55 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 02.05.2022 DATA DA CHEGADA 03.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2022 | 8000.00 | 00005769126469 | JAINARA QUEIROGA HONORIO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NO ATENDIMENTO EM 05 PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AOS DIAS 01 08 15 22 E 29042022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2022 | 2200.00 | 00005612838425 | TAMARA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENEFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS REFERENTE AOS DIAS 05N 07N 12N 14N 19N 21N 26N E 28N REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2022 | 1800.00 | 00000093208308 | LORENA MARIA DE LUCENA NERY | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 02 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DURANTE OS DIAS 06 E 13042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001258 | 02/05/2022 | 2141.70 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001259 | 02/05/2022 | 365.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001260 | 02/05/2022 | 788.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001261 | 05/05/2022 | 1032.37 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO SILVERANIO DE OLIVEIRA - CPF 088.498.344-70 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.05.2022 DATA DA CHEGADA 04.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE DALVA PAULA DE OLIVEIRA - CPF 160.392.624-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.05.2022 DATA DA CHEGADA 06.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/05/2022 | 83.00 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARACATI-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO ALVES DE ASSIS NETO - CPF 068.936.534-92 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 05.05.2022 DATA DA CHEGADA 05.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/05/2022 | 1801.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/05/2022 | 3939.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2022 | 2326.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/05/2022 | 3859.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2022 | 4140.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CAMINHAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VICTOR DA SILVA - CPF 028.413.084-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.05.2022 DATA DA CHEGADA 09.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE SAUL BRENO DA SILVA NASCIMENTO - CPF 170.317.834-37 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 10.05.2022 DATA DA CHEGADA 11.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/05/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCAS BARBOSA DA SILVA - CPF 708.443.694-46. PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.05.2022 DATA DA CHEGADA 09.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 06.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001275 | 06/05/2022 | 2784.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA DESCARPACK PARA DISTRIBUICAO GRATUITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001276 | 06/05/2022 | 817.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001277 | 06/05/2022 | 970.80 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001278 | 06/05/2022 | 1092.92 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001280 | 06/05/2022 | 262.24 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001281 | 06/05/2022 | 165.35 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001282 | 06/05/2022 | 1011.95 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001283 | 06/05/2022 | 660.66 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001284 | 06/05/2022 | 433.72 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001285 | 06/05/2022 | 474.78 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001286 | 06/05/2022 | 596.83 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001287 | 06/05/2022 | 845.53 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001288 | 06/05/2022 | 756.71 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001289 | 06/05/2022 | 3689.68 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001290 | 06/05/2022 | 298.74 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001291 | 06/05/2022 | 604.53 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001292 | 06/05/2022 | 857.64 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001293 | 06/05/2022 | 1163.95 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001294 | 06/05/2022 | 2931.26 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001295 | 06/05/2022 | 509.46 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001296 | 06/05/2022 | 1006.65 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001297 | 06/05/2022 | 901.81 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001298 | 06/05/2022 | 1539.09 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001299 | 06/05/2022 | 56.20 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2022 | 135.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001279 | 06/05/2022 | 548.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2022 | 330.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00002103976240 | CLAUFER GONCALVES BATELLA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 01 PLANTAO DE 24 HORAS NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO DIA 15.04.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001303 | 10/05/2022 | 200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MEDICOS E CRIACAO DE UMA ABASITE ESPECIFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001304 | 10/05/2022 | 8840.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 68 PROTESES PARA A ESPECIALIDADE DE PROTESE DENTARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2022 | 1700.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA AV. COREMAS 521 NA CIDADE JOAO PESSOA-PB QUE DA SUPORTE AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIOTFD REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001306 | 10/05/2022 | 1800.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N° 001162021 REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001308 | 10/05/2022 | 1069.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001309 | 10/05/2022 | 1666.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001310 | 10/05/2022 | 630.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001311 | 10/05/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001312 | 10/05/2022 | 843.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DO EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001313 | 10/05/2022 | 619.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001314 | 10/05/2022 | 519.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001315 | 10/05/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DO EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001316 | 10/05/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001317 | 10/05/2022 | 629.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001318 | 10/05/2022 | 240.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DO EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001319 | 10/05/2022 | 263.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DO EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001320 | 10/05/2022 | 80.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001321 | 10/05/2022 | 80.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001322 | 10/05/2022 | 1167.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001323 | 10/05/2022 | 1033.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001324 | 10/05/2022 | 249.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001325 | 10/05/2022 | 270.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001326 | 10/05/2022 | 215.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001327 | 10/05/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001328 | 10/05/2022 | 1296.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001329 | 10/05/2022 | 1607.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CITROEN - AIRCROSS PLACA QSK 1H25PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EDUARDA BERNARDO DA SILVA - CPF 015.856.644-05 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 05.05.2022 DATA DA CHEGADA 05.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2022 | 41.50 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN NO VEICULO GOL PLACA QFP 5184PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO SILVERANIO DE OLIVEIRA - CPF 088.498.344-70 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.05.2022 DATA DA CHEGADA 09.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2022 | 4800.00 | 00010914713477 | AMANDA CAVALCANTE SAMAPIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 03 PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 17 E 30042022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2022 | 930.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE ARTHUR DA SILVA ANDRADE - CPF 177.605.594-29 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2022 | 96.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2022 | 93.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2022 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2022 | 136.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2022 | 1358.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2022 | 28.34 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2022 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE AMARA JOAQUIM DE LIRA - CPF 044.878.774-15. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO PACIENTE MILTON ANDRE MARCELINO DOS SANTOS - CPF 023.368.174-46. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001350 | 11/05/2022 | 2376.33 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001351 | 11/05/2022 | 543.47 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 11.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 11.05.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANCA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFIA NO TERRENO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001345 | 11/05/2022 | 1530.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001346 | 11/05/2022 | 39.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARIMBO AUTOMATICO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001347 | 11/05/2022 | 274.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001348 | 11/05/2022 | 315.11 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SETOR CEDMEX NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001349 | 11/05/2022 | 583.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO GOL PLACA QFP 5184PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA NETO - CPF 570.649.894-68 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 10.05.2022 DATA DA CHEGADA 10.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE MILTON ANDRE MARCELINO DOS SANTOS - CPF 023.368.174-46 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 12.05.2022 DATA DA CHEGADA 12.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2022 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JASMIN MARINHO DE OLIVEIRA - CPF 038.335.614-83 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.05.2022 DATA DA CHEGADA 07.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001359 | 13/05/2022 | 13049.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001360 | 13/05/2022 | 9192.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001361 | 13/05/2022 | 197.93 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001362 | 13/05/2022 | 315.37 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MARGARIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 14.05.2022 DATA DA CHEGADA 14.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001367 | 13/05/2022 | 120.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PIRULITO 700GR MORANGO RECH CHICLE 50 UNID. PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001370 | 13/05/2022 | 144.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BALDE PLAST BASCULANTE 100L PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001371 | 13/05/2022 | 142.27 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOBONIERE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001357 | 13/05/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001363 | 13/05/2022 | 2000.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS 1. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA 2. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES 3. SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PEC E TERRITORIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2022 | 2508.70 | 00001809097460 | JESSICA RAFAELLY ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PLANO DE SUSTENTABILIDADE HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001366 | 13/05/2022 | 60.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001368 | 13/05/2022 | 77.98 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CHOC LACTA BOMBOM SONHO DE VALSA 1K DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001369 | 13/05/2022 | 230.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COORDENACAO DE IMUNIZACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001372 | 16/05/2022 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001373 | 17/05/2022 | 4556.39 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/05/2022 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE EMILZA DANTAS DE OLIVEIRA - CPF 250.964.848-90 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 16.05.2022 DATA DA CHEGADA 16.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/05/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULOFIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS ALVES - CPF 311.671.168-28 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.05.2022 DATA DA CHEGADA 15.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/05/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURA MONIX OLIVEIRA MORAIS - CPF 069.825.854-17 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 16.05.2022 DATA DA CHEGADA 16.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0001377 | 17/05/2022 | 11704.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA MANUTENCAO DO RAIO X NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001378 | 17/05/2022 | 852.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001379 | 17/05/2022 | 495.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2022 | 40098.61 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/05/2022 | 4751.23 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2022 | 255.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2022 | 10021.76 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2022 | 5005.16 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001385 | 17/05/2022 | 2129.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001386 | 17/05/2022 | 2868.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/05/2022 | 34246.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/05/2022 | 1858.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/05/2022 | 4376.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/05/2022 | 2849.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS-FUS 15 REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/05/2022 | 1142.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/05/2022 | 10464.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/05/2022 | 10067.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/05/2022 | 1142.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/05/2022 | 5543.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/05/2022 | 5052.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/05/2022 | 662.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/05/2022 | 2644.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/05/2022 | 694.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/05/2022 | 21333.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/05/2022 | 7082.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/05/2022 | 4989.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/05/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/05/2022 | 4063.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2022 | 15875.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/05/2022 | 4846.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/05/2022 | 9507.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2022 | 2077.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/05/2022 | 10952.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/05/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMUNICACAO DA 4 DOSE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/05/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETA PARA COMUNICACAO DA 2 ETAPA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/05/2022 | 1205.50 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAME DIAGNOSTICO TOMOGRAFIA COM PUNCAO NO PACIENTE JEFFERSON THIAGO LACERDA DE ABRANTES. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/05/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE HEITOR NICODEMOS DE SOUSA ESTRELA - CPF 169.512.264-07 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.05.2022 DATA DA CHEGADA 20.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 19.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001415 | 19/05/2022 | 34.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/05/2022 | 740.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE KARINE GOMES MARTINS - CPF 160.746.434-90. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2022 | 9893.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2022 | 48132.79 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2022 | 33233.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2022 | 3750.19 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2022 | 11470.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2022 | 3155.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2022 | 23080.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2022 | 89952.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2022 | 17217.84 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2022 | 1300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2022 | 23760.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2022 | 99365.94 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2022 | 24974.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2022 | 26196.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2022 | 51235.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2022 | 13570.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2022 | 17791.84 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2022 | 52906.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2022 | 5439.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2022 | 8851.56 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2022 | 171826.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2022 | 5439.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSCONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA HELENA DE SA - CPF 000.910.154-30.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001441 | 20/05/2022 | 1202.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001442 | 20/05/2022 | 39.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001443 | 20/05/2022 | 295.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001445 | 20/05/2022 | 1830.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UM AR CONDICIONADOS 12000 BTUS INVERTER 220V - PHILCO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DE QUIXABA - SALA DE VACINA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001446 | 20/05/2022 | 762.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2022 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA HELENA DE SA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 19.05.2022 DATA DA CHEGADA 20.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001448 | 20/05/2022 | 8190.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 63 PROTESES PARA A ESPECIALIDADE DE PROTESE DENTARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VALENTINA VIEIRA LOURENCO - CPF 157.644.554-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 24.05.2022 DATA DA CHEGADA 25.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2022 | 83.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO GOL PLACA QFP 5184PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDERSON DE ANDRADE SILVA - CPF 016.480.164-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.05.2022 DATA DA CHEGADA 20.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001451 | 20/05/2022 | 1474.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001452 | 20/05/2022 | 216.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001453 | 20/05/2022 | 1482.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001455 | 20/05/2022 | 1563.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 MONITOR 185 AOC PTO BR E970SWN LED E 01 UPS NEW ORION PREMIUM 1200VA E BI AUTS 115V 4 TOMADAS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001457 | 20/05/2022 | 183.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TONER PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA ACADEMIA AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001459 | 20/05/2022 | 216.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001460 | 20/05/2022 | 216.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001462 | 20/05/2022 | 162.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001463 | 20/05/2022 | 47.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMO DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2022 | 3600.00 | 00000093208308 | LORENA MARIA DE LUCENA NERY | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 01 PLANTAO DE 24 HORAS E 02 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES DURANTE OS DIAS 07 14 E 17052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2022 | 1800.00 | 00005612838425 | TAMARA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENEFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO EM 09 PLANTOES DE 12 HORAS REFERENTE AOS DIAS 01N 03N 05N 10N 17N 19N 24N 26N E 31N REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2022 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 5 MENSALIDADE DO RESIDENTE LUCIANO BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO INVOLUNTARIA LAUDO MEDICO PROVISORIAMENTE DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 22.12.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001468 | 20/05/2022 | 1929.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001469 | 20/05/2022 | 2125.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001470 | 20/05/2022 | 325.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001471 | 20/05/2022 | 420.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001472 | 20/05/2022 | 381.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001473 | 20/05/2022 | 1293.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001474 | 20/05/2022 | 178.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001475 | 20/05/2022 | 2090.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001476 | 20/05/2022 | 660.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001477 | 20/05/2022 | 790.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001478 | 20/05/2022 | 500.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001479 | 20/05/2022 | 1214.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001480 | 20/05/2022 | 390.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DO EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001481 | 20/05/2022 | 1060.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001482 | 20/05/2022 | 1000.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001483 | 20/05/2022 | 950.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001484 | 20/05/2022 | 1702.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001485 | 20/05/2022 | 1437.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DO EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001486 | 20/05/2022 | 4094.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001487 | 20/05/2022 | 1552.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001488 | 20/05/2022 | 5546.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001489 | 20/05/2022 | 2073.51 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB TIA DILA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 23.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 24.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2022 | 50103.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001444 | 20/05/2022 | 3150.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 09 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001454 | 20/05/2022 | 1420.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001456 | 20/05/2022 | 234.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE TONER PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001458 | 20/05/2022 | 189.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001461 | 20/05/2022 | 17.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMO DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2022 | 631.57 | 00006109169471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001492 | 23/05/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001493 | 23/05/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001494 | 23/05/2022 | 5158.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001495 | 23/05/2022 | 3503.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001496 | 26/05/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001497 | 26/05/2022 | 840.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 07 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001498 | 26/05/2022 | 180.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 14 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001499 | 26/05/2022 | 180.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 VAZILHAME VAZIO DE 13KG PARA GLP PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001500 | 26/05/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 03 GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001502 | 26/05/2022 | 480.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001503 | 26/05/2022 | 720.42 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001504 | 26/05/2022 | 4257.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001505 | 26/05/2022 | 2476.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2022 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PCT ANATOMO PATALOGICO DO TIPO 1 DO PACIENTE CICERO ESTEVAO DE ANDRADE - CPF 589.110.904-25CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 0001507 | 26/05/2022 | 3528.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CURATIVO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001508 | 26/05/2022 | 10412.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001509 | 26/05/2022 | 1020.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001510 | 26/05/2022 | 5611.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001511 | 26/05/2022 | 8832.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001512 | 26/05/2022 | 7580.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001513 | 26/05/2022 | 7482.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001514 | 26/05/2022 | 5466.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 0001515 | 26/05/2022 | 2608.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001516 | 26/05/2022 | 3660.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NEOCATE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA MARIA ELISA CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 0001517 | 26/05/2022 | 882.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CURATIVOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001518 | 26/05/2022 | 1351.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALR PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2022 | 83.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA ANDRADE DA SILVA - CPF 036.045.144-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 25.05.2022 DATA DA CHEGADA 25.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO GOL PLACA QFP 5184PB TRANSPORTANDO A PACIENTE CICERA REGIANE JUSTINO - CPF 040.859.004-12 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 25.05.2022 DATA DA CHEGADA 25.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2022 | 280.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PACIENTE JOSE EPIFANIO DA SILVA - CPF 052.951.584-97 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2022 | 238.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/05/2022 | 83.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/05/2022 | 315.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 5 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD358A1NNYL65845 PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001501 | 26/05/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001531 | 27/05/2022 | 83.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001534 | 27/05/2022 | 1460.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0001541 | 27/05/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/05/2022 | 5500.00 | 37249071000132 | MURILO MATOS PIRES DE SOUZA FILHO EIRELI - JUTRAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ROCADEIRA STIHL FS 220 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PULVERIZADOR SR 420 PARA O PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001525 | 27/05/2022 | 1852.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001526 | 27/05/2022 | 1107.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001527 | 27/05/2022 | 2966.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001528 | 27/05/2022 | 1641.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001529 | 27/05/2022 | 514.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001530 | 27/05/2022 | 2267.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001532 | 27/05/2022 | 521.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001533 | 27/05/2022 | 1916.02 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE ALBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF 021.104.958-12. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001536 | 27/05/2022 | 296.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001537 | 27/05/2022 | 386.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001538 | 27/05/2022 | 617.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001539 | 27/05/2022 | 2098.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 27.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001542 | 27/05/2022 | 18635.49 | 10212250000149 | W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001543 | 27/05/2022 | 950.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001544 | 27/05/2022 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001545 | 27/05/2022 | 2548.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001546 | 27/05/2022 | 6693.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001547 | 27/05/2022 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001548 | 27/05/2022 | 554.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001549 | 27/05/2022 | 325.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001550 | 27/05/2022 | 809.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/05/2022 | 11627.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001555 | 30/05/2022 | 178.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 30.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001558 | 30/05/2022 | 600.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PEVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001559 | 30/05/2022 | 2014.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001560 | 30/05/2022 | 1620.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001561 | 30/05/2022 | 1528.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001562 | 30/05/2022 | 292.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001563 | 30/05/2022 | 340.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001564 | 30/05/2022 | 270.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001565 | 30/05/2022 | 410.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001566 | 30/05/2022 | 152.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001567 | 30/05/2022 | 2302.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001568 | 30/05/2022 | 1680.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 14 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001569 | 30/05/2022 | 1297.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001570 | 30/05/2022 | 670.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001571 | 30/05/2022 | 840.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001572 | 30/05/2022 | 1090.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001573 | 30/05/2022 | 270.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE TEXACO HAVOLINE 20W50 1LT PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE ONIX E GOL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001574 | 30/05/2022 | 770.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001575 | 30/05/2022 | 690.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001576 | 30/05/2022 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001577 | 30/05/2022 | 1180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001578 | 30/05/2022 | 750.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0001579 | 30/05/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001580 | 30/05/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS PHELIPE MENDES VENTURA - CPF 454.647.398-23 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 31.05.2022 DATA DA CHEGADA 31.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001582 | 30/05/2022 | 4005.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS SENDO ABDOME TOTAL 29 VIAS URINARIAS 03 MAMA E AXILAS 03 DOPPLER VENOSO DE MMII 01 OBSTETRICO 16 ENDOVAGINAL 06 E PELVICA 02. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001583 | 30/05/2022 | 2610.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA DESCARPACK PARA DISTRIBUICAO GRATUITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001584 | 30/05/2022 | 728.72 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0001585 | 30/05/2022 | 512.61 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHO GLICOSIMETRO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001586 | 30/05/2022 | 403.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO AO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001587 | 30/05/2022 | 7476.73 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001588 | 30/05/2022 | 1796.15 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001589 | 30/05/2022 | 1523.75 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0001590 | 30/05/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2022 | 1064.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 31.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001554 | 30/05/2022 | 38.99 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CHOC LACTA BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG DESTINADO A ATENCAO BASICA - DIA DO ENFERMEIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001556 | 30/05/2022 | 300.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CEDMEX DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001601 | 01/06/2022 | 10449.92 | 10212250000149 | W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0001606 | 01/06/2022 | 39953.16 | 26757272000124 | ARAUJO & SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE ADEQUACAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2022 | 166.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO DIA 31.05.2022. DATA DA SAIDA 30.05.2022 DATA DA CHEGADA 01.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001632 | 01/06/2022 | 345.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 12 TRENA PROFISSIONAL 5MX16MM EAN 07898011972842 PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001633 | 01/06/2022 | 900.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOLSA E CHAPEU PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0001634 | 01/06/2022 | 7560.00 | 00046622846863 | ANDERSON DE SOUSA BRITO | CONTRATACAO DIRETA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONDAGENS A PERCURSSAO SPT REALIZADO NO LOCAL DA OBRA DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001592 | 01/06/2022 | 614.60 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001593 | 01/06/2022 | 1457.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001594 | 01/06/2022 | 391.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001595 | 01/06/2022 | 964.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001596 | 01/06/2022 | 1959.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001597 | 01/06/2022 | 6053.38 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2022 | 280.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADOS NO PACIENTE JOSE MOREIRA DA SILVA - CPF 024.014.724-36. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2022 | 250.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONSULTA OFTALMOLOGICO REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO GENESIO DE FIGUEIREDO - CPF 334.854.024-00. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2022 | 631.57 | 00010183780493 | KARINY EVANGELISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2022 | 83.00 | 00038841257881 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE CRISTOVAO DE ALMEIDA LIRA - CPF 060.439.874-30 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.05.2022 DATA DA CHEGADA 16.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001603 | 01/06/2022 | 3150.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0001604 | 01/06/2022 | 3370.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO TIPO PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS MODELO TECX-36 MARCA TECMAGEM NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2022 | 105.75 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO PERIODO DE 05.04.2022 A 05.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2022 | 500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA - CPF 621.767.494-72. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2022 | 594.40 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO DA SAUDE FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2022 | 793.60 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO DA SAUDE FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2022 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DA SAUDE FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CAMINHAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001613 | 01/06/2022 | 80.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001614 | 01/06/2022 | 80.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001615 | 01/06/2022 | 355.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001616 | 01/06/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001617 | 01/06/2022 | 589.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001618 | 01/06/2022 | 171.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001619 | 01/06/2022 | 60.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001620 | 01/06/2022 | 98.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001621 | 01/06/2022 | 165.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001622 | 01/06/2022 | 440.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001623 | 01/06/2022 | 390.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001624 | 01/06/2022 | 310.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001625 | 01/06/2022 | 220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001626 | 01/06/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001627 | 01/06/2022 | 130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001628 | 01/06/2022 | 130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001629 | 01/06/2022 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001630 | 01/06/2022 | 300.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2022 | 83.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO GOL PLACA QFP 5184PB TRANSPORTANDO O PACIENTE LEONILDO MAGNO PEREIRA DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.06.2022 DATA DA CHEGADA 01.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2022 | 630.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA EM PAREDE FORRO E CONSERTOS NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2022 | 83.00 | 00030523273487 | JOSE WILLIAM PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIELY VITORIA TAVARES GUILHERME - CPF 155.571.194-42 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.06.2022 DATA DA CHEGADA 01.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2022 | 41.50 | 00030523273487 | JOSE WILLIAM PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE DEYSE KELLY BEZERRA MONTEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.06.2022 DATA DA CHEGADA 02.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NA PACIENTE LUZIA DA CRUZ SILVA - CPF 753.078.984-87. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2022 | 201.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2022 | 1102.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2022 | 92.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR - GARRAFAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2022 | 15.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 01.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 02.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 03.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 03.06.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 06.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/06/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA - CPF 057.785.124-14 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.06.2022 DATA DA CHEGADA 04.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/06/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTANDO O PACIENTE DAVI LUCAS NUNES DA SILVA - CPF 175.293.374-59 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.06.2022 DATA DA CHEGADA 06.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/06/2022 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDILENE VIEIRA DE MEDEIROS - CPF 247.423.348-25 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.06.2022 DATA DA CHEGADA 07.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/06/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB TRANSPORTANDO O PACIENTE REGINALDO DOS SANTOS CRUZ - CPF 277.367.678-58 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 02.06.2022 DATA DA CHEGADA 03.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/06/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB TRANSPORTANDO O PACIENTE RAIMUNDO MAXIMIANO DA SILVA - CPF 674.259.334-20 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 07.06.2022 DATA DA CHEGADA 07.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/06/2022 | 332.00 | 00005866888467 | JAIANY ALENCAR ROLIM | UMA DIARIA PARA A SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 NO PALAZZO CRISTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001654 | 06/06/2022 | 4913.09 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/06/2022 | 499.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/06/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RNM DE ENCEFALO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE JOSE RICARDO VIEIRA GABRIEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001657 | 07/06/2022 | 3660.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NEOCATE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA MARIA ELISA CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001658 | 07/06/2022 | 1854.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE ISOSOURCE SOYA 1000ML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA JACYNTHA SOBREIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001659 | 07/06/2022 | 13658.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF E SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001660 | 07/06/2022 | 1760.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001661 | 07/06/2022 | 7939.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001662 | 07/06/2022 | 2237.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS DA PACIENTE JOANA FRANCISCA DA SILVA - CPF 019.695.214-06.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0001664 | 07/06/2022 | 1629.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA INSTALACAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001665 | 08/06/2022 | 2114.97 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0001666 | 08/06/2022 | 2662.70 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001667 | 08/06/2022 | 4686.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE VAN PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001668 | 08/06/2022 | 5113.92 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001669 | 08/06/2022 | 1467.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001670 | 08/06/2022 | 475.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001671 | 08/06/2022 | 513.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001672 | 08/06/2022 | 1374.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0001673 | 08/06/2022 | 3960.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA MANUTENCAO DO RAIO X NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001675 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - EXPEDITA MARIA DE JESUS - TIA DILA LOCALIZADA NA AV. ALBERTO DE BRITO 638 CASA A E B JAGUARIBE REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2022 | 3500.00 | 29050183000131 | OLAVO CANDIDO DO NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT DE MESA PEDRA CARIRI 1 X 3M COR BEGE NATURAL PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 08.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001674 | 08/06/2022 | 9874.92 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/06/2022 | 20149.81 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001693 | 09/06/2022 | 2000.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS 1. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA 2. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES 3. SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PEC E TERRITORIAL REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/06/2022 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FLAVIO VALENTIM BEZERRA - CPF 874.902.274-91 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.06.2022 DATA DA CHEGADA 09.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/06/2022 | 1700.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA AV. COREMAS 521 NA CIDADE JOAO PESSOA-PB QUE DA SUPORTE AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIOTFD REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/06/2022 | 20759.10 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/06/2022 | 5735.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/06/2022 | 8331.25 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/06/2022 | 4188.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2022 | 19723.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2022 | 708.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2022 | 14476.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/06/2022 | 1302.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/06/2022 | 5735.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/06/2022 | 1272.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001691 | 09/06/2022 | 3152.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 195 75R16 C 8PR 107 105R OVATION PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001692 | 09/06/2022 | 200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MEDICOS E CRIACAO DE UMA ABASITE ESPECIFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/06/2022 | 350.00 | 24566302000270 | Y. A. CARDOSO FILTROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO GELAGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 09.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/06/2022 | 83.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE SAMUEL MORAIS RIBEIRO - CPF 153.788.838-22 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 10.06.2022 DATA DA CHEGADA 11.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/06/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA BEATRIZ PIRES DE SOUSA - CPF 701.939.934-73 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 12.06.2022 DATA DA CHEGADA 12.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/06/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE RAIMUNDA MARIA DA SILVA - CPF 437.945.994-20 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.06.2022 DATA DA CHEGADA 11.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2022 | 166.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - CPF 788.652.044-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.06.2022 DATA DA CHEGADA 10.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MAGNA LUCIA DA SILVA - CPF 308.536.598-99 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 10.06.2022 DATA DA CHEGADA 10.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2022 | 166.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA FRANCISCA DA SILVA - CPF 019.695.214-06 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.06.2022 DATA DA CHEGADA 09.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2022 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE BARROS DO NASCIMENTO -CPF 091.124.734-30 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 12.06.2022 DATA DA CHEGADA 13.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2022 | 400.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE FLAVIO VALENTIM BEZERRA - CPF 874.002.274-91 COM O NEUROCIRURGIAO DR. EMERSON MAGNO CRM 6215. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001704 | 13/06/2022 | 529.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001705 | 13/06/2022 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001706 | 13/06/2022 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001707 | 13/06/2022 | 290.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001708 | 13/06/2022 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001709 | 13/06/2022 | 280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001710 | 13/06/2022 | 700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001711 | 13/06/2022 | 750.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001712 | 13/06/2022 | 1101.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001713 | 13/06/2022 | 1344.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001714 | 13/06/2022 | 2055.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001715 | 13/06/2022 | 240.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001716 | 13/06/2022 | 918.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001717 | 13/06/2022 | 179.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001718 | 13/06/2022 | 457.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001719 | 13/06/2022 | 1373.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS QSC 7000 QSF 1873 E QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001720 | 13/06/2022 | 1668.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001721 | 13/06/2022 | 646.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001722 | 13/06/2022 | 280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001723 | 13/06/2022 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001724 | 13/06/2022 | 773.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001725 | 13/06/2022 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001726 | 13/06/2022 | 404.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001727 | 13/06/2022 | 570.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001728 | 13/06/2022 | 368.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001729 | 13/06/2022 | 640.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001730 | 13/06/2022 | 930.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001731 | 13/06/2022 | 567.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001732 | 13/06/2022 | 520.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001733 | 13/06/2022 | 460.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001734 | 13/06/2022 | 1900.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 185 75R14 DULOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001735 | 13/06/2022 | 686.41 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001736 | 13/06/2022 | 1541.56 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001737 | 13/06/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001738 | 14/06/2022 | 1880.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 19565R15 DULOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001739 | 14/06/2022 | 449.03 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001740 | 14/06/2022 | 2136.89 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001741 | 14/06/2022 | 43.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FACA DE MESA SEXTAVADA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/06/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE EMILLY APARECIDA ALVES DE SOUSA - CPF 154.117.814-93 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 13.06.2022 DATA DA CHEGADA 14.05.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001743 | 15/06/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/06/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE CICERA REGIANE JUSTINO - RG 2.131.694 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 14.06.2022 DATA DA CHEGADA 14.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/06/2022 | 28.08 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/06/2022 | 91.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO - BAIRRO AABB NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/06/2022 | 91.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR - GARRAFAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/06/2022 | 91.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/06/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001750 | 15/06/2022 | 1609.20 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001751 | 15/06/2022 | 755.30 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001752 | 15/06/2022 | 925.45 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001753 | 15/06/2022 | 1005.69 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001754 | 15/06/2022 | 1900.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 18570R14 DULOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001755 | 15/06/2022 | 950.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 PNEUS 18570R14 DULOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001756 | 15/06/2022 | 1900.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 18570R14 DULOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001757 | 15/06/2022 | 1760.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R14 DULOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001758 | 15/06/2022 | 3152.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 19575R16 C 8PR 107 105R OVATION PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001759 | 15/06/2022 | 1520.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R13 DULOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/06/2022 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA - CPF 510.657.704-72. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001762 | 17/06/2022 | 2429.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001763 | 17/06/2022 | 3133.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001764 | 17/06/2022 | 1314.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001765 | 17/06/2022 | 2430.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/06/2022 | 1598.10 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE PINTURA NO VEICULO DA SAUDE FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001767 | 17/06/2022 | 864.90 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DE UIRAUNA X SAO BENTINHO DE POMBAL-PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE - PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001768 | 17/06/2022 | 455.70 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 5755PB DE UIRAUNA X CAJAZEIRAS-PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/06/2022 | 20866.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/06/2022 | 6978.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/06/2022 | 4989.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/06/2022 | 18889.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/06/2022 | 10107.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/06/2022 | 5501.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/06/2022 | 36083.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/06/2022 | 10759.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/06/2022 | 2849.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS-FUS 15 REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001779 | 17/06/2022 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001780 | 17/06/2022 | 916.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/06/2022 | 662.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001760 | 17/06/2022 | 198.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BALOES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/06/2022 | 10521.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2022 | 51067.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0001836 | 20/06/2022 | 650.98 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM 02 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS E 01 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001838 | 20/06/2022 | 73.56 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2022 | 1436.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCA DE INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO EXU - ZONA RURAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001857 | 20/06/2022 | 4200.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 12 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2022 | 631.57 | 00006109169471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2022 | 5244.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2022 | 2408.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2022 | 787.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2022 | 4846.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2022 | 3615.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2022 | 2077.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2022 | 4117.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2022 | 1142.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2022 | 1858.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2022 | 1142.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2022 | 11280.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2022 | 41.50 | 00006729992425 | VANDERLAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL-PB NO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MAGDALENE LIRA FERNANDES - CPF 078.973.184-35 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.06.2022 DATA DA CHEGADA 20.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2022 | 10308.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2022 | 46423.82 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2022 | 34822.91 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2022 | 3963.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2022 | 11470.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2022 | 3155.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2022 | 50338.73 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2022 | 13570.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2022 | 18355.93 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2022 | 47274.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2022 | 5385.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2022 | 8742.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2022 | 173074.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2022 | 5385.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSCONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2022 | 21381.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2022 | 83922.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2022 | 14910.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2022 | 1300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2022 | 25260.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2022 | 84950.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2022 | 24624.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2022 | 26196.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001818 | 20/06/2022 | 664.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001819 | 20/06/2022 | 890.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001820 | 20/06/2022 | 1288.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001821 | 20/06/2022 | 700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001822 | 20/06/2022 | 286.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001823 | 20/06/2022 | 663.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001824 | 20/06/2022 | 732.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001825 | 20/06/2022 | 407.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001826 | 20/06/2022 | 1523.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001827 | 20/06/2022 | 1456.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001828 | 20/06/2022 | 1466.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001829 | 20/06/2022 | 354.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001830 | 20/06/2022 | 140.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001831 | 20/06/2022 | 1370.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2022 | 41.50 | 00005174108421 | ANTONIO ROSENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE RITA DE CASSIA DE SOUSA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.06.2022 DATA DA CHEGADA 20.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0001833 | 20/06/2022 | 501.50 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM 01 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS E 02 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0001834 | 20/06/2022 | 301.30 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM 02 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0001835 | 20/06/2022 | 150.65 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM 01 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0001837 | 20/06/2022 | 451.95 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM 03 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2022 | 340.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME DE AUDIOMETRIA E VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DE SA - CPF 051.249.554-81. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001840 | 20/06/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001841 | 20/06/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001843 | 20/06/2022 | 2966.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001844 | 20/06/2022 | 4933.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001845 | 20/06/2022 | 2277.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001846 | 20/06/2022 | 6902.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0001847 | 20/06/2022 | 1950.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO TIPO OXIMETROS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001848 | 20/06/2022 | 290.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2022 | 5008.82 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2022 | 10006.52 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2022 | 40095.27 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2022 | 4859.76 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2022 | 115.80 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JARDEL DA SILVA SOBREIRA - CPF 457.943.288-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 21.06.2022 DATA DA CHEGADA 21.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001855 | 20/06/2022 | 315.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 04.06.2022 SENDO ABDOME TOTAL 01 VIAS URINARIAS 01 MAMAS 01 OBSTETRICO COM DOPPLER 01. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2022 | 4000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MILTON ANDRE MARCELINO DOS SANTOS - CPF 023.368.174-46. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00005612838425 | TAMARA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENEFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS REFERENTE AOS DIAS 02N 07N 09N 14N 16N 21N 28N E 30N REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 21.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2022 | 1662.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFEFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001862 | 22/06/2022 | 2018.37 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N° 001162021 REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001863 | 22/06/2022 | 804.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001864 | 22/06/2022 | 1015.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001865 | 22/06/2022 | 384.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001866 | 22/06/2022 | 1965.15 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/06/2022 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6 MENSALIDADE DO RESIDENTE LUCIANO BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO INVOLUNTARIA LAUDO MEDICO PROVISORIAMENTE DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 22.12.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0001868 | 22/06/2022 | 7000.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE FORNECIMENTO DE PROJETO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001872 | 27/06/2022 | 167.98 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOBONIERE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001876 | 27/06/2022 | 200.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LIXEIRA C PEDAL 12 LTS. PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001878 | 27/06/2022 | 356.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 VENTILADOR DE PAREDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2022 | 124.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONCALVES DA COTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01.12 UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VICTOR DA SILVA - CPF 028.413.084-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.06.2022 DATA DA CHEGADA 08.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/06/2022 | 41.50 | 00005174108421 | ANTONIO ROSENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA LUCINEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF 083.603.024-99 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 26.06.2022 DATA DA CHEGADA 26.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001871 | 27/06/2022 | 16.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PIRULITO 700GR MORANGO RECH CHICLE 50 UNID. PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001873 | 27/06/2022 | 781.60 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512022 | 0001874 | 27/06/2022 | 9471.98 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA ABAIXO RELACIONADOS COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001875 | 27/06/2022 | 200.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LIXEIRA C PEDAL 12 LTS. PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001877 | 27/06/2022 | 144.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BALDE PLAST BASCULANTE 100L PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2022 | 444.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/06/2022 | 315.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 6 E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD358A1NNYL65845 PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/06/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE PERPETUA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF 084.952.754-65 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.06.2022 DATA DA CHEGADA 22.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/06/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA DO ROSARIO ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.06.2022 DATA DA CHEGADA 20.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/06/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA FRANCISCA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 27.06.2022 DATA DA CHEGADA 27.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2022 | 6300.00 | 00000093208308 | LORENA MARIA DE LUCENA NERY | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 01 PLANTAO DE 12 HORAS E 03 PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES DURANTE OS DIAS 01 04 11 E 19062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2022 | 510.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 510 PAES RECHEADOS DE FRAGO PARA LANCHES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2022 | 10347.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001887 | 28/06/2022 | 320000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO TIPO MINIBUS MICRO ONIBUS 50-170 4100 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001888 | 28/06/2022 | 4981.66 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001889 | 28/06/2022 | 2775.44 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2022 | 166.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE PERPETUA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF 084.952.754-65 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.06.2022 DATA DA CHEGADA 22.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 28.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001893 | 28/06/2022 | 3697.41 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001894 | 28/06/2022 | 237.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001895 | 28/06/2022 | 448.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001896 | 28/06/2022 | 448.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO PROGRAMA DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001897 | 28/06/2022 | 38.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE SIBELE RODRIGUES MACIEL PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.06.2022 DATA DA CHEGADA 28.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2022 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VICTOR DA SILVA - CPF 028.413.084-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 29.06.2022 DATA DA CHEGADA 29.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001900 | 28/06/2022 | 1674.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001901 | 28/06/2022 | 796.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001904 | 28/06/2022 | 78.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001905 | 28/06/2022 | 1711.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001906 | 28/06/2022 | 358.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001907 | 28/06/2022 | 197.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001908 | 28/06/2022 | 255.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001909 | 28/06/2022 | 58.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001910 | 28/06/2022 | 54.49 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001911 | 28/06/2022 | 313.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001912 | 28/06/2022 | 119.73 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001913 | 28/06/2022 | 195.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001914 | 28/06/2022 | 56.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001915 | 28/06/2022 | 38.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001916 | 28/06/2022 | 28.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001917 | 28/06/2022 | 40.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001918 | 28/06/2022 | 178.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001919 | 28/06/2022 | 2395.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001920 | 28/06/2022 | 1515.51 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001921 | 28/06/2022 | 2879.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001922 | 28/06/2022 | 3428.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001923 | 28/06/2022 | 3047.02 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001924 | 28/06/2022 | 1135.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0001890 | 28/06/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001902 | 28/06/2022 | 82.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001903 | 28/06/2022 | 1811.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001925 | 30/06/2022 | 1570.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACA MERCOSUL PARA O VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2022 | 550.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE SAMUEL MORAIS RIBEIRO - CPF 131.407.214-55 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 30.06.2022 DATA DA CHEGADA 30.06.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0001929 | 30/06/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001930 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0001931 | 30/06/2022 | 5499.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA INSTALACAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2022 | 156.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001934 | 01/07/2022 | 4496.40 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PIJAMA CIRURGICO CONTENDO CAMISA COM 02 BOLSOS CALCA CIRURGICA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001935 | 01/07/2022 | 1896.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LENCOIS HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001936 | 01/07/2022 | 94.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS MOTORISTAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001937 | 01/07/2022 | 258.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001938 | 01/07/2022 | 282.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO CREAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB SENDO 02 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 02 E 09062022 E 01 PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 05062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0001940 | 01/07/2022 | 4144.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0001941 | 01/07/2022 | 3402.85 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001942 | 01/07/2022 | 1840.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0001943 | 01/07/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0001944 | 01/07/2022 | 1815.98 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0001945 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA AMBIENTAL VIGILANCIA DO TRABLHO E SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0001946 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA AMBIENTAL VIGILANCIA DO TRABLHO E SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2022 | 41.50 | 00009775688493 | GERISNALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE WILGNER MATHEUS NUNES GDELHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 02.07.2022 DATA DA CHEGADA 02.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001948 | 01/07/2022 | 1047.01 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001949 | 01/07/2022 | 1047.01 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001950 | 01/07/2022 | 1076.42 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001951 | 01/07/2022 | 768.75 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001952 | 01/07/2022 | 714.25 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001953 | 01/07/2022 | 863.16 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001954 | 01/07/2022 | 1138.42 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001955 | 01/07/2022 | 309.71 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001956 | 01/07/2022 | 4275.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 18.06.2022 SENDO ABDOME TOTAL 14 VIAS URINARIAS 08 PROSTATA 05 ENDOVAGINAL 05 MAMAS 04 OBSTETRICO 15 DOPPLER DE VASOS 04 BOLSA ESCROTAL E 01 PELVICA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2022 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PCT ANATOMO PATALOGICO DO TIPO 1 DA PACIENTE LUCIVANIA COSTA DE OLIVEIRA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001958 | 01/07/2022 | 1649.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 23.06.2022 SENDO ABDOME TOTAL 03 VIAS URINARIAS 02 PROSTATA 04 ENDOVAGINAL 06 MAMAS 02 OBSTETRICO 04 DOPPLER VENOSO DE MMII 01 TIREOIDE 01 PELVICO 01. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001959 | 01/07/2022 | 635.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001960 | 01/07/2022 | 617.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001961 | 01/07/2022 | 1084.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001962 | 01/07/2022 | 1182.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001963 | 01/07/2022 | 883.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001964 | 01/07/2022 | 718.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001965 | 01/07/2022 | 674.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001966 | 01/07/2022 | 1212.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001967 | 01/07/2022 | 1183.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001968 | 01/07/2022 | 1168.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001969 | 01/07/2022 | 915.64 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001972 | 01/07/2022 | 999.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001973 | 01/07/2022 | 950.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001974 | 01/07/2022 | 1897.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001975 | 01/07/2022 | 2500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - EXPEDITA MARIA DE JESUS - TIA DILA LOCALIZADA NA AV. ALBERTO DE BRITO 638 CASA A E B JAGUARIBE REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2022 | 4200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTMALMOLOGICA SOUSA LTDA-ME | REFERENTE A APLICACAO DE INJECAO INTRA VITREA DA PACIENTE MARIA CORREIA FERNANDES DE ABRANTES DA DECISAO JUDICIAL N° 0804253-89.2022.8.15.0371. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001977 | 01/07/2022 | 600.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 05 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001978 | 01/07/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001979 | 01/07/2022 | 1650.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001980 | 01/07/2022 | 2599.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001981 | 01/07/2022 | 3997.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001982 | 01/07/2022 | 2132.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001984 | 01/07/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DA UBS VII - FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001985 | 01/07/2022 | 658.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001986 | 01/07/2022 | 329.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA DO ROSARIO ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.07.2022 DATA DA CHEGADA 04.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO 0 PACIENTE WESLEY FERREIRA DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.07.2022 DATA DA CHEGADA 01.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001989 | 01/07/2022 | 10660.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 82 PROTESES PARA A ESPECIALIDADE DE PROTESE DENTARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2022 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VICTOR DA SILVA - CPF 028.413.084-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 07.07.2022 DATA DA CHEGADA 08.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA ANDRADE DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.07.2022 DATA DA CHEGADA 04.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001997 | 01/07/2022 | 564.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DO ACE - AGENTES COMUNITARIOS DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001998 | 01/07/2022 | 180.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CHAPEU SAFARI PARA SERVIDORES DO ACE - AGENTES COMUNITARIOS DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001999 | 01/07/2022 | 2136.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CALCA MASCULINAFEMININA PARA SERVIDORES DO ACE - AGENTES COMUNITARIOS DE EPIDEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002001 | 01/07/2022 | 1762.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002003 | 01/07/2022 | 11917.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO LABORATORIO NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002004 | 01/07/2022 | 6532.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF E SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002005 | 01/07/2022 | 5985.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF E SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002006 | 01/07/2022 | 4225.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ALCOOL LIQ MEGA 9999 INPM ABSOLUTO PARA A MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2022 | 3400.00 | 00010351294422 | MONALISA DE SA BASTOS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 01 PLANTAO DE 24 HORAS E 02 PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 08N 21DN E 22N NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2022 | 631.57 | 00010183780493 | KARINY EVANGELISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2022 | 3600.00 | 00009381181454 | CHARLES HENRIQUE ESTRELA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO CREDAF REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 21052022 E 18062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002010 | 01/07/2022 | 43.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FACA DE MESA SEXTAVADA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002011 | 01/07/2022 | 624.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART. TONER COMPATIVEL BROTHER TN 660 PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSENIR DELMIRO DE LIMA - RG N° 1.290.491PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.07.2022 DATA DA CHEGADA 05.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VICTOR DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 02.07.2022 DATA DA CHEGADA 03.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CAMINHAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2022 | 211.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2022 | 925.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 01.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 04.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 05.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 05.07.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001970 | 01/07/2022 | 273.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001971 | 01/07/2022 | 1671.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001983 | 01/07/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2022 | 56.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. PACIENTE INES SOBREIRA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2022 | 95.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. PACIENTE ELIZATANIA RAMALHO DULTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2022 | 295.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. PACIENTE MARIA VALDINEIDE DE LIMA ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2022 | 155.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. PACIENTE ENZO MIKAEL DA SILVA ESTEVAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2022 | 202.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. PACIENTE LUIZ FRANCISCO DA FONSECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002000 | 01/07/2022 | 2068.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002002 | 01/07/2022 | 1320.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COLETE REFLETIVO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002021 | 07/07/2022 | 2018.37 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N° 001162021 REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002022 | 08/07/2022 | 1467.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002023 | 08/07/2022 | 1487.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002024 | 08/07/2022 | 5423.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002025 | 08/07/2022 | 3111.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002026 | 08/07/2022 | 1691.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002027 | 08/07/2022 | 1271.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002028 | 08/07/2022 | 1230.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002029 | 08/07/2022 | 1211.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002030 | 08/07/2022 | 544.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002031 | 08/07/2022 | 416.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002032 | 08/07/2022 | 634.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002033 | 08/07/2022 | 1732.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002034 | 08/07/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002035 | 08/07/2022 | 1583.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002036 | 08/07/2022 | 258.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002037 | 08/07/2022 | 1231.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002038 | 08/07/2022 | 115.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002039 | 08/07/2022 | 1599.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002040 | 08/07/2022 | 189.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 PARA O VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2022 | 500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO GENESIO DE FIGUEIREDO - CPF 334.854.024-00. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VAN PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/07/2022 | 1700.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA AV. COREMAS 521 NA CIDADE JOAO PESSOA-PB QUE DA SUPORTE AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIOTFD REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002045 | 08/07/2022 | 200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MEDICOS E CRIACAO DE UMA ABASITE ESPECIFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002046 | 08/07/2022 | 2000.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS 1. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA 2. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES 3. SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PEC E TERRITORIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002051 | 11/07/2022 | 472.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002048 | 11/07/2022 | 233.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002049 | 11/07/2022 | 4934.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002050 | 11/07/2022 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002052 | 11/07/2022 | 192.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002053 | 11/07/2022 | 248.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002054 | 11/07/2022 | 336.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002055 | 11/07/2022 | 304.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002056 | 11/07/2022 | 936.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/07/2022 | 3210.00 | 00046622846863 | ANDERSON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXECUCAO DE TESTE DE ABSORCAO DE AGUA EM SOLO PARA ELABORACAO PARA PROJETO DA UBS ANCORA NO SITIO EXU - ZONA RURAL DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/07/2022 | 3400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME ARTERIOGRAFIA CEREBRAL DO PACIENTE ESPEDITO ROMAO DANTAS - CPF 238.195.344-87. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/07/2022 | 83.00 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDERSON DE ANDRADE DA SILVA - CPF 016.480.164-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.07.2022 DATA DA CHEGADA 08.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/07/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO TAVARES BATISTA - CPF 252.032.664-68 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.07.2022 DATA DA CHEGADA 11.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/07/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JARDEL DA SILVA SOBREIRA - CPF 457.943.288-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.07.2022 DATA DA CHEGADA 11.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/07/2022 | 166.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE HEITOR NICODEMOS SOUSA ESTRELA - CPF 169.512.264-07 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 12.07.2022 DATA DA CHEGADA 14.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002063 | 13/07/2022 | 9500.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | REFERENTE A 25 DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO N° 003232021 QUE CONTEMPLA ELABORACAO DOS SEGUINTES PROJETOS COMPLEMENTARES PROJETO DE CONCRETO ARMADO PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PROJETO ELETRICO PROJETO SPDA E PROJETO DE SUBSTACAO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PROJETO DE LINHA VIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 13.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/07/2022 | 2438.00 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID-19 DURANTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO2022 NO GINASIO AZULAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/07/2022 | 181.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/07/2022 | 81.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002071 | 13/07/2022 | 1400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002072 | 13/07/2022 | 8642.06 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - RESTAURACAO NA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002069 | 13/07/2022 | 199.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE QUADRO BCO ALUMINIO 200 X 120CM EAN SEM GTIM PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/07/2022 | 4000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES NA ALA DA COVID-19 PRESTADOS AO PACIENTE RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA - CPF 160.692.184-34. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002078 | 14/07/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002073 | 14/07/2022 | 1854.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE ISOSOURCE SOYA 1000ML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA JACYNTHA SOBREIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002074 | 14/07/2022 | 3660.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NEOCATE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA MARIA ELISA CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002075 | 14/07/2022 | 8709.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITLAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002076 | 14/07/2022 | 10398.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002077 | 14/07/2022 | 5970.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITLAR PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002079 | 14/07/2022 | 8642.06 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - RESTAURACAO NA UBS DO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002080 | 14/07/2022 | 281.74 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - RESTAURACAO NA UBS DO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002081 | 14/07/2022 | 169.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002082 | 14/07/2022 | 240.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6D07PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002083 | 14/07/2022 | 2896.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002084 | 14/07/2022 | 1748.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002085 | 14/07/2022 | 588.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 14.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/07/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE RITA DE CASSIA DE SOUSA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.07.2022 DATA DA CHEGADA 06.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/07/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE WELLINGTON SERGIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF 171.524.254-85 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.07.2022 DATA DA CHEGADA 09.07.2022. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/07/2022 | 1315.78 | 00071385320400 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA PINTURA DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TIA DILA PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL PARA DEVOLUCAO EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002090 | 14/07/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO NOVO 9BWAG45U1PT011400 CODIGO 5U7TA4 MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWGOL 1.0 MC5 COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE446872 COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA RENAVAN 10032404 ANOMODELO FAB 20222023 CHASSI 9BWAG45U1PT011400 DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002091 | 14/07/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO NOVO 9BWAG45U2PT011471 CODIGO 5U7TA4 MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWGOL 1.0 MC5 COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE447370 COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA RENAVAN 10032404 ANOMODELO FAB 20222023 CHASSI 9BWAG45U2PT011471 DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002092 | 14/07/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO NOVO 9BWAG45U5PT013683 CODIGO 5U7TA4 MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWGOL 1.0 MC5 COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE449774 COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA RENAVAN 10032404 ANOMODELO FAB 20222023 CHASSI 9BWAG45U5PT013683 DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002093 | 14/07/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO NOVO 9BWAG45U2PT015102 CODIGO 5U7TA4 MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWGOL 1.0 MC5 COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE451212 COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA RENAVAN 10032404 ANOMODELO FAB 20222023 CHASSI 9BWAG45U2PT015102 DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002094 | 14/07/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO NOVO 9BWAG45UXPT016143 CODIGO 5U7TA4 MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWGOL 1.0 MC5 COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE452698 COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA RENAVAN 10032404 ANOMODELO FAB 20222023 CHASSI 9BWAG45UXPT016143 DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002095 | 14/07/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO NOVO 9BWAG45U5PT035859 CODIGO 5U7TA4 MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWGOL 1.0 MC5 COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE471961 COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA RENAVAN 10032404 ANOMODELO FAB 20222023 CHASSI 9BWAG45U5PT035859 DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002096 | 14/07/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO NOVO 9BWAG45U9PT010737 CODIGO 5U7TA4 MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWGOL 1.0 MC5 COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE445833 COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA RENAVAN 10032404 ANOMODELO FAB 20222023 CHASSI 9BWAG45U9PT010737 DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002097 | 14/07/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO NOVO 9BWAG45U6pt009898 CODIGO 5U7TA4 MARCA VOLKSWAGEN MODELO VWGOL 1.0 MC5 COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE445804 COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA RENAVAN 10032404 ANOMODELO FAB 20222023 CHASSI 9BWAG45U6pt009898 DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.RECURSO DA EMENDA PARLAMENTARRECURSO PROPRIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002098 | 15/07/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002099 | 15/07/2022 | 2470.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOVEIS PARA INSTALACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/07/2022 | 221.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CRIACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/07/2022 | 10724.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/07/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO BOSCO DA SILVA - CPF 356.882.034-04 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 18.07.2022 DATA DA CHEGADA 18.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002111 | 18/07/2022 | 1123.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NUTRIDRINK MAX BAUNILHA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/07/2022 | 9927.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/07/2022 | 10571.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/07/2022 | 2849.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/07/2022 | 1130.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/07/2022 | 1130.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/07/2022 | 36618.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/07/2022 | 1835.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/07/2022 | 4235.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/07/2022 | 5501.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/07/2022 | 5171.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/07/2022 | 662.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/07/2022 | 7312.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/07/2022 | 18233.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/07/2022 | 832.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/07/2022 | 349.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/07/2022 | 2408.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/07/2022 | 5304.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/07/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/07/2022 | 17623.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/07/2022 | 3131.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/07/2022 | 9748.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/07/2022 | 2164.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/07/2022 | 4812.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/07/2022 | 166.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE HEITOR NICODEMOS SOUSA ESTRELA - CPF 169.512.264-07 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 18.07.2022 DATA DA CHEGADA 19.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002137 | 20/07/2022 | 5615.63 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA ATENCAO BASICA - UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002138 | 20/07/2022 | 19.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA ATENCAO BASICA - UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002139 | 20/07/2022 | 29.54 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002141 | 20/07/2022 | 7894.03 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002142 | 20/07/2022 | 3924.10 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002143 | 20/07/2022 | 859.14 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002144 | 20/07/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002145 | 20/07/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/07/2022 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO DE TACOGRAFO 40539651 NO VEICULO DA SAUDE VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95 - RENAVAN 01303206762. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/07/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VICTOR DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.07.2022 DATA DA CHEGADA 21.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/07/2022 | 21441.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/07/2022 | 92197.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/07/2022 | 14910.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2022 | 1300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/07/2022 | 25219.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/07/2022 | 97118.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/07/2022 | 25359.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/07/2022 | 26244.38 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/07/2022 | 9762.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/07/2022 | 104856.79 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/07/2022 | 32507.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/07/2022 | 3103.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/07/2022 | 2216.79 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFEFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/07/2022 | 27889.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2022 | 3155.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2022 | 49827.86 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2022 | 29639.99 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2022 | 45705.28 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2022 | 47184.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2022 | 13251.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/07/2022 | 8742.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/07/2022 | 13251.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSCONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002172 | 20/07/2022 | 3176.19 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA ATENCAO BASICA - UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002173 | 20/07/2022 | 1426.03 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002174 | 20/07/2022 | 7133.64 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO LABORATORIO NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002175 | 20/07/2022 | 4782.55 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002176 | 20/07/2022 | 1141.51 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002177 | 20/07/2022 | 3227.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002178 | 20/07/2022 | 4895.56 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0002179 | 20/07/2022 | 1518.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0002180 | 20/07/2022 | 1400.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0002181 | 20/07/2022 | 2900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X DA MARCA SR AEX SALGADO E HERMANN NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2022 | 184364.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 21.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002184 | 20/07/2022 | 17819.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002185 | 20/07/2022 | 7965.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002186 | 20/07/2022 | 9989.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002187 | 20/07/2022 | 1222.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002188 | 20/07/2022 | 8150.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002189 | 20/07/2022 | 5014.43 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002190 | 20/07/2022 | 6900.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TESTE SWAB RAPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/07/2022 | 5098.00 | 04238951001045 | LOCMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/07/2022 | 10023.85 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/07/2022 | 5000.94 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/07/2022 | 40130.10 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/07/2022 | 174.48 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/07/2022 | 4823.82 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/07/2022 | 171.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/07/2022 | 41.50 | 00005634616409 | FERNANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO VAN PLACA RLZ 7G95PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO DANIEL DUARTE - CPF 768.222.734-68 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 18.07.2022 DATA DA CHEGADA 19.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS III JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR - GARRAFAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2022 | 92.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2022 | 91.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2022 | 961.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR QUANDO A SERVICOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002204 | 20/07/2022 | 101.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002205 | 20/07/2022 | 169.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002206 | 20/07/2022 | 59.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002207 | 20/07/2022 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002208 | 20/07/2022 | 3407.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002209 | 20/07/2022 | 3862.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002210 | 20/07/2022 | 3165.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002211 | 20/07/2022 | 108.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002212 | 20/07/2022 | 252.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002213 | 20/07/2022 | 311.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002214 | 20/07/2022 | 152.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002215 | 20/07/2022 | 243.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002216 | 20/07/2022 | 237.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002217 | 20/07/2022 | 319.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002218 | 20/07/2022 | 625.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002219 | 20/07/2022 | 2832.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002220 | 20/07/2022 | 4417.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002221 | 20/07/2022 | 283.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002222 | 20/07/2022 | 305.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002223 | 20/07/2022 | 4175.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002224 | 20/07/2022 | 170.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002225 | 20/07/2022 | 539.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002226 | 20/07/2022 | 144.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002227 | 20/07/2022 | 470.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002228 | 20/07/2022 | 450.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002229 | 20/07/2022 | 1302.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002230 | 20/07/2022 | 382.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002231 | 20/07/2022 | 498.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002232 | 20/07/2022 | 983.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002233 | 20/07/2022 | 781.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002234 | 20/07/2022 | 150.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002235 | 20/07/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002236 | 20/07/2022 | 84.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002237 | 20/07/2022 | 676.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002238 | 20/07/2022 | 61.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002239 | 20/07/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002240 | 20/07/2022 | 201.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002241 | 20/07/2022 | 61.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002242 | 20/07/2022 | 214.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002243 | 20/07/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002244 | 20/07/2022 | 540.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002245 | 20/07/2022 | 369.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002246 | 20/07/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002247 | 20/07/2022 | 530.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002248 | 20/07/2022 | 340.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002249 | 20/07/2022 | 198.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002250 | 20/07/2022 | 149.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002251 | 20/07/2022 | 149.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002252 | 20/07/2022 | 141.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002253 | 20/07/2022 | 149.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002254 | 20/07/2022 | 59.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002255 | 20/07/2022 | 189.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002256 | 20/07/2022 | 741.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002257 | 20/07/2022 | 450.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002258 | 20/07/2022 | 80.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002259 | 20/07/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002260 | 20/07/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002261 | 20/07/2022 | 392.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002262 | 20/07/2022 | 130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002263 | 20/07/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002264 | 20/07/2022 | 140.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002265 | 20/07/2022 | 130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002266 | 20/07/2022 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002272 | 20/07/2022 | 533.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002273 | 20/07/2022 | 166.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002274 | 20/07/2022 | 4531.06 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002275 | 20/07/2022 | 1120.48 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002276 | 20/07/2022 | 343.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DDO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2022 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE LEONEL LEVI LEANDRO DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2022 | 729.00 | 37249071000132 | MURILO MATOS PIRES DE SOUZA FILHO EIRELI - JUTRAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE PULVERIZADOR DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2022 | 140.00 | 37249071000132 | MURILO MATOS PIRES DE SOUZA FILHO EIRELI - JUTRAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PULVERIZADOR DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2022 | 140.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SANDALIA ORTOPEDICA PARA O USUARIO ANTONIO ALVES DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA DE ALMEIDA MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 24.07.2022 DATA DA CHEGADA 24.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2022 | 631.57 | 00010183780493 | KARINY EVANGELISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 22.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002140 | 20/07/2022 | 250.17 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2022 | 53156.42 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2022 | 631.57 | 00006109169471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002267 | 20/07/2022 | 104.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002268 | 20/07/2022 | 66.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002269 | 20/07/2022 | 13.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002270 | 20/07/2022 | 640.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA TESURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002271 | 20/07/2022 | 719.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002288 | 25/07/2022 | 65.25 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002289 | 25/07/2022 | 29.45 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002290 | 25/07/2022 | 36.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002291 | 25/07/2022 | 15.78 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002292 | 25/07/2022 | 88.67 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEDMEX DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002293 | 25/07/2022 | 350.47 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002294 | 25/07/2022 | 18.60 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002295 | 25/07/2022 | 790.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS EM ACO FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO MARCA GQS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002298 | 25/07/2022 | 240.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002299 | 25/07/2022 | 152.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COORDENACAO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002300 | 25/07/2022 | 358.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS - GAVT. PLAST 3 COMPARTIMENTOS GRANDE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002302 | 25/07/2022 | 1100.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE CPU CORE 13 4GB SSD240 PLACA DE VIDEO 1GB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002284 | 25/07/2022 | 75.10 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002285 | 25/07/2022 | 30.90 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002286 | 25/07/2022 | 14.40 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002287 | 25/07/2022 | 31.56 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002296 | 25/07/2022 | 120.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542021 | 0002297 | 25/07/2022 | 228.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002301 | 25/07/2022 | 260.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/07/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ADEMI PACHECO - CPF 021.481.234-08 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.07.2022 DATA DA CHEGADA 20.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/07/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PASCOAL DE SOUSA LIMA - RG N° 925.262PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 22.07.2022 DATA DA CHEGADA 22.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/07/2022 | 166.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ISAIAS DUARTE PEREIRA - RG N° 3.618.494PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 24.07.2022 DATA DA CHEGADA 26.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/07/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE WESLEY FERREIRA DE MELO - RG N° 3.915.767PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 25.07.2022 DATA DA CHEGADA 25.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/07/2022 | 166.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D44PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GOMES BARBOSA - CPF 038.550.468-32 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 22.07.2022 DATA DA CHEGADA 23.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/07/2022 | 444.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002309 | 25/07/2022 | 61.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002310 | 25/07/2022 | 243.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/07/2022 | 1600.00 | 00005612838425 | TAMARA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENEFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS REFERENTE AOS DIAS 05DN 12DN 19DN E 26DN REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/07/2022 | 98.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/07/2022 | 28.66 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/07/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DAMIANA LIDIANE DE SOUZA - CPF 053.296.354-70 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HAMORNIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N° 216ANVISA REALIZADO NO DIA 27.07.2022 HORARIO 0900 HORAS NO AUDITORIO DO SEBRAEPATOS. DATA DA SAIDA 27.07.202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/07/2022 | 1865.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/07/2022 | 167.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/07/2022 | 139.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00013764226463 | VINNYCIUS CEZAR MORAIS SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DE 1700 AS 2100 HORAS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 27.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002323 | 27/07/2022 | 450.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002320 | 27/07/2022 | 15.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002321 | 27/07/2022 | 398.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE QUADRO BCO ALUMINIO 200 X 120CM EAN SEM GTIM PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002322 | 27/07/2022 | 19.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PORTA CANETAS 7 DIV DELLO EAN 07897832835930 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0002326 | 28/07/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002327 | 28/07/2022 | 2160.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE MOVEIS PARA INSTALACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002329 | 28/07/2022 | 3850.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 11 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002330 | 28/07/2022 | 987.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DA SAUDE PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DAS HEPATITES VIRAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002331 | 28/07/2022 | 687.60 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS E PIJAMAS CIRURGICO PARA SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002337 | 28/07/2022 | 64.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002358 | 28/07/2022 | 1542.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/07/2022 | 8038.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002325 | 28/07/2022 | 940.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DO ACE - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002328 | 28/07/2022 | 400.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE CADEIRA MOCHO PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002332 | 28/07/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002333 | 28/07/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002334 | 28/07/2022 | 600.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 05 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002335 | 28/07/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO 1 GLP E UBS VI BONIFACIO FERNANDES 1GLP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002336 | 28/07/2022 | 331.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002338 | 28/07/2022 | 502.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002339 | 28/07/2022 | 170.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002340 | 28/07/2022 | 234.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002341 | 28/07/2022 | 156.69 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002342 | 28/07/2022 | 258.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002343 | 28/07/2022 | 29.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002344 | 28/07/2022 | 68.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002345 | 28/07/2022 | 51.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002346 | 28/07/2022 | 45.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002347 | 28/07/2022 | 119.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002348 | 28/07/2022 | 104.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002349 | 28/07/2022 | 92.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002350 | 28/07/2022 | 3021.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002351 | 28/07/2022 | 1602.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002352 | 28/07/2022 | 2700.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002353 | 28/07/2022 | 1888.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002354 | 28/07/2022 | 1039.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002355 | 28/07/2022 | 966.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002356 | 28/07/2022 | 1650.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002357 | 28/07/2022 | 1273.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2022 | 924.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 16 DO SEGURO DOS 04 VEICULOS GOL PLACAS QFQ 6B32PB QFQ 6B72 QFQ 6B82 E QFQ 6B92 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2022 | 924.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 16 DO SEGURO DOS 04 VEICULOS GOL PLACAS QFQ 6B12PB QFQ 6B02 QFQ 6B52 E QFQ 6B42 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002361 | 28/07/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0002362 | 28/07/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 29.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0002364 | 29/07/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2022 | 1288.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 06.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2022 | 18.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 29.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002367 | 29/07/2022 | 1606.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002368 | 29/07/2022 | 1251.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002369 | 29/07/2022 | 134.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002370 | 29/07/2022 | 400.38 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002371 | 29/07/2022 | 416.92 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002372 | 29/07/2022 | 2905.40 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS DO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002374 | 01/08/2022 | 540.85 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VICTOR DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 03.08.2022 DATA DA CHEGADA 04.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2022 | 900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ANA CLEYDE ABRANTES DE OLIVEIRA - CPF 094.770.854-56. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2022 | 700.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ANA CLEYDE ABRANTES DE OLIVEIRA - CPF 094.770.854-56. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2022 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 8 MENSALIDADE DO RESIDENTE LUCIANO BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO INVOLUNTARIA LAUDO MEDICO PROVISORIAMENTE DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 22.12.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0002379 | 01/08/2022 | 1400.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA AMBIENTAL VIGILANCIA DO TRABLHO E SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002380 | 01/08/2022 | 2172.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002381 | 01/08/2022 | 3821.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002382 | 01/08/2022 | 4154.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO samu 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002383 | 01/08/2022 | 2978.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002384 | 01/08/2022 | 3095.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2022 | 300.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR THEO SANTOS DE ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE PAULO DE TARSO BARROS LACERDA - CPF 019.708.984-45 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 30.07.2022 DATA DA CHEGADA 30.07.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO ALENCAR PRIMO - CPF 691.021.124-34 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.08.2022 DATA DA CHEGADA 01.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2022 | 600.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTMALMOLOGICA SOUSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME OFTALMOLOGICO ANGIO OCT DO PACIENTE GERSON CARLOS DOS SANTOS - CPF 030.872.924-27. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RNM DE ENCEFALO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE FABIO NELSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF 165.905.324-27 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 01.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 02.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 03.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 03.08.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/08/2022 | 158.66 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO PERIODO DE 05.07.2022 A 05.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/08/2022 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 7 MENSALIDADE DO RESIDENTE LUCIANO BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO INVOLUNTARIA LAUDO MEDICO PROVISORIAMENTE DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 22.12.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/08/2022 | 600.00 | 00033825025420 | FRANCISCO NAPOLIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DAS TESOURAS DA COBERTA METALICA E DO PORTAO DE ENTRADA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 04.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/08/2022 | 4300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA VACUO PORTATIL SUGMASTER 3L PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/08/2022 | 559.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO TIPO MINIBUS MICRO ONIBUS 50-170 4100 PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/08/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO TIPO MINIBUS MICRO ONIBUS 50-170 4100 PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO APOLINARIO FRANCALINO - CPF 768.215.444-68. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002402 | 08/08/2022 | 3743.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 30.07.2022 SENDO ABDOME TOTAL 16 VIAS URINARIAS 05 PROSTATA 05 ENDOVAGINAL 07 MAMAS 02 OBSTETRICO 17 BOLSA ESCROTAL 01 E TIREOIDE 02. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002403 | 08/08/2022 | 266.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CAMINHAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002406 | 08/08/2022 | 120.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LIXEIRA C PEDAL 12 LTS.PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/08/2022 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDERSON DE ANDRADE SILVA - CPF 016.480.164-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 07.08.2022 DATA DA CHEGADA 08.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/08/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE AIRTONCLEDINO DA SILVA SANTIAGO - CPF 022.707.094-11 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 07.08.2022 DATA DA CHEGADA 07.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/08/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE DAVI LUCAS NUNES DA SILVA - CPF 175.293.374-59 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.08.2022 DATA DA CHEGADA 08.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/08/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF 078.046.294-78 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 05.08.2022 DATA DA CHEGADA 05.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/08/2022 | 4200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTMALMOLOGICA SOUSA LTDA-ME | REFERENTE A APLICACAO DE INJECAO INTRA VITREA DA PACIENTE MARIA FERNANDES CORREIA DE ABRANTES - CPF 092.204.533-04 DA DECISAO JUDICIAL N° 0804253-89.2022.8.15.0371. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002416 | 08/08/2022 | 94.02 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002417 | 08/08/2022 | 93.46 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002419 | 08/08/2022 | 420.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002420 | 08/08/2022 | 192.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBONIERE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SALA DE VACINA - CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002421 | 08/08/2022 | 116.97 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBONIERE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SALA DE VACINA - CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0002422 | 08/08/2022 | 52.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE BANNER E FAIXA PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002423 | 08/08/2022 | 1593.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002426 | 08/08/2022 | 914.24 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002427 | 08/08/2022 | 865.21 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002428 | 08/08/2022 | 348.51 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002429 | 08/08/2022 | 1641.50 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002430 | 08/08/2022 | 1103.84 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002431 | 08/08/2022 | 2027.23 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002432 | 08/08/2022 | 2704.35 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002433 | 08/08/2022 | 697.78 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002434 | 08/08/2022 | 539.51 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002435 | 08/08/2022 | 1310.18 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002436 | 08/08/2022 | 1272.71 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002437 | 08/08/2022 | 1662.95 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002438 | 08/08/2022 | 2709.08 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002439 | 08/08/2022 | 620.92 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002440 | 08/08/2022 | 411.83 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002441 | 08/08/2022 | 608.19 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002442 | 08/08/2022 | 867.14 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002443 | 08/08/2022 | 1111.71 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002444 | 08/08/2022 | 2274.82 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO DE PAULA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.08.2022 DATA DA CHEGADA 10.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ALDENY ATAVINA BALTAZAR - CPF 028.588.794-78 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 10.08.2022 DATA DA CHEGADA 10.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO TAVARES BATISTA - CPF 252.032.664-68 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.08.2022 DATA DA CHEGADA 11.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VICTOR DA SILVA - CPF 028.413.084-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.08.2022 DATA DA CHEGADA 10.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2022 | 41.50 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | 12 MEIA DIARIA PARA O AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE ALIMENTOS EM BARES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADA NA RDC N° 2016AVISA NO DIA 27.072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 09.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 11.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002452 | 08/08/2022 | 70.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002453 | 08/08/2022 | 560.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LIXEIRA 30L C TAMPA PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002454 | 08/08/2022 | 200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MEDICOS E CRIACAO DE UMA ABASITE ESPECIFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/08/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLS 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE SAMUEL MORAIS RIBEIRO - CPF 131.407.214-55 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.08.2022 DATA DA CHEGADA 12.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FABIO DA SILVA BRITO - CPF 950.290.530-10 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 05.08.2022 DATA DA CHEGADA 06.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002458 | 08/08/2022 | 2018.37 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N° 001162021 REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002459 | 08/08/2022 | 1172.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002460 | 08/08/2022 | 967.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002461 | 08/08/2022 | 986.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002462 | 08/08/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002463 | 08/08/2022 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002464 | 08/08/2022 | 516.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002465 | 08/08/2022 | 70.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002466 | 08/08/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002467 | 08/08/2022 | 485.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002468 | 08/08/2022 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002469 | 08/08/2022 | 100.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002470 | 08/08/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002471 | 08/08/2022 | 80.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002472 | 08/08/2022 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002473 | 08/08/2022 | 412.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002474 | 08/08/2022 | 449.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002475 | 08/08/2022 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002476 | 08/08/2022 | 80.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002477 | 08/08/2022 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002478 | 08/08/2022 | 220.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002479 | 08/08/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002480 | 08/08/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002481 | 08/08/2022 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002482 | 08/08/2022 | 101.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002483 | 08/08/2022 | 270.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002484 | 08/08/2022 | 243.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002485 | 08/08/2022 | 152.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002486 | 08/08/2022 | 222.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002487 | 08/08/2022 | 121.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002488 | 08/08/2022 | 121.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002489 | 08/08/2022 | 70.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002490 | 08/08/2022 | 60.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002491 | 08/08/2022 | 322.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002492 | 08/08/2022 | 465.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002493 | 08/08/2022 | 162.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002494 | 08/08/2022 | 1024.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002495 | 08/08/2022 | 1353.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002405 | 08/08/2022 | 174.40 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002407 | 08/08/2022 | 231.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS .PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002413 | 08/08/2022 | 630.75 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002414 | 08/08/2022 | 405.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002415 | 08/08/2022 | 195.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002418 | 08/08/2022 | 127.35 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002424 | 08/08/2022 | 2040.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOBREAK 1200V A TRIVOLT RAGTECH20NEW4137 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/08/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETA - DIA D DE MULTIVACINACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002455 | 08/08/2022 | 2000.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS 1. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA 2. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES 3. SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PEC E TERRITORIAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0002496 | 08/08/2022 | 39534.60 | 26757272000124 | ARAUJO & SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXECUCAO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE ADEQUACAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002506 | 11/08/2022 | 1160.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E PROGRAMA MELHOR EM CASA. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/08/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE KATARINE DE BENA HONORATO DE PAULA DUARTE - CPF 084.952.774-09 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 12.08.2022 DATA DA CHEGADA 12.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002498 | 11/08/2022 | 1070.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002499 | 11/08/2022 | 1800.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002500 | 11/08/2022 | 2666.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002501 | 11/08/2022 | 709.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002502 | 11/08/2022 | 129.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA A MANUTENCAO DO CAPS. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002503 | 11/08/2022 | 129.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002504 | 11/08/2022 | 580.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA A MANUTENCAO DA UBS V - LUIZ MACENA DE ARAGAO. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002505 | 11/08/2022 | 580.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO VAZANTE. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 12.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002508 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - EXPEDITA MARIA DE JESUS - TIA DILA LOCALIZADA NA AV. ALBERTO DE BRITO 638 CASA A E B JAGUARIBE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002509 | 11/08/2022 | 143.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OVOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002510 | 11/08/2022 | 71.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OVOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002511 | 11/08/2022 | 143.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OVOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002512 | 11/08/2022 | 27.05 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002513 | 11/08/2022 | 71.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OVOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002514 | 11/08/2022 | 143.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OVOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002515 | 11/08/2022 | 215.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OVOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/08/2022 | 3600.00 | 00007196477464 | DAVID QUEIROGA GADELHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 12 E 19072022 NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002517 | 15/08/2022 | 728.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/08/2022 | 83.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VERONILDA ALVES SILVINO - CPF 033.547.084-09 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 14.08.2022 DATA DA CHEGADA 14.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002519 | 15/08/2022 | 8343.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002520 | 15/08/2022 | 4434.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002521 | 15/08/2022 | 10182.17 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002522 | 15/08/2022 | 11670.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002523 | 15/08/2022 | 5046.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/08/2022 | 780.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002527 | 15/08/2022 | 4046.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS E GELO PARA A MANUTENCAO DA SALA DE VACINA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002528 | 15/08/2022 | 1035.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002524 | 15/08/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/08/2022 | 316.00 | 00003353342451 | MARIA VITAL NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002535 | 16/08/2022 | 103.30 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/08/2022 | 132.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. PACIENTE LUIZ FRANCISCO DA FONSECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/08/2022 | 11162.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/08/2022 | 28.32 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/08/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO POLO DE ACADEMIA - RUA JOSE GALDINO NETO 40 - ALGASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/08/2022 | 91.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/08/2022 | 91.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO - BAIRRO AABB NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/08/2022 | 94.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS III JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR - GARRAFAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/08/2022 | 200.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO SAMU 192 SITUADO A RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 - NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/08/2022 | 550.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 26 DO SEGURO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/08/2022 | 2782.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/08/2022 | 38970.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/08/2022 | 1835.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/08/2022 | 10124.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/08/2022 | 10752.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/08/2022 | 6224.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/08/2022 | 9908.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/08/2022 | 2782.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 16.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/08/2022 | 218.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 50.000 KM NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/08/2022 | 318.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DE 50.000 KM NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002550 | 16/08/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/08/2022 | 2025.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO ENCARGOS CONTRATUAIS LOCALIZADA NA AV. COREMAS 521 NA CIDADE JOAO PESSOA-PB QUE DA SUPORTE AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIOTFD REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/08/2022 | 4120.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO APENDICECTOMIA REALIZADO PAR ATENDIMENTO DO PACIENTE LAUAN DE SOUSA VIEIRA - CPF 123.367.064-66 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/08/2022 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE LUAN DE SOUSA VIEIRA - CPF 123.367.064-66. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/08/2022 | 2058.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/08/2022 | 22019.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/08/2022 | 4812.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/08/2022 | 19361.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/08/2022 | 3131.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/08/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/08/2022 | 5304.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/08/2022 | 6826.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/08/2022 | 20436.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/08/2022 | 694.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/08/2022 | 465.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/08/2022 | 5856.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/08/2022 | 662.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/08/2022 | 5568.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/08/2022 | 5325.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 17.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002572 | 17/08/2022 | 1450.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002573 | 17/08/2022 | 6028.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002574 | 17/08/2022 | 7095.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002575 | 17/08/2022 | 903.16 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002576 | 17/08/2022 | 8858.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL RADIOGRAFICO PARA A MANUTENCAO DO RAIO X DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002577 | 17/08/2022 | 6496.53 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO LABORATORIO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002578 | 17/08/2022 | 6789.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002579 | 17/08/2022 | 2900.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/08/2022 | 1000.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE LUAN DE SOUSA VIEIRA - CPF 123.367.064-66. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002581 | 17/08/2022 | 350.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO DIA 23.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002582 | 17/08/2022 | 1717.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NOS DIAS 08 09 14 E 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002583 | 17/08/2022 | 3028.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NOS DIAS 03 06 09 14 21 23 26 E 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/08/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ERUNDINA DA COSTA PINHEIRO - CPF 076.723.364-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 17.08.2022 DATA DA CHEGADA 18.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/08/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA VITORIA AMARO DANTAS - CPF 135.366.584-40 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 16.08.2022 DATA DA CHEGADA 16.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/08/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE IRENE ALVES DANTAS - CPF 033.508754-08 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 13.08.2022 DATA DA CHEGADA 14.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002570 | 17/08/2022 | 2529.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002571 | 17/08/2022 | 566.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002588 | 18/08/2022 | 1320.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002589 | 18/08/2022 | 3865.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO SAMU E CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002590 | 18/08/2022 | 12695.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002591 | 18/08/2022 | 9348.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002592 | 19/08/2022 | 1248.30 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002593 | 19/08/2022 | 517.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002596 | 19/08/2022 | 96.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBONIERE PARA A MANUTENCAO DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO - ATENCAO BASICA - SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/08/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE MICAEL VANDERLEI DA SILVA - RG N° 3263473RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 19.08.2022 DATA DA CHEGADA 19.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/08/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MARGARIDA - CPF 478.283.154-49 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 17.08.2022 DATA DA CHEGADA 18.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002600 | 19/08/2022 | 7047.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE - PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002601 | 19/08/2022 | 6948.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002602 | 19/08/2022 | 7992.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002603 | 19/08/2022 | 8020.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/08/2022 | 210.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/08/2022 | 8777.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/08/2022 | 63889.58 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/08/2022 | 31026.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/08/2022 | 1417.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFEFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/08/2022 | 3225.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/08/2022 | 20321.18 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/08/2022 | 3155.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/08/2022 | 51151.08 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/08/2022 | 20037.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/08/2022 | 40044.14 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/08/2022 | 46245.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/08/2022 | 7272.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/08/2022 | 90396.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/08/2022 | 7962.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/08/2022 | 184583.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/08/2022 | 7272.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSCONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/08/2022 | 25751.09 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/08/2022 | 19236.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2022 | 12950.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2022 | 1300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2022 | 25260.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/08/2022 | 81539.09 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/08/2022 | 25584.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/08/2022 | 1056.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 19.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/08/2022 | 1300.00 | 00002768104493 | FRANCISCO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE CAPACITACAO EM VENTILACAO MECANICA NAO INVASIVA COM DURACAO DE 8 HORAS AULA PARA FISIOTERAPEUTAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB TRANSPORTANDO O PACIENTE KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE - RG N° 3.606.528PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 19.08.2022 DATA DA CHEGADA 19.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/08/2022 | 124.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01. 12 UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES NETA - CPF 305.212.111-15 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 19.08.2022 DATA DA CHEGADA 20.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/08/2022 | 83.00 | 00008663155433 | AMANDA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DATA DA SAIDA 16.08.2022 DATA DA CHEGADA 16.08.2022 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002594 | 19/08/2022 | 3116.45 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002595 | 19/08/2022 | 120.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/08/2022 | 631.57 | 00006109169471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/08/2022 | 52284.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002638 | 22/08/2022 | 3850.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 11 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002639 | 22/08/2022 | 14996.66 | 10212250000149 | W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002643 | 22/08/2022 | 70.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA 10L INOX PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/08/2022 | 10013.05 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/08/2022 | 5000.50 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002636 | 22/08/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002637 | 22/08/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002640 | 22/08/2022 | 10464.73 | 10212250000149 | W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002641 | 22/08/2022 | 432.65 | 10212250000149 | W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002642 | 22/08/2022 | 3250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOTEBOOK ACER A515-56-32PG CI31115GA 4GB 256GB SSD WNHCSL64 SILVER 15.6 FH DESTINADO A UNIDDE BASICA DE SAUDE-UBS IV JOAO BATISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/08/2022 | 2200.00 | 00009950444497 | EDUARDA VALENTINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/08/2022 | 1600.00 | 00005612838425 | TAMARA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENEFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS REFERENTE AOS DIAS 02DN 09DN 23DN E 30DN REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/08/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR MAYSA JORDANA MOREIRA NOGUEIRA FORMIGA COM O NEUROPEDIATRA DR. DANIEL BRASIL CRMRN 9944. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002647 | 22/08/2022 | 6001.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002648 | 22/08/2022 | 5401.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002649 | 22/08/2022 | 2801.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002650 | 22/08/2022 | 3000.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002651 | 22/08/2022 | 1314.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002652 | 22/08/2022 | 438.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002653 | 22/08/2022 | 2850.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002654 | 22/08/2022 | 3060.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002655 | 22/08/2022 | 60.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/08/2022 | 40064.66 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/08/2022 | 4866.35 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/08/2022 | 162.12 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/08/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PAULO HENRIQUE LIMAO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 23.08.2022 DATA DA CHEGADA 23.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/08/2022 | 444.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002661 | 22/08/2022 | 357.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002662 | 22/08/2022 | 1455.30 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002663 | 22/08/2022 | 507.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002664 | 22/08/2022 | 63.78 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002665 | 22/08/2022 | 107.52 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/08/2022 | 340.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO VETERINARIO PARA PROCEDIMENTO DE EUTANASIA DOS ANIMAIS POR DOENCAS ZOONOTICA OU BEM ESTAR DELES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002667 | 22/08/2022 | 8580.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 66 PROTESES PARA A ESPECIALIDADE DE PROTESE DENTARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 22.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002670 | 23/08/2022 | 4802.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PORTAS CAIBROS E LINHA PARA A RESTAURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002671 | 23/08/2022 | 415.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PORTAS PARA A MANUTENCAO FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002672 | 23/08/2022 | 185.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PORTA PARA A MANUTENCAO FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/08/2022 | 83.00 | 00001672481465 | GEOVANNA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO DENTISTA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL CREDENCIAMENTO E FINANCIAMENTO EM SAUDE BUCAL REALIZADO NO PERIODO DE 16082022 A 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0002669 | 23/08/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002674 | 24/08/2022 | 3513.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A INSTALACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002675 | 24/08/2022 | 3463.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002676 | 24/08/2022 | 305.01 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MCENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002677 | 24/08/2022 | 114.38 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002678 | 24/08/2022 | 419.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002679 | 24/08/2022 | 64.13 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE QUIXABA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002680 | 24/08/2022 | 117.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002681 | 24/08/2022 | 60.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002682 | 24/08/2022 | 115808.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/08/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO PEDRO SILVA COSTA - CPF 456.242.158-43 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 24.08.2022 DATA DA CHEGADA 24.08.2022. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002684 | 24/08/2022 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/08/2022 | 6857.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002686 | 24/08/2022 | 246.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII - FIRMO JOSE DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002687 | 24/08/2022 | 1080.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002688 | 24/08/2022 | 1515.72 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002689 | 24/08/2022 | 900.06 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002690 | 24/08/2022 | 1080.62 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002691 | 24/08/2022 | 24175.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAFSAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/08/2022 | 91.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/08/2022 | 105.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/08/2022 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002695 | 25/08/2022 | 3912.30 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/08/2022 | 631.57 | 00057065390497 | JOSE LEITE DE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM RESTAURACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 15 QUINZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002697 | 25/08/2022 | 220.44 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002698 | 25/08/2022 | 1644.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002699 | 25/08/2022 | 282.52 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002700 | 25/08/2022 | 2043.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRILL2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002701 | 25/08/2022 | 883.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FILME PVC PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002702 | 25/08/2022 | 162.81 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002703 | 25/08/2022 | 960.74 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002706 | 26/08/2022 | 797.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002709 | 26/08/2022 | 39.90 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002711 | 26/08/2022 | 17.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002704 | 26/08/2022 | 4111.16 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICKTEST COM TESTE DE PROVOCACAO NASAL REALIZADO NO MENOR THEO SANTOS DE ANDRADE - CPF 175.491.204-47. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002707 | 26/08/2022 | 6925.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002708 | 26/08/2022 | 108.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002710 | 26/08/2022 | 870.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/08/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MARGARIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 26.08.2022 DATA DA CHEGADA 27.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/08/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO A PACIENTE JANIETE DANTAS DA SILVA - RG N° 2.889.756PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.08.2022 DATA DA CHEGADA 28.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/08/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA RAIMUNDA DE SOUSA - CPF 027.136.774-16. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/08/2022 | 632.00 | 00010183780493 | KARINY EVANGELISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002718 | 29/08/2022 | 480.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002719 | 29/08/2022 | 2374.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002721 | 29/08/2022 | 2020.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002722 | 29/08/2022 | 1885.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002723 | 29/08/2022 | 1963.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002724 | 29/08/2022 | 1526.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002726 | 29/08/2022 | 38.99 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBONIERE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SALA DE VACINA - CRIANCAS NA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002727 | 29/08/2022 | 189.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF 951.826.404-04 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 26.08.2022 DATA DA CHEGADA 26.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/08/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTENOR ALVES SANTANA NETO - CPF 070.631.664-92 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 27.08.2022 DATA DA CHEGADA 28.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARLEIDE VIEIRA DA SILVA - CPF 760.468.184-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.08.2022 DATA DA CHEGADA 28.08.2022. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002731 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0002732 | 29/08/2022 | 50000.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00011347905464 | MATHEUS ANDRADE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 13.08.2022 NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0002734 | 29/08/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS DO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/08/2022 | 316.00 | 00003353342451 | MARIA VITAL NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/08/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CO PARTICIPACAO - PROJETO DE ARQUITETURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB COM 1.950M2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002720 | 29/08/2022 | 1663.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002725 | 29/08/2022 | 3308.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2022 | 287.50 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ALUGUEIS DE MESAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 30.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2022 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JULIANO ABEL DA SILVA - CPF 045.498.084-11 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 30.08.2022 DATA DA CHEGADA 30.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL DATA DA SAIDA 16.08.2022 DATA DA CHEGADA 16.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2022 | 10000.00 | 00009036483425 | HORTENCIA ALENCAR DUARTE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 05 PLANTOES DE 24 HORAS NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DURANTE OS DIAS 06 13 20 26 E 27082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002741 | 30/08/2022 | 93.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002742 | 30/08/2022 | 70.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COLHER COPO E PRATO PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002743 | 30/08/2022 | 1690.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002744 | 30/08/2022 | 19.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COLHER E PRATO PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002745 | 30/08/2022 | 93.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002746 | 30/08/2022 | 1454.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002747 | 30/08/2022 | 904.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002748 | 30/08/2022 | 1224.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GARFO PRATO E CAIXA MULTIUSO PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002749 | 30/08/2022 | 1680.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002750 | 30/08/2022 | 1492.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002751 | 30/08/2022 | 1667.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002752 | 30/08/2022 | 956.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002753 | 30/08/2022 | 981.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002754 | 30/08/2022 | 507.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002755 | 30/08/2022 | 463.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002756 | 30/08/2022 | 583.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002757 | 30/08/2022 | 393.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002758 | 30/08/2022 | 494.49 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 31.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002760 | 31/08/2022 | 12003.60 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS EM RESTAURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002761 | 31/08/2022 | 433.13 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002762 | 31/08/2022 | 282.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS REUNIAO COM OS PAIS DOS USUARIOS INTENSIVOS DO CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002763 | 31/08/2022 | 163.94 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS II NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002764 | 31/08/2022 | 532.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002765 | 31/08/2022 | 314.63 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002766 | 31/08/2022 | 402.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES SALGADOS E BOLOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002767 | 31/08/2022 | 266.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002768 | 31/08/2022 | 251.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002770 | 31/08/2022 | 439.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002771 | 31/08/2022 | 632.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002772 | 31/08/2022 | 875.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002773 | 31/08/2022 | 735.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002774 | 31/08/2022 | 287.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002775 | 31/08/2022 | 118.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002776 | 31/08/2022 | 197.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002777 | 31/08/2022 | 148.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002778 | 31/08/2022 | 59.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002779 | 31/08/2022 | 368.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002780 | 31/08/2022 | 59.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002781 | 31/08/2022 | 379.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002782 | 31/08/2022 | 188.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002783 | 31/08/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002784 | 31/08/2022 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002785 | 31/08/2022 | 80.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002786 | 31/08/2022 | 140.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002787 | 31/08/2022 | 364.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002788 | 31/08/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002789 | 31/08/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002790 | 31/08/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002791 | 31/08/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002792 | 31/08/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002793 | 31/08/2022 | 206.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002794 | 31/08/2022 | 189.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002795 | 31/08/2022 | 286.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002796 | 31/08/2022 | 203.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002797 | 31/08/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002798 | 31/08/2022 | 640.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002799 | 31/08/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002800 | 31/08/2022 | 130.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002801 | 31/08/2022 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002802 | 31/08/2022 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002803 | 31/08/2022 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002804 | 31/08/2022 | 140.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002805 | 31/08/2022 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002806 | 31/08/2022 | 287.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002807 | 31/08/2022 | 345.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002808 | 31/08/2022 | 1225.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002809 | 31/08/2022 | 70.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002810 | 31/08/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002811 | 31/08/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002812 | 31/08/2022 | 915.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002813 | 31/08/2022 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002814 | 31/08/2022 | 380.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002815 | 31/08/2022 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002816 | 31/08/2022 | 340.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002817 | 31/08/2022 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002818 | 31/08/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002819 | 31/08/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002820 | 31/08/2022 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002821 | 31/08/2022 | 230.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002822 | 31/08/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002823 | 31/08/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002824 | 31/08/2022 | 268.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002825 | 31/08/2022 | 690.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002826 | 31/08/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002827 | 31/08/2022 | 370.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002828 | 31/08/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002829 | 31/08/2022 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002830 | 31/08/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002831 | 31/08/2022 | 450.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002832 | 31/08/2022 | 916.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002833 | 31/08/2022 | 717.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002834 | 31/08/2022 | 315.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002835 | 31/08/2022 | 603.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002836 | 31/08/2022 | 500.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002837 | 31/08/2022 | 122.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002838 | 31/08/2022 | 59.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002839 | 31/08/2022 | 872.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002840 | 31/08/2022 | 440.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002841 | 31/08/2022 | 987.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002842 | 31/08/2022 | 202.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002843 | 31/08/2022 | 177.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002844 | 31/08/2022 | 476.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002845 | 31/08/2022 | 559.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002846 | 31/08/2022 | 613.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002847 | 31/08/2022 | 858.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002848 | 31/08/2022 | 57.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002849 | 31/08/2022 | 112.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002850 | 31/08/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002851 | 31/08/2022 | 137.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002852 | 31/08/2022 | 1330.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002853 | 31/08/2022 | 1054.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002854 | 31/08/2022 | 1015.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002855 | 31/08/2022 | 122.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002856 | 31/08/2022 | 120.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002857 | 31/08/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002858 | 31/08/2022 | 130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002859 | 31/08/2022 | 56.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002860 | 31/08/2022 | 803.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002861 | 31/08/2022 | 541.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002862 | 31/08/2022 | 334.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002863 | 31/08/2022 | 523.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002864 | 31/08/2022 | 826.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002865 | 31/08/2022 | 585.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002866 | 31/08/2022 | 1194.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002867 | 31/08/2022 | 494.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002868 | 31/08/2022 | 343.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002869 | 31/08/2022 | 958.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002870 | 31/08/2022 | 124.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002871 | 31/08/2022 | 1333.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2022 | 491.95 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2022 | 903.90 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS NAS UBS i DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA IV QUIXABA V LUIZ MACENA DE ARAGAO E VI BONIFACIO FERNANDES - CRISTO REI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002874 | 31/08/2022 | 155.22 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002875 | 31/08/2022 | 245.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002876 | 31/08/2022 | 109.93 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002877 | 31/08/2022 | 195.42 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002879 | 31/08/2022 | 171.91 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002880 | 31/08/2022 | 99.05 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002881 | 31/08/2022 | 100.28 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO QUIXABA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002882 | 31/08/2022 | 290.85 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002883 | 31/08/2022 | 111.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002884 | 31/08/2022 | 137.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002885 | 31/08/2022 | 211.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002886 | 31/08/2022 | 4349.11 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002887 | 31/08/2022 | 779.18 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002888 | 31/08/2022 | 334.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002889 | 31/08/2022 | 341.02 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002890 | 31/08/2022 | 109.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO OLHO DGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002891 | 31/08/2022 | 115.07 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002892 | 31/08/2022 | 121.33 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002893 | 31/08/2022 | 260.13 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002894 | 31/08/2022 | 135.42 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002895 | 31/08/2022 | 209.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002896 | 31/08/2022 | 245.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002897 | 31/08/2022 | 126.07 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002898 | 31/08/2022 | 134.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002899 | 31/08/2022 | 191.17 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002900 | 31/08/2022 | 294.67 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS III JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002901 | 31/08/2022 | 117.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002902 | 31/08/2022 | 94.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002903 | 31/08/2022 | 76.83 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE QUIXABA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002904 | 31/08/2022 | 3315.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENCAO DAS UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002905 | 31/08/2022 | 295.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002906 | 31/08/2022 | 899.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ALIMENTOS TERMICA T9 C100 PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002907 | 31/08/2022 | 41.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA CIRO DA COSTA - CPF 526.455.684-91 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 30.08.2022 DATA DA CHEGADA 31.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2022 | 43.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 31.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002769 | 31/08/2022 | 41.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS PARA A MANUTENCAO DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002878 | 31/08/2022 | 605.39 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/09/2022 | 8995.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12000BTUS TA PARA INSTALACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002929 | 01/09/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002947 | 01/09/2022 | 879.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002955 | 01/09/2022 | 944.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002967 | 01/09/2022 | 199.48 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622021 | 0002968 | 01/09/2022 | 32.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOBONIERE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002997 | 01/09/2022 | 2000.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS 1. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA 2. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES 3. SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PEC E TERRITORIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002910 | 01/09/2022 | 4429.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002911 | 01/09/2022 | 891.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002912 | 01/09/2022 | 264.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002913 | 01/09/2022 | 1948.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/09/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE AIRTONCLEDINO DA SILVA SANTIAGO - CPF 022.707.094-11 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.09.2022 DATA DA CHEGADA 01.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/09/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO VIEIRA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 31.08.2022 DATA DA CHEGADA 31.08.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/09/2022 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDERSON ANDRADE SILVA - CPF 016.480.164-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.09.2022 DATA DA CHEGADA 02.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0002917 | 01/09/2022 | 1400.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA AMBIENTAL VIGILANCIA DO TRABLHO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL E 1 EXPOSICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0002918 | 01/09/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART DE PROJETOS DE PAA PONTO DE APOIO E ATENDIMENTO NO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART DE PROJETOS DE PAA PONTO DE APOIO E ATENDIMENTO NO SITIO VARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002921 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - EXPEDITA MARIA DE JESUS - TIA DILA LOCALIZADA NA AV. ALBERTO DE BRITO 638 CASA A E B JAGUARIBE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002923 | 01/09/2022 | 4264.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002924 | 01/09/2022 | 4102.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002925 | 01/09/2022 | 120.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002926 | 01/09/2022 | 7319.08 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRA VIGA MADEIRA CAIBRO E PORTA PARA A MANUTENCAO FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002927 | 01/09/2022 | 600.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 05 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002928 | 01/09/2022 | 480.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2022 | 124.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01.12 UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO FIAR ARGO PLACA RLZ 6C37PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VALENTINA VIEIRA LOURENCO - CPF 157.644.554-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 05.09.2022 DATA DA CHEGADA 06.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2022 | 124.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01.12 UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GOMES DE ABRANTES - CPF 510.655.924-34 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 03.09.2022 DATA DA CHEGADA 04.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002932 | 01/09/2022 | 513.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002933 | 01/09/2022 | 486.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002934 | 01/09/2022 | 177.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002935 | 01/09/2022 | 513.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002936 | 01/09/2022 | 510.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2022 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA DE DISCO DO PACIENTE MARIVAL ROCHA LIRA - CPF 570.647.254-87. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000652022 | 0002938 | 01/09/2022 | 49991.55 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO PARA CATARATA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002939 | 01/09/2022 | 217.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002940 | 01/09/2022 | 235.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002941 | 01/09/2022 | 157.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002942 | 01/09/2022 | 160.14 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002943 | 01/09/2022 | 207.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002944 | 01/09/2022 | 162.13 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002945 | 01/09/2022 | 216.46 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO - BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002946 | 01/09/2022 | 127.27 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NO SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002948 | 01/09/2022 | 108.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002949 | 01/09/2022 | 113.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002950 | 01/09/2022 | 70.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE QUIXABA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002951 | 01/09/2022 | 215.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002952 | 01/09/2022 | 132.33 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002953 | 01/09/2022 | 390.41 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002954 | 01/09/2022 | 986.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002956 | 01/09/2022 | 215.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA 500ML PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002957 | 01/09/2022 | 3298.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002958 | 01/09/2022 | 7381.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002959 | 01/09/2022 | 4460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002960 | 01/09/2022 | 23759.38 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002961 | 01/09/2022 | 2344.09 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002962 | 01/09/2022 | 2575.92 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002963 | 01/09/2022 | 1096.02 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002964 | 01/09/2022 | 1066.62 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002965 | 01/09/2022 | 1896.42 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002966 | 01/09/2022 | 6515.58 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002969 | 01/09/2022 | 728.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DA SAUDE - CAPS - CAMPANHA SETEMBRO AMARELA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002970 | 01/09/2022 | 3677.22 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE GUINCHO DE UIRAUNA X CAMPINA GRANDE-PB DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT 2784PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/09/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE NOBREGA CLAUDINO - CPF 032.957.664-01 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.09.2022 DATA DA CHEGADA 08.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002972 | 01/09/2022 | 2172.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002973 | 01/09/2022 | 6011.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002974 | 01/09/2022 | 5519.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002975 | 01/09/2022 | 2968.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00013764226463 | VINNYCIUS CEZAR MORAIS SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DE 1700 AS 2100 HORAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002977 | 01/09/2022 | 254.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA - CPF 057.785.124-14 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.09.2022 DATA DA CHEGADA 09.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CAMINHAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2022 | 1800.00 | 00007676861446 | ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS NO DIA 03.09.2022 NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002981 | 01/09/2022 | 1645.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPLINT PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002982 | 01/09/2022 | 427.45 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002983 | 01/09/2022 | 950.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D74PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002984 | 01/09/2022 | 79.90 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002985 | 01/09/2022 | 1082.74 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 0356PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002986 | 01/09/2022 | 3298.66 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002987 | 01/09/2022 | 1013.27 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002988 | 01/09/2022 | 2245.17 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002989 | 01/09/2022 | 1566.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002990 | 01/09/2022 | 112.05 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002991 | 01/09/2022 | 821.76 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002992 | 01/09/2022 | 3098.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002993 | 01/09/2022 | 1140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF E SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002994 | 01/09/2022 | 2081.10 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0002995 | 01/09/2022 | 2682.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0002996 | 01/09/2022 | 16275.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002998 | 01/09/2022 | 2041.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/09/2022 | 545.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 16 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0003000 | 01/09/2022 | 1880.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO TIPO ELTROCARDIOGRAFO NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0003001 | 01/09/2022 | 1400.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO TIPO OXIMETROS DE PULSO PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/09/2022 | 15.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 01.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 02.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 05.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 06.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 09.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/09/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 05.09.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0003008 | 01/09/2022 | 2000.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | CONTRATACAO DIRETA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PENSIONATO PARA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO COLHIMENTO DOS USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003009 | 06/09/2022 | 3779.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOT EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003010 | 12/09/2022 | 1099.62 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003011 | 12/09/2022 | 1188.21 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003012 | 12/09/2022 | 1292.57 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003013 | 12/09/2022 | 1148.55 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003014 | 12/09/2022 | 1872.27 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003015 | 12/09/2022 | 5523.38 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/09/2022 | 4000.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTMALMOLOGICA SOUSA LTDA-ME | REFERENTE A APLICACAO DE INJECAO INTRA VITREA DA PACIENTE MARIA FERNANDES CORREIA DE ABRANTES - CPF 092.204.533-04 DA DECISAO JUDICIAL N° 0804253-89.2022.8.15.0371. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/09/2022 | 850.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA DA TRUPE DA ANDINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIDADE EM PEDRIATRIA NA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA NO DIA 09.09.2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/09/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA MARIA DA SILVA - CPF 267.918.048-82 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 12.09.2022 DATA DA CHEGADA 12.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/09/2022 | 1200.00 | 23076181000135 | CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE VIDA-CACVI | REFERENTE A INTERNACAO DO RESIDENTE WILGNER MATHEUS NUNES GADELHA PARA O TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO COMPULSORIA PROCESSO N° 0805018-60.2022.8.15.0371 REFERENTE AO PERIODO DE 02.08.2022 A 02.09.2022 DATA DA CHEGADA DO INTERNO NA INSTITUICAO 02.07.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/09/2022 | 1200.00 | 23076181000135 | CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE VIDA-CACVI | REFERENTE A INTERNACAO DO RESIDENTE WILGNER MATHEUS NUNES GADELHA PARA O TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO COMPULSORIA PROCESSO N° 0805018-60.2022.8.15.0371 REFERENTE AO PERIODO DE 02.07.2022 A 02.08.2022 DATA DA CHEGADA DO INTERNO NA INSTITUICAO 02.07.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/09/2022 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CECILIA DANTAS DA SILVA - CPF 177.298.104-41 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.09.2022 DATA DA CHEGADA 09.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/09/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO ALVES DA SILVA - CPF 104.929.068-23 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.09.2022 DATA DA CHEGADA 09.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/09/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE RAIMUNDA MARIA TAVARES - CPF 568.405.344-20 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.09.2022 DATA DA CHEGADA 08.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/09/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA MARTA RODRIGUES GADELHA - RG N 2.793.239PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 12.09.2022 DATA DA CHEGADA 12.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/09/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA VITORIA AMARO DANTAS - CPF 135.366.584-40 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 13.09.2022 DATA DA CHEGADA 13.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/09/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB TRANSPORTANDO O PACIENTE AIRTONCLEDINO DA SILVA SANTIAGO - CPF 022.707.094-11 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 13.09.2022 DATA DA CHEGADA 13.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003027 | 12/09/2022 | 2900.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003029 | 12/09/2022 | 200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MEDICOS E CRIACAO DE UMA ABASITE ESPECIFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003030 | 12/09/2022 | 2617.63 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | PRESTACAO DE DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA DE ACRILICO CRISTAL OS LEITOSO PVC LEITOSO EM ADESIVO IMPRESSO E FITA DUPLA FACE PARA DISPLAYS INDICADORES DE MESAS COMENDAS E QUADROS DE AVISOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003031 | 12/09/2022 | 1160.40 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | PRESTACAO DE DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFECCAO DE CERTIFICADOS EM PAPEL OFFSET IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA ALTA RESOLUCAO COM ACABAMENTO E CRACHA EM PVC PERSONALIZADO COM CORDAO DE NYLON. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003032 | 12/09/2022 | 3775.66 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | PRESTACAO DE DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFECCAO DE ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO E PELICULA PARA APLICACAO EM VIDRO ESPELHADAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003034 | 12/09/2022 | 6232.68 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000662022 | 0003035 | 12/09/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADO PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003036 | 12/09/2022 | 998.43 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003037 | 12/09/2022 | 1478.36 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS III DR. JOSE LEONAM FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003038 | 12/09/2022 | 7189.33 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003039 | 12/09/2022 | 528.84 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003040 | 12/09/2022 | 583.98 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003041 | 12/09/2022 | 2108.89 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS - ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003042 | 12/09/2022 | 1349.85 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003043 | 12/09/2022 | 545.97 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003045 | 12/09/2022 | 385.88 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003046 | 12/09/2022 | 229.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES SALGADOS E BOLOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003047 | 12/09/2022 | 376.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 13.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/09/2022 | 500.00 | 00089344073449 | ANTONIA AMILTON DUARTE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003033 | 12/09/2022 | 200.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | PRESTACAO DE DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO CONFECCAO DE LETRAS CAIXA EM ACM DIVERSAS CORES COM INSTALACAO IN LOCO. CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003044 | 12/09/2022 | 166.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/09/2022 | 316.00 | 00003353342451 | MARIA VITAL NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/09/2022 | 316.00 | 00008210436414 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003108 | 14/09/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003049 | 14/09/2022 | 1936.75 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003050 | 14/09/2022 | 6768.93 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003051 | 14/09/2022 | 1803.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003052 | 14/09/2022 | 750.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003053 | 14/09/2022 | 1806.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003054 | 14/09/2022 | 1784.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR JOSE LEONAM FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003055 | 14/09/2022 | 1208.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003056 | 14/09/2022 | 1500.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003057 | 14/09/2022 | 1109.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003058 | 14/09/2022 | 700.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003059 | 14/09/2022 | 784.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003060 | 14/09/2022 | 1779.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003061 | 14/09/2022 | 2831.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003062 | 14/09/2022 | 2796.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003063 | 14/09/2022 | 1702.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003064 | 14/09/2022 | 2139.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003065 | 14/09/2022 | 865.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003066 | 14/09/2022 | 201.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003067 | 14/09/2022 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003068 | 14/09/2022 | 310.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003069 | 14/09/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003070 | 14/09/2022 | 1731.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003071 | 14/09/2022 | 1462.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003072 | 14/09/2022 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003073 | 14/09/2022 | 200.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003074 | 14/09/2022 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003075 | 14/09/2022 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003076 | 14/09/2022 | 360.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003077 | 14/09/2022 | 420.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003078 | 14/09/2022 | 570.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003079 | 14/09/2022 | 490.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003080 | 14/09/2022 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003081 | 14/09/2022 | 427.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003082 | 14/09/2022 | 1043.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003083 | 14/09/2022 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003084 | 14/09/2022 | 82.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003085 | 14/09/2022 | 82.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003086 | 14/09/2022 | 1000.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003087 | 14/09/2022 | 711.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003088 | 14/09/2022 | 1996.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003089 | 14/09/2022 | 2904.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/09/2022 | 837.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/09/2022 | 316.00 | 00012910847462 | JEFERSSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/09/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GOMES BARBOSA - CPF 038.550.468-32 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.09.2022 DATA DA CHEGADA 16.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/09/2022 | 924.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 26 DO SEGURO DOS 04 VEICULOS GOL PLACAS QFQ 6B32PB QFQ 6B72 QFQ 6B82 E QFQ 6B92 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/09/2022 | 924.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 26 DO SEGURO DOS 04 VEICULOS GOL PLACAS QFQ 6B12PB QFQ 6B02 QFQ 6B52 E QFQ 6B42 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/09/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GOMES DE ABRANTES - CPF 510.655.924-34 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 14.09.2022 DATA DA CHEGADA 15.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/09/2022 | 486.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003099 | 14/09/2022 | 509.98 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003100 | 14/09/2022 | 1063.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2022 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE DOUGLAS GALIZA DA SILVA - CPF 701.774.934-02 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 13.09.2022 DATA DA CHEGADA 14.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/09/2022 | 41.50 | 00005119255493 | DANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE CLEILDA NUNES DA SILVA - RG N° 2.490.327PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.09.2022 DATA DA CHEGADA 15.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/09/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ERUNDINA DA COSTA PINHEIRO - CPF 076.723.364-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 18.09.2022 DATA DA CHEGADA 19.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/09/2022 | 83.00 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO ALVES DE ASSIS NETO - CPF 068.936.534-92 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.09.2022 DATA DA CHEGADA 15.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/09/2022 | 29.32 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003106 | 14/09/2022 | 11052.09 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003107 | 14/09/2022 | 2360.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOT EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/09/2022 | 632.00 | 00057065390497 | JOSE LEITE DE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM RESTAURACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 14.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 15.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/09/2022 | 144.29 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ANA CECILIA DANTAS DA SILVA - CPF 177.298.104-41. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/09/2022 | 3690.84 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MICHELLE MACENA DE ANDRADE - CPF 125.060.354-43. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000742022 | 0003114 | 16/09/2022 | 6850.00 | 25432657000159 | ANDREA PEREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003115 | 16/09/2022 | 1006.02 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003116 | 16/09/2022 | 3275.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FILME PARA A MANUTENCAO DO RAIO X DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003118 | 16/09/2022 | 4299.11 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003117 | 16/09/2022 | 974.67 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/09/2022 | 10979.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003119 | 19/09/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/09/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/09/2022 | 5407.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/09/2022 | 1672.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/09/2022 | 39016.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/09/2022 | 8918.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/09/2022 | 4207.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/09/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/09/2022 | 10758.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/09/2022 | 9711.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/09/2022 | 550.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 36 DO SEGURO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/09/2022 | 1843.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/09/2022 | 13416.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/09/2022 | 4349.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/09/2022 | 2719.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/09/2022 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/09/2022 | 6524.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/09/2022 | 17123.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/09/2022 | 297.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/09/2022 | 694.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/09/2022 | 5373.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/09/2022 | 5304.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/09/2022 | 4275.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/09/2022 | 662.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE KAIO FHELIPE DE ALENCAR TAVARES FILHO - CPF 156.680.524-43. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003145 | 19/09/2022 | 496.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003146 | 19/09/2022 | 30032.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAFSAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003147 | 19/09/2022 | 30089.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/09/2022 | 18983.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003149 | 19/09/2022 | 1600.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA ACRILICA EXTERIOR PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/09/2022 | 1500.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UM PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA COSTA - CPF 498.787.864-04 PELO MEDICO DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/09/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE NILANA KERCIA RODRIGUES SARMENTO - CPF 704.910.474-44 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 19.09.2022 DATA DA CHEGADA 19.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003153 | 21/09/2022 | 2018.37 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N° 001162021 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/09/2022 | 92128.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/09/2022 | 24900.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/09/2022 | 12950.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/09/2022 | 3900.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/09/2022 | 25260.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/09/2022 | 83412.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/09/2022 | 25584.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/09/2022 | 48054.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/09/2022 | 15673.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/09/2022 | 7752.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/09/2022 | 7962.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/09/2022 | 194967.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/09/2022 | 8777.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/09/2022 | 52860.96 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/09/2022 | 21249.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/09/2022 | 45274.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/09/2022 | 17937.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/09/2022 | 3579.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/09/2022 | 61480.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/09/2022 | 31240.79 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/09/2022 | 1417.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFEFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/09/2022 | 2017.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003178 | 21/09/2022 | 1173.95 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003179 | 21/09/2022 | 1145.42 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003180 | 21/09/2022 | 1427.97 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003181 | 21/09/2022 | 1718.31 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003182 | 21/09/2022 | 1796.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003183 | 21/09/2022 | 2008.69 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003184 | 21/09/2022 | 1197.63 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003185 | 21/09/2022 | 1532.23 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FISICA DA UBS DO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003186 | 21/09/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003187 | 21/09/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/09/2022 | 10009.96 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/09/2022 | 5003.21 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003190 | 21/09/2022 | 1440.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003191 | 21/09/2022 | 7830.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003192 | 21/09/2022 | 7074.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003193 | 21/09/2022 | 3095.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/09/2022 | 166.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE LIMA DA SILVA - CPF 033.502.254-17 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.09.2022 DATA DA CHEGADA 21.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003195 | 21/09/2022 | 30006.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003196 | 21/09/2022 | 30109.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF E SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003198 | 21/09/2022 | 648.15 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003199 | 21/09/2022 | 5994.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003200 | 21/09/2022 | 379.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003201 | 21/09/2022 | 288.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003202 | 21/09/2022 | 925.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0003204 | 21/09/2022 | 13602.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003205 | 21/09/2022 | 1938.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARA PARA A MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0003206 | 21/09/2022 | 47660.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA A INSTALACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0003207 | 21/09/2022 | 730.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA A INSTALACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/09/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE KELISON JUAREZ SONENTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.09.2022 DATA DA CHEGADA 20.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/09/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES - CPF 097.783.854-40 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 19.09.2022 DATA DA CHEGADA 19.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/09/2022 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JULIANO ABEL DA SILVA - CPF 045.498.084-11 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.09.2022 DATA DA CHEGADA 20.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003211 | 21/09/2022 | 1410.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/09/2022 | 960.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAMES DE MANOMETRIA ESOFAGICA E PHMETRIA ESOFAGICA A SEREM REALIZADOS EM RAIMUNDA MARIA DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/09/2022 | 40029.82 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/09/2022 | 4724.82 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/09/2022 | 277.92 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003216 | 21/09/2022 | 164.85 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE ENCADERNACAO COM ASPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003217 | 21/09/2022 | 3888.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 08.09.2022 SENDO ABDOMINAL 06 VIAS URINARIAS 05 PROSTATA 02 TRANSVAGINAL 04 MAMAS 02 OBSTETRICO 23 OBSTETRICO COM DOPPLER 01 PELVICA 02 ARTICULACOES 04 E MAMAS 03. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003218 | 21/09/2022 | 5063.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 10.09.2022 SENDO ABDOME TOTAL 12 VIAS URINARIAS 03 ENDOVAGINAL 07 MAMAS 03 OBSTETRICO 03 OBSTETRICO COM DOPPLER 01 DOPPLER DE VASOS 14 TIREOIDE 02 ESCROTAL 01 E PELVICO 02. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/09/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FLAUCENI MOREIRA CLAUDINO - CPF 331.013.608-62 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.09.2022 DATA DA CHEGADA 20.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/09/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VERONICA DA SILVA - CPF 084.169.524-50 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 23.09.2022 DATA DA CHEGADA 23.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003221 | 21/09/2022 | 2868.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003222 | 21/09/2022 | 190.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003223 | 21/09/2022 | 336.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003224 | 21/09/2022 | 150.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003225 | 21/09/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003226 | 21/09/2022 | 380.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003227 | 21/09/2022 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003228 | 21/09/2022 | 250.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003229 | 21/09/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003230 | 21/09/2022 | 971.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003231 | 21/09/2022 | 140.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003232 | 21/09/2022 | 1097.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003233 | 21/09/2022 | 360.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003234 | 21/09/2022 | 840.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003235 | 21/09/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003236 | 21/09/2022 | 140.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003237 | 21/09/2022 | 420.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003238 | 21/09/2022 | 1269.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003239 | 21/09/2022 | 1476.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003240 | 21/09/2022 | 1722.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003241 | 21/09/2022 | 851.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003242 | 21/09/2022 | 2239.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003244 | 21/09/2022 | 1120.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA OU REPOSICAO DE AR CONDICIONADO MULT. MARCAS DE 7000 9000 E 12000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS COM OU SEM PECA COM OU SEM RECARGA DE GAS NA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003245 | 21/09/2022 | 2240.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA OU REPOSICAO DE AR CONDICIONADO MULT. MARCAS DE 7000 9000 E 12000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS NA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003246 | 21/09/2022 | 1860.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA OU REPOSICAO DE AR CONDICIONADO MULT. MARCAS DE 7000 9000 E 12000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS NA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003247 | 21/09/2022 | 1480.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA OU REPOSICAO DE AR CONDICIONADO MULT. MARCAS DE 7000 9000 E 12000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS NA UBS III DR. JOSE LEONAM FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003248 | 21/09/2022 | 1300.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA OU REPOSICAO DE AR CONDICIONADO MULT. MARCAS DE 7000 9000 E 12000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS NA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003249 | 21/09/2022 | 1480.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA OU REPOSICAO DE AR CONDICIONADO MULT. MARCAS DE 7000 9000 E 12000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003250 | 21/09/2022 | 1860.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA OU REPOSICAO DE AR CONDICIONADO MULT. MARCAS DE 7000 9000 E 12000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003251 | 21/09/2022 | 1100.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA OU REPOSICAO DE AR CONDICIONADO MULT. MARCAS DE 7000 9000 E 12000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS NA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003252 | 21/09/2022 | 740.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA OU REPOSICAO DE AR CONDICIONADO MULT. MARCAS DE 7000 9000 E 12000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS COM REPOSICAO DE PECAS COM OU SEM RECARGA DE GAS NA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003253 | 21/09/2022 | 2090.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA OU REPOSICAO DE AR CONDICIONADO MULT. MARCAS DE 7000 9000 E 12000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS COM REPOSICAO DE PECAS COM OU SEM CARGA DE GAS E SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR COND. 7000 9000 E 12000 BTUS DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003254 | 21/09/2022 | 2040.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA OU REPOSICAO DE AR CONDICIONADO MULT. MARCAS DE 7000 9000 E 12000 BTUS MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS NO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/09/2022 | 410.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ORTESE FIXA GG ORTOPAR - UNILATERAL PARA O LADO ESQUERDO EM POLIPROPILENO COM TORNEZELO A 90 GRAUS PARA A MENOR ANA VITORIA AMARO DANTAS - CPF 135.366.584-40. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 21.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 22.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/09/2022 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE HILTON MATIAS DO NASCIMENTO - CPF 075.122.154-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 22.09.2022 DATA DA CHEGADA 23.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/09/2022 | 7202.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/09/2022 | 52687.99 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/09/2022 | 632.00 | 00006109169471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/09/2022 | 1447.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0003243 | 21/09/2022 | 5510.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS INCLUSO COM SUPORTEBASE TUBULACAO ISOLAMENTO TERMICO E CABO DE FORCA NA MEDIDA PADRAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003259 | 21/09/2022 | 2800.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 08 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/09/2022 | 630.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/09/2022 | 800.00 | 00010808640402 | GABRIEL PINTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO CREDAF DESTE MUNICIPIO EM 01 PLANTAO DE 12 HORAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/09/2022 | 1800.00 | 00005612838425 | TAMARA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENEFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLANTAO DE 12 HORAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 27.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/09/2022 | 7805.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/09/2022 | 132.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/09/2022 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/09/2022 | 237.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/09/2022 | 109.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/09/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETA - DIA D DE VACINACAO POLIOMEOLITE E MULTIVACINACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/09/2022 | 120.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETA - DIA D DE VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0003291 | 28/09/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/09/2022 | 1600.00 | 07597013000139 | FUNDACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 9 MENSALIDADE DO RESIDENTE LUCIANO BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO INVOLUNTARIA LAUDO MEDICO PROVISORIAMENTE DATA DA CHEGADA NA INSTITUICAO 22.12.2021. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO POLO DE ACADEMIA - RUA JOSE GALDINO NETO 40 - ALGASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/09/2022 | 241.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO SAMU 192 SITUADO A RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 - NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003272 | 28/09/2022 | 1938.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARA PARA A MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/09/2022 | 91.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2022 | 91.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2022 | 91.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2022 | 91.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS III JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR - GARRAFAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2022 | 91.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/09/2022 | 121.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003279 | 28/09/2022 | 4340.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003280 | 28/09/2022 | 3360.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003281 | 28/09/2022 | 3526.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003282 | 28/09/2022 | 3173.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003283 | 28/09/2022 | 534.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003284 | 28/09/2022 | 348.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/09/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JULIANO ABEL DA SILVA - CPF 703.366.184-33 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 27.09.2022 DATA DA CHEGADA 27.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/09/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA MARTA RODRIGUES GADELHA - CPF 042.998.404-96 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.09.2022 DATA DA CHEGADA 28.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/09/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF 874.003.164-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.09.2022 DATA DA CHEGADA 28.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/09/2022 | 632.00 | 00014412387437 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A QUIZENA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0003292 | 29/09/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/09/2022 | 5000.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR. JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A HONORARIOS DOS CIRURGIOES DA CIRURGIA VALVULOPLASTIA POR VIDEOLAPARASCOPIA NA PACIENTE CLODEGE GONCALVES DE SOUSA - CPF 055.641.694-50. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003294 | 29/09/2022 | 4599.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA RLZ 7G95PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NOS DIAS 06 07 10 12 13 15 17 19 20 21 24 26 27 28 E 31 DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003295 | 29/09/2022 | 1519.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NOS DIAS 03 05 07 E 21 DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003296 | 29/09/2022 | 502.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA QSM 1970PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003297 | 29/09/2022 | 543.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO DIA 23 DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/09/2022 | 632.00 | 00010183780493 | KARINY EVANGELISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/09/2022 | 632.00 | 00057065390497 | JOSE LEITE DE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM RESTAURACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003303 | 29/09/2022 | 52.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE BANNER PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003304 | 29/09/2022 | 3754.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/09/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE CASSIO RENNAN MOREIRA DE LIMA - RG N° 3.686.732 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 29.09.2022 DATA DA CHEGADA 29.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0003306 | 29/09/2022 | 2000.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | CONTRATACAO DIRETA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PENSIONATO PARA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO COLHIMENTO DOS USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003307 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0003308 | 29/09/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/09/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 30.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/09/2022 | 316.00 | 00003353342451 | MARIA VITAL NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003301 | 29/09/2022 | 133.90 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE BANNER PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003302 | 29/09/2022 | 1950.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2022 | 1054.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 21.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2022 | 1.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 30.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003312 | 03/10/2022 | 2500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - EXPEDITA MARIA DE JESUS - TIA DILA LOCALIZADA NA AV. ALBERTO DE BRITO 638 CASA A E B JAGUARIBE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/10/2022 | 1200.00 | 23076181000135 | CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE VIDA-CACVI | REFERENTE A INTERNACAO DO RESIDENTE WILGNER MATHEUS NUNES GADELHA PARA O TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO COMPULSORIA PROCESSO N° 0805018-60.2022.8.15.0371 REFERENTE AO PERIODO DE 02.09.2022 A 02.10.2022 DATA DA CHEGADA DO INTERNO NA INSTITUICAO 02.07.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/10/2022 | 316.00 | 00012910847462 | JEFERSSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003315 | 03/10/2022 | 460.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/10/2022 | 4000.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTMALMOLOGICA SOUSA LTDA-ME | REFERENTE A APLICACAO DE INJECAO INTRA VITREA DA PACIENTE MARIA FERNANDES CORREIA DE ABRANTES - CPF 092.204.533-04 DA DECISAO JUDICIAL N° 0804253-89.2022.8.15.0371. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003317 | 03/10/2022 | 1105.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003318 | 03/10/2022 | 721.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003319 | 03/10/2022 | 1067.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003320 | 03/10/2022 | 930.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003321 | 03/10/2022 | 741.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003322 | 03/10/2022 | 962.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003323 | 03/10/2022 | 360.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003324 | 03/10/2022 | 603.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003325 | 03/10/2022 | 300.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003326 | 03/10/2022 | 490.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003327 | 03/10/2022 | 370.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003328 | 03/10/2022 | 1332.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003329 | 03/10/2022 | 971.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003330 | 03/10/2022 | 108.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003331 | 03/10/2022 | 626.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003332 | 03/10/2022 | 591.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003333 | 03/10/2022 | 1547.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003334 | 03/10/2022 | 350.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0003335 | 03/10/2022 | 1400.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA AMBIENTAL VIGILANCIA DO TRABALHO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL E 1 EXPOSICAO AGROPECUARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000742022 | 0003336 | 03/10/2022 | 9100.00 | 25432657000159 | ANDREA PEREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003337 | 03/10/2022 | 283.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/10/2022 | 499.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES EIRELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0003339 | 03/10/2022 | 10733.76 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS EM RESTAURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003340 | 03/10/2022 | 3250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOT ACER A315 CI3 4GB DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003341 | 03/10/2022 | 3250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOT ACER A315 CI3 4GB DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003342 | 03/10/2022 | 3250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOT ACER A315 CI3 4GB DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003343 | 03/10/2022 | 3250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOT ACER A315 CI3 4GB DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/10/2022 | 630.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 03 TRES ESTANTES EM ACO PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003346 | 03/10/2022 | 30.30 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/10/2022 | 600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME OFTAMOLOGICO ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA RETINOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE LUAN DE SOUSA VIEIRA - CPF 123.367.064-66.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS DO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003349 | 03/10/2022 | 532.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003350 | 03/10/2022 | 2234.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003351 | 03/10/2022 | 2349.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003352 | 03/10/2022 | 2546.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003353 | 03/10/2022 | 954.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO HORTIFRUT PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003358 | 03/10/2022 | 328.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003359 | 03/10/2022 | 1247.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003360 | 03/10/2022 | 1276.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO HORTIFRUT E REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003361 | 03/10/2022 | 1625.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003362 | 03/10/2022 | 1083.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003363 | 03/10/2022 | 1787.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003364 | 03/10/2022 | 1193.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003365 | 03/10/2022 | 696.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003366 | 03/10/2022 | 741.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003367 | 03/10/2022 | 713.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NO SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003368 | 03/10/2022 | 1489.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003369 | 03/10/2022 | 1098.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003370 | 03/10/2022 | 46.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003371 | 03/10/2022 | 150.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003372 | 03/10/2022 | 856.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003373 | 03/10/2022 | 47.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003374 | 03/10/2022 | 978.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003375 | 03/10/2022 | 1653.42 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003376 | 03/10/2022 | 45.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003377 | 03/10/2022 | 741.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DA QUIXABA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003378 | 03/10/2022 | 819.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003379 | 03/10/2022 | 1647.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS III JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 03.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/10/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 04.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 05.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/10/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 06.10.2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003384 | 03/10/2022 | 720.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 06 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003385 | 03/10/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003386 | 03/10/2022 | 600.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 05 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003387 | 03/10/2022 | 180.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 VAZILHAME VAZIO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003388 | 03/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003389 | 03/10/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003390 | 03/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003391 | 03/10/2022 | 180.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 VAZILHAME VAZIO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003392 | 03/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003393 | 03/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003394 | 03/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003395 | 03/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003396 | 03/10/2022 | 180.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 VAZILHAME VAZIO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003345 | 03/10/2022 | 60.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003354 | 03/10/2022 | 36.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO HORTIFRUT PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003355 | 03/10/2022 | 667.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003356 | 03/10/2022 | 254.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO HORTIFRUT E REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003357 | 03/10/2022 | 746.49 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0003411 | 06/10/2022 | 140.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM CONSERTO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOK DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0003412 | 06/10/2022 | 735.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM CONSERTO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/10/2022 | 497.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003397 | 06/10/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 VAZILHAME VAZIO PARA GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003398 | 06/10/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003399 | 06/10/2022 | 180.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 VAZILHAME VAZIO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/10/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE CELSO DORNELLYS DO NASCIMENTO - CPF 068.668.374-99 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 29.09.2022 DATA DA CHEGADA 29.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/10/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARGARIDA FERNANDES MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.10.2022 DATA DA CHEGADA 04.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/10/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF 011.951.594-63 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 30.09.2022 DATA DA CHEGADA 01.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/10/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE GILBERLANDIO CRUZ DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 30.09.2022 DATA DA CHEGADA 30.09.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/10/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO GOL PLACA QFP 6B02PB TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ CARLOS BERTELLI - CPF 050.782.188-23 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.10.2022 DATA DA CHEGADA 02.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/10/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE EMILLY APARECIDA ALVES DE SOUSA - CPF 154.117.814-93 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 03.10.2022 DATA DA CHEGADA 04.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CAMINHAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003407 | 06/10/2022 | 2018.37 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N° 001162021 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0003408 | 06/10/2022 | 220.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM CONSERTO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOK DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0003409 | 06/10/2022 | 400.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM CONSERTO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOK DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0003410 | 06/10/2022 | 775.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM CONSERTO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOK DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/10/2022 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CECILIA DANTAS DA SILVA -CPF 177.298.104-41 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.10.2022 DATA DA CHEGADA 08.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/10/2022 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDERSON DE ANDRADE SILVA - CPF 016.480.164-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 07.10.2022 DATA DA CHEGADA 07.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/10/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE DEYVID WESLEY PEREIRA SILVA - CPF 077.257.234-80 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.10.2022 DATA DA CHEGADA 06.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/10/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE RAMIROS DE FREITAS - CPF 457.497.874-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.10.2022 DATA DA CHEGADA 12.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/10/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF 702.031.844-40 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 09.10.2022 DATA DA CHEGADA 10.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/10/2022 | 124.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01. 12 UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO GOL PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GOMES BARBOSA - CPF 038.550.468-32 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.10.2022 DATA DA CHEGADA 05.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/10/2022 | 124.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01. 12 UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO GOL PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VITORIA LOPES DA SILVA - CPF 061.042.144-10 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.10.2022 DATA DA CHEGADA 07.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003420 | 06/10/2022 | 1094.22 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000662022 | 0003422 | 06/10/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADO PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003423 | 10/10/2022 | 708.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2022 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003426 | 10/10/2022 | 2822.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 22.09.2022 SENDO ABDOME TOTAL 14 VIAS URINARIAS 04 TRANSVAGINAL 06 MAMAS 05 OBSTETRICO 02 TIREOIDE 01 PELVICO 05 PROSTATA 02 E ARTICULACOES 04. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003425 | 10/10/2022 | 2000.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS 1. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA 2. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES 3. SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PEC E TERRITORIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003427 | 13/10/2022 | 2500.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003428 | 13/10/2022 | 2840.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003429 | 13/10/2022 | 1500.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003430 | 13/10/2022 | 3000.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003431 | 13/10/2022 | 184.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA PORTA PAP MOGNO MADELAR PARA A MANUTENCAO FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003432 | 13/10/2022 | 230.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA PORTA PAP MOGNO MADELAR 210X90 PARA A MANUTENCAO FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003433 | 13/10/2022 | 185.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA PORTA PAP MOGNO SEMI OCA 080X210M PARA A MANUTENCAO FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003434 | 13/10/2022 | 555.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA PORTA PAP MOGNO MADELAR PARA A MANUTENCAO FISICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003435 | 13/10/2022 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003436 | 13/10/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003437 | 13/10/2022 | 1087.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003438 | 13/10/2022 | 238.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - ELEICOES 2022 - 1° TURNO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003439 | 13/10/2022 | 161.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - ELEICOES 2022 - 1° TURNO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003440 | 13/10/2022 | 175.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - ELEICOES 2022 - 1° TURNO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003441 | 13/10/2022 | 103.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - ELEICOES 2022 - 1° TURNO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003442 | 13/10/2022 | 80.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - ELEICOES 2022 - 1° TURNO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003443 | 13/10/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - ELEICOES 2022 - 1° TURNO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003444 | 13/10/2022 | 214.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - ELEICOES 2022 - 1° TURNO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003445 | 13/10/2022 | 896.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003446 | 13/10/2022 | 727.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003447 | 13/10/2022 | 1698.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003448 | 13/10/2022 | 887.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003449 | 13/10/2022 | 990.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003450 | 13/10/2022 | 797.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003451 | 13/10/2022 | 979.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003452 | 13/10/2022 | 527.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003453 | 13/10/2022 | 1909.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003454 | 13/10/2022 | 1765.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003455 | 13/10/2022 | 451.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003456 | 13/10/2022 | 396.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003457 | 13/10/2022 | 446.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003458 | 13/10/2022 | 400.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003459 | 13/10/2022 | 865.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003460 | 13/10/2022 | 1533.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003461 | 13/10/2022 | 185.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003462 | 13/10/2022 | 317.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/10/2022 | 924.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 36 DO SEGURO DOS 04 VEICULOS GOL PLACAS QFQ 6B12PB QFQ 6B02 QFQ 6B52 E QFQ 6B42 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003464 | 14/10/2022 | 199.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003465 | 14/10/2022 | 1236.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES SALGADOS E BOLOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/10/2022 | 924.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 36 DO SEGURO DOS 04 VEICULOS GOL PLACAS QFQ 6B32PB QFQ 6B72 QFQ 6B82 E QFQ 6B92 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/10/2022 | 1725.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TC DO SEIO DA FACE SEM CONTRASTE E RNM DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE JOSE NAILSON DA SILVA MELO - CPF 174.087.464-12 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/10/2022 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D44PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE HILTON MATIAS DO NASCIMENTO - CPF 075.122.154-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.10.2022 DATA DA CHEGADA 11.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/10/2022 | 166.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ARTHUR RODRIGUES VIEIRA - CPF 059.596.024-31 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.10.2022 DATA DA CHEGADA 06.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/10/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO -CPF 011.951.594-63 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 05.10.2022 DATA DA CHEGADA 06.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/10/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CECILIA DANTAS DA SILVA - CPF 177.298.104-41 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 12.10.2022 DATA DA CHEGADA 12.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/10/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE AUXILIADORA ALENCAR ROLIM - CPF 031.636.314-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 30.09.2022 DATA DA CHEGADA 01.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/10/2022 | 632.00 | 00057065390497 | JOSE LEITE DE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM RESTAURACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003474 | 14/10/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/10/2022 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO TIPO MINIBUS MICRO ONIBUS 50-170 4100 PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/10/2022 | 768.75 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO TIPO MINIBUS MICRO ONIBUS 50-170 4100 PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/10/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE CELSO DORNELLYS DO NASCIMENTO FREITAS - CPF 068.668.374-99 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.10.2022 DATA DA CHEGADA 06.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/10/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE CICERO JOVENTINO DOS SANTOS - CPF 991.682.604-82 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 07.10.2022 DATA DA CHEGADA 07.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/10/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE RANIELI FERREIRA NOGUEIRA - CPF 080.131.093-80 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.10.2022 DATA DA CHEGADA 08.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/10/2022 | 41.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE IRIS ANDREIA DA SILVA - CPF 050.969.754-28 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 10.10.2022 DATA DA CHEGADA 10.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003485 | 14/10/2022 | 122.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DDO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003486 | 14/10/2022 | 183.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003487 | 14/10/2022 | 572.16 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DDO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003488 | 14/10/2022 | 50.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003489 | 14/10/2022 | 179.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DDO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003490 | 14/10/2022 | 35.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONDICIONADOR PARA TODO TIPO DE CABELO 1 LITRO PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003491 | 14/10/2022 | 35.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONDICIONADOR PARA TODO TIPO DE CABELO 1 LITRO PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003492 | 14/10/2022 | 99.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003495 | 14/10/2022 | 63.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/10/2022 | 316.00 | 00003353342451 | MARIA VITAL NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/10/2022 | 316.00 | 00008210436414 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/10/2022 | 316.00 | 00008210436414 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003480 | 14/10/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003493 | 14/10/2022 | 27.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003494 | 14/10/2022 | 297.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003500 | 17/10/2022 | 1310.32 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACM UNIBOND 8872 DEEP GREY 3MM 121 1.2 PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003501 | 17/10/2022 | 1867.32 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACM UNIBOND 8872 DEEP GREY 3MM 021 1.2 PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003507 | 17/10/2022 | 368.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003508 | 17/10/2022 | 1356.60 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACM UNIBOND 8872 DEEP GREY 3MM 021 1.2 PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003496 | 17/10/2022 | 1192.76 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0003497 | 17/10/2022 | 1770.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003498 | 17/10/2022 | 733.85 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003499 | 17/10/2022 | 1387.78 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003502 | 17/10/2022 | 88.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003503 | 17/10/2022 | 448.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003504 | 17/10/2022 | 660.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003505 | 17/10/2022 | 208.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003506 | 17/10/2022 | 164.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFAO DE 20L PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/10/2022 | 1400.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE BOTA ORTOPEDICA COM PALMILHA ESPECIAL PARA O USUARIO JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA JUNIOR - CPF 144.616.154-48. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003510 | 17/10/2022 | 7280.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 56 PROTESES PARA A ESPECIALIDADE DE PROTESE DENTARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003511 | 17/10/2022 | 200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MEDICOS E CRIACAO DE UMA ABASITE ESPECIFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/10/2022 | 2719.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/10/2022 | 17516.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/10/2022 | 13017.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/10/2022 | 6633.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/10/2022 | 5229.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/10/2022 | 5304.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/10/2022 | 41197.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/10/2022 | 9507.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/10/2022 | 4462.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/10/2022 | 11126.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/10/2022 | 10091.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/10/2022 | 1843.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/10/2022 | 3601.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/10/2022 | 1627.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/10/2022 | 3766.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/10/2022 | 3600.00 | 00009036483425 | HORTENCIA ALENCAR DUARTE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS NO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DURANTE OS DIAS 10 E 24 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/10/2022 | 11064.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003529 | 19/10/2022 | 21264.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003530 | 19/10/2022 | 12041.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003531 | 19/10/2022 | 11516.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003532 | 19/10/2022 | 2610.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FRALDA GERIATRA CONFORT MAIS REG G PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003533 | 19/10/2022 | 3045.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FRALDA GERIATRA CONFORT MAIS REG G PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003534 | 19/10/2022 | 980.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003535 | 19/10/2022 | 2352.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003536 | 19/10/2022 | 4768.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NEOCATE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA MARIA ALICE ALVES MOREIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003537 | 19/10/2022 | 4470.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NEOCATE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA MARIA ELIZA CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003538 | 19/10/2022 | 4470.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NEOCATE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA MARIA ELIZA CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003539 | 19/10/2022 | 1854.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE ISOSOURCE SOYA 1000ML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA JACYNTHA SOBREIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003540 | 19/10/2022 | 1854.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE ISOSOURCE SOYA 1000ML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA JACYNTHA SOBREIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003541 | 19/10/2022 | 407.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FORTINI LATA 800G PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA FRANCISCO SEBASTIAO ALVES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003542 | 19/10/2022 | 407.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FORTINI LATA 800G PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA FRANCISCO SEBASTIAO ALVES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003543 | 19/10/2022 | 1123.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NUTRIDRINK MAX BAUNILHA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA EMILLY APARECIDA ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003544 | 19/10/2022 | 1123.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NUTRIDRINK MAX BAUNILHA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA EMILLY APARECIDA ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003545 | 19/10/2022 | 1272.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PREGOMIN PEPTI FORMULA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA ANA LIZ PINHEIRO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003546 | 19/10/2022 | 7932.61 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/10/2022 | 585.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE VITORIA MAIA DE OLIVEIRA - CPF 116.193.904-00. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/10/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA ELIZABETE SILVINO BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.10.2022 DATA DA CHEGADA 06.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/10/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA ELIZABETE SILVINO BEZERRA - RG N° 3.915.765PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.10.2022 DATA DA CHEGADA 06.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/10/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA ELIZABETE SILVINO BEZERRA - RG N° 3.915.765PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 14.10.2022 DATA DA CHEGADA 14.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/10/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE GENILDO VIEIRA DA SILVA - CPF 523.401.201-87 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 18.10.2022 DATA DA CHEGADA 18.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/10/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE SEBASTIANA CELIA DO NASCIMENTO - CPF 315.624.398-12 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 17.10.2022 DATA DA CHEGADA 17.10.2022.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/10/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA CONSOLACAO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF 525.944.594-53 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 16.10.2022 DATA DA CHEGADA 16.10.2022.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2022 | 316.00 | 00012910847462 | JEFERSSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/10/2022 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE VITORIA MAIA DE OLIVEIRA - CPF 116.193.904-00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003556 | 20/10/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003557 | 20/10/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/10/2022 | 545.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 26 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/10/2022 | 550.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 46 DO SEGURO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/10/2022 | 751.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/10/2022 | 1672.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/10/2022 | 5372.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/10/2022 | 819.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/10/2022 | 28.61 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/10/2022 | 1168.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/10/2022 | 1100.00 | 00007196477464 | DAVID QUEIROGA GADELHA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO MENSAL AO MEDICO QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL HOMOLOGADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E RECONHECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MOLDES DA PORTARIA GMMS N° 3.193 DE 02 AGOSTO DE 2022 DECRETO MUNICIPAL N° 0492022 DE 31 DE AGOSTO DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/10/2022 | 19346.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003569 | 20/10/2022 | 1012.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FRAUDAS DEMANDA JUDICIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003570 | 20/10/2022 | 1012.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FRAUDAS DEMANDA JUDICIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003571 | 20/10/2022 | 4521.83 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003572 | 20/10/2022 | 22961.10 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/10/2022 | 527.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/10/2022 | 232.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/10/2022 | 392.11 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003576 | 20/10/2022 | 6342.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003577 | 20/10/2022 | 11394.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003578 | 20/10/2022 | 6528.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/10/2022 | 423.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/10/2022 | 297.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/10/2022 | 500.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE ANATOMO-PATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GEANE AMARA NUNES - CPF 032.962.674-41. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/10/2022 | 1114.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 20.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/10/2022 | 1534.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/10/2022 | 48185.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/10/2022 | 10524.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/10/2022 | 9645.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/10/2022 | 49722.88 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/10/2022 | 21599.19 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/10/2022 | 45132.96 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/10/2022 | 17937.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/10/2022 | 3155.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/10/2022 | 61480.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/10/2022 | 34967.52 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/10/2022 | 1417.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFEFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/10/2022 | 1972.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/10/2022 | 90510.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/10/2022 | 47564.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/10/2022 | 16557.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/10/2022 | 7272.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/10/2022 | 7962.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/10/2022 | 19424.37 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/10/2022 | 12950.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/10/2022 | 3900.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/10/2022 | 25260.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/10/2022 | 85124.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/10/2022 | 24489.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/10/2022 | 21420.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003608 | 21/10/2022 | 728.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003609 | 21/10/2022 | 6125.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003610 | 21/10/2022 | 728.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003611 | 21/10/2022 | 2535.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003612 | 21/10/2022 | 10026.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003613 | 21/10/2022 | 10245.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003614 | 21/10/2022 | 9422.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO DO LABORATORIO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003615 | 21/10/2022 | 6775.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003616 | 21/10/2022 | 3246.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 24.09.2022 SENDO ABDOME TOTAL 16 VIAS URINARIAS 03 ENDOVAGINAL 11 MAMAS 03 OBSTETRICO 02 OBSTETRICO COM DOPPLER 01 DOPPLER DE VASOS 01 TIREOIDE 04 BOLSA ESCROTAL 02 PELVICA 03 E PROSTATA 01. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/10/2022 | 2160.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL DE EXERCICIOS PARA FAZER DOACAO A PACIENTE MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF 103.363.154-06. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003619 | 24/10/2022 | 292.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003620 | 24/10/2022 | 12222.77 | 10212250000149 | W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/10/2022 | 10024.70 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/10/2022 | 5004.80 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/10/2022 | 40090.89 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/10/2022 | 4814.29 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/10/2022 | 186.32 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART DE GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRAFIA CADASTRAL DE PAA PONTO DE APOIO E ATENDIMENTO NO SITIO VARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003627 | 24/10/2022 | 1974.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003628 | 24/10/2022 | 719.40 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | PRESTACAO DE DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFECCAO DE CRACHA EM PVC PERSONALIZADO COM CORDAO DE NYLON. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/10/2022 | 249.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 24.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 25.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/10/2022 | 632.00 | 00006109169471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003629 | 24/10/2022 | 400.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | PRESTACAO DE DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFECCAO DE PAPEL OUTDOOR MEDINDO 900 X 300 METROS COM INSTALACAO IN LOCO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/10/2022 | 2464.88 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - LICITACOES NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003648 | 25/10/2022 | 464.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003649 | 25/10/2022 | 17.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003650 | 25/10/2022 | 490.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003633 | 25/10/2022 | 1220.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR APARELHO GLICOSIMETRO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003634 | 25/10/2022 | 10667.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003635 | 25/10/2022 | 732.30 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003636 | 25/10/2022 | 5040.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003637 | 25/10/2022 | 7513.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003638 | 25/10/2022 | 13140.95 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003639 | 25/10/2022 | 12165.25 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003641 | 25/10/2022 | 699.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003642 | 25/10/2022 | 3455.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003643 | 25/10/2022 | 1217.76 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003644 | 25/10/2022 | 2177.75 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003645 | 25/10/2022 | 1039.53 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003646 | 25/10/2022 | 2202.14 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003647 | 25/10/2022 | 906.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003651 | 25/10/2022 | 1979.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003652 | 25/10/2022 | 4439.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003653 | 25/10/2022 | 3599.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003654 | 25/10/2022 | 477.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003655 | 25/10/2022 | 949.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS I RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003656 | 25/10/2022 | 916.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003657 | 25/10/2022 | 883.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS III JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003658 | 25/10/2022 | 927.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003659 | 25/10/2022 | 897.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003660 | 25/10/2022 | 785.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003661 | 25/10/2022 | 755.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003662 | 25/10/2022 | 761.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003663 | 25/10/2022 | 414.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003664 | 25/10/2022 | 430.47 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003665 | 25/10/2022 | 410.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE QUIXABA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003666 | 25/10/2022 | 429.02 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003667 | 25/10/2022 | 47.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003668 | 25/10/2022 | 17.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003669 | 25/10/2022 | 23.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003670 | 25/10/2022 | 1196.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003671 | 25/10/2022 | 2368.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0003672 | 25/10/2022 | 2938.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0003673 | 25/10/2022 | 3066.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003674 | 25/10/2022 | 5925.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENCAO DO CREDAFSAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003675 | 25/10/2022 | 6600.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO CREDAFSAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003676 | 25/10/2022 | 7860.61 | 10212250000149 | W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003677 | 25/10/2022 | 14513.10 | 10212250000149 | W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003678 | 25/10/2022 | 10161.18 | 10212250000149 | W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003679 | 25/10/2022 | 7531.41 | 10212250000149 | W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/10/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO PLACA qsi 6e13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF 874.003.164-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 20.10.2022 DATA DA CHEGADA 20.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/10/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ELIANA DE OLIVEIRA - CPF 048.569.304-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 24.10.2022 DATA DA CHEGADA 24.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/10/2022 | 166.00 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA RENER PEREIRA DA SILVA - CPF 703.079.774-47 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 25.10.2022 DATA DA CHEGADA 27.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/10/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA IRENE DE OLIVEIRA SILVA - CPF 992.652.734-53 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 25.10.2022 DATA DA CHEGADA 26.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/10/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GOL PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA - CPF 074.271.644-90 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 22.10.2022 DATA DA CHEGADA 22.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/10/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ISABELY FERNANDES GOMES - CPF 714.371.794-01 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 24.10.2022 DATA DA CHEGADA 25.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/10/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ERUNDINA DA COSTA PINHEIRO - CPF 076.723.364-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 24.10.2022 DATA DA CHEGADA 25.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/10/2022 | 632.00 | 00010183780493 | KARINY EVANGELISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUPLEMENTAR NA UBS DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003688 | 26/10/2022 | 3865.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003689 | 26/10/2022 | 2577.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003690 | 26/10/2022 | 1288.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/10/2022 | 632.00 | 00014412387437 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A QUIZENA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/10/2022 | 4400.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | SERVICO MEDICO HOSPITALAR PRESTADO AO SR. NICACIO EZEQUIEL DE ALMEIDA - PROCEDIMENTO CIRURGICO DESCOMPRESSAO DE CHIARI - DR. VALDIR DELMIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003693 | 26/10/2022 | 391.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003694 | 26/10/2022 | 5407.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/10/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JONESON DA COSTA ANDRADE - CPF 118.112.164-71 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 26.10.2022 DATA DA CHEGADA 26.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/10/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE CASSIO RENNAN MOREIRA DE LIMA - RG N° 3.686.732PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 27.10.2022 DATA DA CHEGADA 27.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/10/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB TRANSPORTANDO A PACIENTE KAIANE CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA - CPF 118.884.184-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 26.10.2022 DATA DA CHEGADA 26.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003698 | 27/10/2022 | 3551.75 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003699 | 27/10/2022 | 8341.62 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003700 | 27/10/2022 | 58.62 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003701 | 27/10/2022 | 41.88 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003702 | 27/10/2022 | 43.50 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003703 | 27/10/2022 | 107.67 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003709 | 27/10/2022 | 62.10 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003713 | 27/10/2022 | 3748.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003714 | 27/10/2022 | 3136.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003715 | 27/10/2022 | 2005.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/10/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAR ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO AMPARO LEITE DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 21.10.2022 DATA DA CHEGADA 21.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/10/2022 | 374.11 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/10/2022 | 250.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00005612838425 | TAMARA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENEFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO EM 03 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 04 11 E 18 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 27.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/10/2022 | 632.00 | 00057065390497 | JOSE LEITE DE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM RESTAURACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/10/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ISABELY FERNANDES GOMES - CPF 714.371.794-01 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.10.2022 DATA DA CHEGADA 28.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/10/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE AUXILIADORA ALENCAR ROLIM - CPF 031.636314-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 27.10.2022 DATA DA CHEGADA 27.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003726 | 27/10/2022 | 1129.59 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003727 | 27/10/2022 | 563.27 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003728 | 27/10/2022 | 1176.44 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003729 | 27/10/2022 | 1102.89 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003730 | 27/10/2022 | 1110.68 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003731 | 27/10/2022 | 724.73 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003732 | 27/10/2022 | 1156.41 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003733 | 27/10/2022 | 602.02 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003734 | 27/10/2022 | 558.59 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003735 | 27/10/2022 | 1062.31 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003736 | 27/10/2022 | 1137.66 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003737 | 27/10/2022 | 2185.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003738 | 27/10/2022 | 1966.18 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003740 | 27/10/2022 | 1590.43 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003741 | 27/10/2022 | 11942.64 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003742 | 27/10/2022 | 5620.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003744 | 27/10/2022 | 41.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO FISICA DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003745 | 27/10/2022 | 136.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO CPII MIZU PARA MANUTENCAO FISICA DA ATENCAO BASICA - UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003746 | 27/10/2022 | 6.89 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 SIFAO AJUSTAVEL MULTIUSO PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003747 | 27/10/2022 | 265.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 06 FECHADURA INTERNA PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003748 | 27/10/2022 | 1331.44 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA UBS DO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003749 | 27/10/2022 | 83.71 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 TORNEIRA LAVATORIO BANHEIRO BICA MOVEL LUXA 12 ME PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003750 | 27/10/2022 | 52.19 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003751 | 27/10/2022 | 9.85 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003752 | 27/10/2022 | 467.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003753 | 27/10/2022 | 35.45 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003754 | 27/10/2022 | 118.17 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 FORRA DE PORTA PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003755 | 27/10/2022 | 39.39 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CADEADO PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003756 | 27/10/2022 | 31.52 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CADEADO PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003757 | 27/10/2022 | 110.25 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/10/2022 | 8907.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0003760 | 27/10/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003761 | 27/10/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/10/2022 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA SEDACAO PARA EXAME DE RESSONANCIA DE ENCEFALO PARA O PACIENTE ARTHUR DA SILVA ANDRADE - CPF 177.605.594-29. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/10/2022 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME DE RM CRANIO SEM CONTRASTE MATERIAL PARA SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR DA SILVA ANDRADE - CPF 177.605.594-59. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 31.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003704 | 27/10/2022 | 169.03 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003705 | 27/10/2022 | 95.11 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003706 | 27/10/2022 | 51.39 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003707 | 27/10/2022 | 14.50 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003708 | 27/10/2022 | 124.72 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003710 | 27/10/2022 | 3850.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 11 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003711 | 27/10/2022 | 1626.64 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003712 | 27/10/2022 | 258.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0003716 | 27/10/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/10/2022 | 316.00 | 00003353342451 | MARIA VITAL NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003739 | 27/10/2022 | 1937.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003743 | 27/10/2022 | 113.03 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO FISICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003758 | 27/10/2022 | 118.17 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 FORRA DE PORTA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/10/2022 | 316.00 | 00008210436414 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/10/2022 | 2600.00 | 00010150805454 | VENERANDA LEITE DE ALENCAR NETA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA- CONTRATADO - 07 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/10/2022 | 2200.00 | 00006658896402 | MARCOS JACKSOLANE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA- CONTRATADO - 12 PLANTOES DE 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/10/2022 | 2200.00 | 00005007107409 | ESCOLASTICA VIEIRA DE SOUZA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA- CONTRATADO - 06 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/10/2022 | 7225.81 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00011527545482 | JACKSON DUARTE SANTANA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA- CONTRATADO - 11 PLANTOES DE 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/10/2022 | 2258.07 | 00006463025402 | JAYMESON PIRES NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/10/2022 | 7225.81 | 00007151494408 | RAYARA ELLEN LEITE DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA- CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/10/2022 | 7225.81 | 00007662228452 | EDIVALDO ALMEIDA DE ARAUJO JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GASTROENTEROLOGISTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00006301956419 | ALDINA MARIA FERNANDES BRASIL | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA- CONTRATADO - 11 PLANTOES DE 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/10/2022 | 1149.44 | 00003352548455 | MARIA DA CONSOLACAO MARCOS ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/10/2022 | 1094.71 | 00002929404400 | DOURIECLEBIO ABRANTES DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/10/2022 | 1094.71 | 00005571580445 | SOLONIERE BARBOSA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/10/2022 | 1094.71 | 00008397718435 | MAYARA YSPINDULA LOPES DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/10/2022 | 1354.84 | 00003154623450 | PATRICIA ANACLETO FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/10/2022 | 1094.71 | 00000024469440 | FRANCISCA MATIAS DE SOUSA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/10/2022 | 1094.71 | 00001053773412 | PALLOMA JORRAN DOS SANTOS NUNES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/10/2022 | 1354.84 | 00006893653492 | JOAO ALVES DE ASSIS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/10/2022 | 1174.20 | 00005768393455 | JAKELINE GOMES PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/10/2022 | 1174.20 | 00009836745408 | FRANCISCO JESNEY DE SOUSA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/10/2022 | 1038.24 | 00084079894449 | FRANCISCA ELIZETE LIMA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2022 | 1038.24 | 00006487066486 | MARIA CELIONEIDE ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2022 | 1354.84 | 00010855218428 | IGNA KAELINE DE MOURA SA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2022 | 7225.81 | 00006080813459 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2022 | 1038.24 | 00008621534410 | ANTONIA SILMARA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2022 | 1094.71 | 00009692820440 | DANIELE MACENA CORREIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2022 | 7225.81 | 00004100870337 | ITALO LUSTOSA ROLIM | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CIRURGIAO VASCULAR - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2022 | 1800.00 | 00008880791419 | MICHELE PEREIRA GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA- CONTRATADO - 05 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2022 | 1094.71 | 00067426913449 | SEVERINA ILZA MATIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM LABORATORIO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2022 | 1600.00 | 00000992253446 | VALERIA SAVANAROLLY ROCHA LIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA- CONTRATADO - 03 PLANTOES DE 12 HORAS E 03 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2022 | 1600.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA- CONTRATADO - 09 PLANTOES DE 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2022 | 1354.84 | 00008307882478 | FRANCISCA RAYLDA DUARTE RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2022 | 1038.24 | 00011346119430 | MICHELE GONCALVES GALIZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2022 | 1625.81 | 00007096371443 | JOSE GILDEAO SOARES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2022 | 1219.36 | 00007101222412 | ADSON DANILO DA SILVA FEITOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2022 | 1354.84 | 00004964860124 | HIAGO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO BARBOZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/10/2022 | 1094.71 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/10/2022 | 1038.24 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/10/2022 | 1535.49 | 00010819953431 | KLEBER VIEIRA SANTANA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/10/2022 | 5400.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/10/2022 | 7225.81 | 00008729194474 | PEDRO ROMAO DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/10/2022 | 7225.81 | 00005311192461 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PNEUMOLOGISTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2022 | 1038.24 | 00009742807477 | RAFAELA LOPES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2022 | 1625.81 | 00010786618477 | AMANDA DA SILVA NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2022 | 1625.81 | 00005619677419 | JOSE HUGO FERNANDES DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/10/2022 | 2200.00 | 00008960204447 | BEATRIZ DE ALMEIDA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA - CONTRATADO - 11 PLANTOES DE 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/10/2022 | 5400.00 | 00005715710421 | WESLEY SANDRO GOMES DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA- CONTRATADO - 03 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/10/2022 | 1732.71 | 00011642603406 | DENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/10/2022 | 1298.37 | 00000933460422 | DELES CRISTINA SOARES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2022 | 8000.00 | 00005480844326 | RAYANE MICHELE DE ANDRADE CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA - CONTRATADO - 04 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLANTAO 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2022 | 4500.00 | 00005924349403 | DIEGO LUIS CAVALCANTE LACERDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA - CONTRATADO - 02 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLANTAO 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2022 | 9800.00 | 00005398447300 | EMERSON HELDER MEDEIROS TEXEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA - CONTRATADO - 05 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLANTAO 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2022 | 11700.00 | 00007676861446 | ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA - CONTRATADO - 05 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLANTAO 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2022 | 5200.00 | 00007676861446 | ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO 03 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 02 20 E 21 NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2022 | 8900.00 | 00005769126469 | JAINARA QUEIROGA HONORIO FONTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - CONTRATADA REFERENTE A 05 PLANTOES NOS DIAS 03 10 17 24 E 31 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2022 | 7100.00 | 00009340780418 | LETICIA MOREIRA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - CONTRATADA REFERENTE A 04 PLANTOES NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2022 | 0.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 31.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2022 | 3600.00 | 00011705538428 | JEANILLE SEIXAS XAVIER ABRANTES DINIZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF - 02 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE OS DIAS 18 E 25102022 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2022 | 1625.81 | 00009157109435 | SIDNEY DEYVID ALEXANDRE DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2022 | 83.00 | 00004843766321 | AMANDA GONCALVES LINS | 02 DIARIAS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL GESTORES DA APS E SAUDE DA PESSOA IDOSA NOS DIAS 01.10.2022 E 01.11.2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003825 | 01/11/2022 | 170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA MNQ 7298PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003826 | 01/11/2022 | 700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA MNQ 7298PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CAMINHAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2022 | 1200.00 | 23076181000135 | CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE VIDA-CACVI | REFERENTE A INTERNACAO DO RESIDENTE WILGNER MATHEUS NUNES GADELHA PARA O TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO SOB INTERNACAO COMPULSORIA PROCESSO N° 0805018-60.2022.8.15.0371 REFERENTE AO PERIODO DE 02.10.2022 A 02.11.2022 DATA DA CHEGADA DO INTERNO NA INSTITUICAO 02.07.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512022 | 0003829 | 01/11/2022 | 9812.42 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA ABAIXO RELACIONADOS COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PERFUSAO - ESTRESSE FISICO E REPOUSO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DACILIA PINHEIRO FORMIGA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003831 | 01/11/2022 | 520.76 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003832 | 01/11/2022 | 572.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO OTOSCOPIO PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003833 | 01/11/2022 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003835 | 01/11/2022 | 3361.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TIA DILA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003836 | 01/11/2022 | 2546.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TIA DILA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003837 | 01/11/2022 | 8829.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003838 | 01/11/2022 | 7820.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA A MANUTENCAO DO CREDAF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003839 | 01/11/2022 | 7680.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA A MANUTENCAO DO CREDAF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003840 | 01/11/2022 | 8469.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003841 | 01/11/2022 | 3545.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA A MANUTENCAO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003842 | 01/11/2022 | 3763.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA A MANUTENCAO DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003843 | 01/11/2022 | 276.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003844 | 01/11/2022 | 75.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003845 | 01/11/2022 | 172.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003846 | 01/11/2022 | 228.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003847 | 01/11/2022 | 338.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003848 | 01/11/2022 | 213.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003849 | 01/11/2022 | 239.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003850 | 01/11/2022 | 354.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003851 | 01/11/2022 | 143.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL - SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003852 | 01/11/2022 | 1341.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT DE EQUIPAMENTOS REARGA DE TINTA MONITOR LED LG MOUSE SEM FIO E TECLADO PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003853 | 01/11/2022 | 360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003856 | 01/11/2022 | 108.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA - PILHA ALC P.AA LR6XAB UND PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003858 | 01/11/2022 | 79.20 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA - PILHA MOEDA DE LITIO 3V CR2032 INTELBRAS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003859 | 01/11/2022 | 5225.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA RLZ 7G95PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003860 | 01/11/2022 | 1421.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSC 7000PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO O PACIENTE RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA - RG N° 1.688.915PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 03.11.2022 DATA DA CHEGADA 03.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA IRENE DE OLIVEIRA SILVA - CPF 992.652.734-53 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 25.10.2022 DATA DA CHEGADA 26.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE JAQUELINE MORAIS DOS SANTOS SILVA - CPF 327.989.078-02 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.11.2022 DATA DA CHEGADA 04.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2022 | 800.00 | 00011374246484 | JANETE MARTINS ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 04 PLANTOES DE 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2022 | 83.00 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB TRANSPORTANDO A PACIENTE DALVA PAULA DE OLIVEIRA - CPF 160.392.624-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.11.2022 DATA DA CHEGADA 04.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VALENTINA VIEIRA LOURENCO - CPF 157.444.554-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 03.11.2022 DATA DA CHEGADA 04.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2022 | 41.50 | 00009775688493 | GERISNALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ALAINY CATARINY VIEIRA DANTAS - CPF 083.804.994-09 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.11.2022 DATA DA CHEGADA 04.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL GISEUDO DA SILVA - RG N° 2.841.205PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 05.11.2022 DATA DA CHEGADA 06.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF 621.774.004-49 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.11.2022 DATA DA CHEGADA 02.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO CITROEN PLACA QSK 1H25PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARLENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF 799.184.761-68 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 03.11.2022 DATA DA CHEGADA 03.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003872 | 01/11/2022 | 200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MEDICOS E CRIACAO DE UMA ABASITE ESPECIFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE MILTON ANDRE MARCELINO DOS SANTOS - CPF 023.368.174-46 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.11.2022 DATA DA CHEGADA 08.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2022 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE ROBERTA IONE ALMEIDA BRITO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2022 | 924.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 46 DO SEGURO DOS 04 VEICULOS GOL PLACAS QFQ 6B32PB QFQ 6B72 QFQ 6B82 E QFQ 6B92 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2022 | 924.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 46 DO SEGURO DOS 04 VEICULOS GOL PLACAS QFQ 6B12PB QFQ 6B02 QFQ 6B52 E QFQ 6B42 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2022 | 91.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO - BAIRRO AABB NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2022 | 91.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2022 | 121.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2022 | 414.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA ACADEMIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003882 | 01/11/2022 | 675.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0003883 | 01/11/2022 | 10006.04 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS EM RESTAURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003884 | 01/11/2022 | 2018.37 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO N° 001162021 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2022 | 5880.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO VESICULA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE - CPF 107.780.608-61 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0003887 | 01/11/2022 | 2000.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | CONTRATACAO DIRETA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PENSIONATO PARA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO COLHIMENTO DOS USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS DO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2022 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2022 | 206.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2022 | 109.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003892 | 01/11/2022 | 2500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - EXPEDITA MARIA DE JESUS - TIA DILA LOCALIZADA NA AV. ALBERTO DE BRITO 638 CASA A E B JAGUARIBE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003893 | 01/11/2022 | 104.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003894 | 01/11/2022 | 630.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003895 | 01/11/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003896 | 01/11/2022 | 870.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003897 | 01/11/2022 | 267.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003898 | 01/11/2022 | 1629.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003899 | 01/11/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003900 | 01/11/2022 | 398.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003901 | 01/11/2022 | 1044.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003902 | 01/11/2022 | 922.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003903 | 01/11/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003904 | 01/11/2022 | 430.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003905 | 01/11/2022 | 693.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003906 | 01/11/2022 | 1287.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003907 | 01/11/2022 | 440.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003908 | 01/11/2022 | 370.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003909 | 01/11/2022 | 440.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003910 | 01/11/2022 | 680.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003911 | 01/11/2022 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003912 | 01/11/2022 | 220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003913 | 01/11/2022 | 630.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003914 | 01/11/2022 | 760.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003915 | 01/11/2022 | 134.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2022 | 166.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE LIMA DA SILVA - CPF 033.502.354-17 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.11.2022 DATA DA CHEGADA 10.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000662022 | 0003917 | 01/11/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADO PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE JOSUE DE SOUSA TAVARES - CPF 111.706.004-76 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 29.10.2022 DATA DA CHEGADA 29.10.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2022 | 166.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA - CPF 951.824.384-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.11.2022 DATA DA CHEGADA 08.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/11/2022 | 166.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MACEIO-AL NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA FRANCISCA EUFRAZIO DE OLIVEIRA - CPF 073.796.934-25 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 02.11.2022 DATA DA CHEGADA 04.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003921 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003922 | 01/11/2022 | 180.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 VAZILHAME VAZIO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003923 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003924 | 01/11/2022 | 180.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 VAZILHAME VAZIO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003925 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003926 | 01/11/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003927 | 01/11/2022 | 360.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 03 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003928 | 01/11/2022 | 480.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 GLPEM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2022 | 316.00 | 00012910847462 | JEFERSSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003930 | 01/11/2022 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003931 | 01/11/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003932 | 01/11/2022 | 1120.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003933 | 01/11/2022 | 512.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003934 | 01/11/2022 | 1132.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003935 | 01/11/2022 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003936 | 01/11/2022 | 955.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003937 | 01/11/2022 | 847.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003938 | 01/11/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003939 | 01/11/2022 | 878.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003940 | 01/11/2022 | 470.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003941 | 01/11/2022 | 180.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003942 | 01/11/2022 | 246.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003943 | 01/11/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003944 | 01/11/2022 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003945 | 01/11/2022 | 756.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003946 | 01/11/2022 | 1254.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003947 | 01/11/2022 | 1543.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003948 | 01/11/2022 | 1942.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003949 | 01/11/2022 | 1973.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0003950 | 01/11/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2022 | 27.94 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2022 | 41.50 | 00009775688493 | GERISNALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUE PARA PARTICIPAR DO I FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE - 3° MACRO QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO PATOS WATER PLAYNO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 DATA DA SAIDA 09.11.2022 DATA DA CHEGADA 09.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO O PACIENTE SINVAL DE JESUS DA SILVA - RG N° 1.850.144PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 10.11.2022 DATA DA CHEGADA 10.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2022 | 1209.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2022 | 252.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2022 | 274.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2022 | 364.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2022 | 334.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO POLO DE ACADEMIA - RUA JOSE GALDINO NETO 40 - ALGASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2022 | 26.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 01.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 04.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 08.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 09.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 08.11.2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003966 | 01/11/2022 | 2300.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003967 | 01/11/2022 | 2300.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2022 | 182.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003854 | 01/11/2022 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA - MOUSE SEM FIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003855 | 01/11/2022 | 39.90 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA - FILTRO L 6T MEGATRON 1 M PTO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003857 | 01/11/2022 | 38.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA - TECLADO USB BASIC VALIANTY KM 101 PARA A MANUTENCAO DO CEDMEX NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003864 | 01/11/2022 | 2000.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS 1. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA 2. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES 3. SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PEC E TERRITORIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2022 | 204.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003885 | 01/11/2022 | 712.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003965 | 01/11/2022 | 2699.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA 300 LITROS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003968 | 11/11/2022 | 14909.94 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0003969 | 11/11/2022 | 3000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR MULTIPARAMETROS PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 11.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003971 | 14/11/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003973 | 16/11/2022 | 596.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS E BOLOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003982 | 16/11/2022 | 246.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E CRACHAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003988 | 16/11/2022 | 598.56 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSAO EM LONA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004002 | 16/11/2022 | 314.05 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/11/2022 | 166.00 | 00005866888467 | JAIANY ALENCAR ROLIM | 12 MEIA DIARIA PARA A SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARTICIPAR DO I FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE - 3° MACRO QUE ACONTECEU NO AUDITORIO DO PATOS WATER PLAY NO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004064 | 16/11/2022 | 144.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART. DE TONER COMP. BROTHER TN1060DCP 1512H PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004065 | 16/11/2022 | 816.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART. DE TONER COMP. PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004073 | 16/11/2022 | 490.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CEDMEX NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0004076 | 16/11/2022 | 4200.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 12 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004087 | 16/11/2022 | 226.15 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR COORDENACAO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004125 | 16/11/2022 | 400.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004126 | 16/11/2022 | 784.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004127 | 16/11/2022 | 500.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/11/2022 | 10118.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/11/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/11/2022 | 2210.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003972 | 16/11/2022 | 642.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES SALGADOS E BOLOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003974 | 16/11/2022 | 268.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES SALGADOS E BOLOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003975 | 16/11/2022 | 483.13 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES SALGADOS E BOLOS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA NAS UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003976 | 16/11/2022 | 523.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES SALGADOS E BOLOS PARA A MANUTENCAO DA COORDENACAO DA SAUDE - EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0003977 | 16/11/2022 | 84.83 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PAO FRANCES PARA A MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003978 | 16/11/2022 | 4470.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NEOCATE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIARIA MARIA ELIZA CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003979 | 16/11/2022 | 12998.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003980 | 16/11/2022 | 149.94 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO BANNER PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003981 | 16/11/2022 | 149.94 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO BANNER PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003983 | 16/11/2022 | 709.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE PANFLETOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003984 | 16/11/2022 | 73.23 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE BANNER PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003985 | 16/11/2022 | 313.83 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE BANNER PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003986 | 16/11/2022 | 236.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE PANFLETOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003987 | 16/11/2022 | 7067.10 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003989 | 16/11/2022 | 568.38 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE BANNER PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003990 | 16/11/2022 | 326.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003991 | 16/11/2022 | 318.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003992 | 16/11/2022 | 768.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003993 | 16/11/2022 | 554.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003994 | 16/11/2022 | 3070.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003995 | 16/11/2022 | 3709.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003996 | 16/11/2022 | 3502.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSI 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003997 | 16/11/2022 | 3943.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003998 | 16/11/2022 | 1293.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA RLZ 7F25PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003999 | 16/11/2022 | 5205.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA RLZ 7G95PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004000 | 16/11/2022 | 1538.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004001 | 16/11/2022 | 1968.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004003 | 16/11/2022 | 108.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITLAR PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004004 | 16/11/2022 | 1175.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004005 | 16/11/2022 | 22039.85 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004006 | 16/11/2022 | 4306.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004007 | 16/11/2022 | 5800.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004008 | 16/11/2022 | 11410.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004009 | 16/11/2022 | 2983.81 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004010 | 16/11/2022 | 15367.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004011 | 16/11/2022 | 11621.75 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00007196477464 | DAVID QUEIROGA GADELHA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO MENSAL AO MEDICO QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL HOMOLOGADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E RECONHECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MOLDES DA PORTARIA GMMS N° 3.193 DE 02 AGOSTO DE 2022 DECRETO MUNICIPAL N° 0492022 DE 31 DE AGOSTO DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/11/2022 | 1394.00 | 04238951001045 | LOCMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/11/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA FRANCISCA VIEIRA GOMES - CPF 853.726.334-68 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 12.11.2022 DATA DA CHEGADA 12.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/11/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE RALHIA NUNES COELHO - CPF 127.954.654-93 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 14.11.2022 DATA DA CHEGADA 14.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/11/2022 | 166.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA MARIA DA SILVA - CPF 033.489.874-90 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.11.2022 DATA DA CHEGADA 17.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/11/2022 | 124.50 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1.12 UMA E MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDERSON DE ANDRADE SILVA - CPF 016.480.164-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 16.11.2022 DATA DA CHEGADA 17.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/11/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FRANCINILSON DE SOUSA - CPF 357.290.678-44 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.11.2022 DATA DA CHEGADA 11.11.2022. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/11/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA - CPF - 074.271.644-90 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.11.2022 DATA DA CHEGADA 15.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/11/2022 | 632.00 | 00057065390497 | JOSE LEITE DE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM RESTAURACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004022 | 16/11/2022 | 25101.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004023 | 16/11/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/11/2022 | 10014.40 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/11/2022 | 5004.30 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/11/2022 | 40035.64 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/11/2022 | 4892.76 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/11/2022 | 151.32 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/11/2022 | 216.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/11/2022 | 143.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004031 | 16/11/2022 | 188.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004032 | 16/11/2022 | 884.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004033 | 16/11/2022 | 350.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT 2784PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004034 | 16/11/2022 | 637.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004035 | 16/11/2022 | 1427.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004036 | 16/11/2022 | 1298.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004037 | 16/11/2022 | 1374.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004038 | 16/11/2022 | 478.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA MNQ 7298PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004039 | 16/11/2022 | 520.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004040 | 16/11/2022 | 503.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004041 | 16/11/2022 | 297.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004042 | 16/11/2022 | 816.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004043 | 16/11/2022 | 1379.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004044 | 16/11/2022 | 470.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004045 | 16/11/2022 | 820.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004046 | 16/11/2022 | 460.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004047 | 16/11/2022 | 610.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004048 | 16/11/2022 | 500.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004049 | 16/11/2022 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004050 | 16/11/2022 | 820.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004051 | 16/11/2022 | 1377.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004052 | 16/11/2022 | 1059.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004053 | 16/11/2022 | 730.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/11/2022 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/11/2022 | 550.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 56 DO SEGURO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/11/2022 | 545.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 36 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/11/2022 | 1500.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ENDOSCOPIA COM LIGADURA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LEANDRO DO NASCIMENTO - CPF 033.503.454-33. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/11/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA VITORIA AMARO DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 18.11.2022 DATA DA CHEGADA 18.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004059 | 16/11/2022 | 441.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA ATENCAO BASICA-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004060 | 16/11/2022 | 686.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA ATENCAO BASICA-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004061 | 16/11/2022 | 441.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA ATENCAO BASICA-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004062 | 16/11/2022 | 230.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART. DE TONER COMP. SAMSUNG ML 1665 1.5K PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA ATENCAO BASICA-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004063 | 16/11/2022 | 216.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART. DE TONER COMP. BROTHER TN1060DCP 1512H PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA ATENCAO BASICA-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004066 | 16/11/2022 | 396.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART. DE TONER COMP. BROTHER PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004067 | 16/11/2022 | 284.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT FOTOCONDUTOR COMP. BROTHER DR 660630 PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004068 | 16/11/2022 | 196.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004069 | 16/11/2022 | 220.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000842022 | 0004070 | 16/11/2022 | 7448.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA UBS DO RETIRO - MARIA ELISA DE LIMA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004071 | 16/11/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004072 | 16/11/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004074 | 16/11/2022 | 396.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART. DE TONER PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004075 | 16/11/2022 | 396.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CART. DE TONER PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004077 | 16/11/2022 | 2982.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TIA DILA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004078 | 16/11/2022 | 1798.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004079 | 16/11/2022 | 619.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004080 | 16/11/2022 | 705.24 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004081 | 16/11/2022 | 1259.65 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004082 | 16/11/2022 | 999.39 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004083 | 16/11/2022 | 1742.73 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004084 | 16/11/2022 | 1598.63 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004085 | 16/11/2022 | 4808.42 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004086 | 16/11/2022 | 6167.93 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004088 | 16/11/2022 | 51.39 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/11/2022 | 166.00 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO APOLINARIO FRANCALINO - CPF 768.215.444-68 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 17.11.2022 DATA DA CHEGADA 19.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004090 | 16/11/2022 | 499.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004091 | 16/11/2022 | 614.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004092 | 16/11/2022 | 611.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004093 | 16/11/2022 | 580.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004094 | 16/11/2022 | 415.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004095 | 16/11/2022 | 454.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004096 | 16/11/2022 | 1226.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004097 | 16/11/2022 | 1610.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004098 | 16/11/2022 | 1631.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004099 | 16/11/2022 | 1118.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004100 | 16/11/2022 | 1101.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004101 | 16/11/2022 | 1617.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004102 | 16/11/2022 | 1638.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004103 | 16/11/2022 | 1727.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004104 | 16/11/2022 | 29.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004105 | 16/11/2022 | 23.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004106 | 16/11/2022 | 23.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004107 | 16/11/2022 | 29.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004108 | 16/11/2022 | 29.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004109 | 16/11/2022 | 17.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004110 | 16/11/2022 | 1140.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004111 | 16/11/2022 | 624.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004112 | 16/11/2022 | 588.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TIA DILA.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004113 | 16/11/2022 | 331.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004114 | 16/11/2022 | 500.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004115 | 16/11/2022 | 515.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004116 | 16/11/2022 | 976.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004117 | 16/11/2022 | 479.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004118 | 16/11/2022 | 2335.51 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004119 | 16/11/2022 | 1462.49 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004120 | 16/11/2022 | 816.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TIA DILA.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004121 | 16/11/2022 | 2137.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004122 | 16/11/2022 | 2465.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004123 | 16/11/2022 | 1500.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004124 | 16/11/2022 | 1787.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004128 | 16/11/2022 | 293.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004129 | 16/11/2022 | 134.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004130 | 16/11/2022 | 127.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004131 | 16/11/2022 | 253.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - SITIO QUIXABAA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004132 | 16/11/2022 | 161.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004133 | 16/11/2022 | 148.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004134 | 16/11/2022 | 151.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004135 | 16/11/2022 | 196.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004136 | 16/11/2022 | 237.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004137 | 16/11/2022 | 303.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004138 | 16/11/2022 | 254.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004139 | 16/11/2022 | 248.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004140 | 16/11/2022 | 172.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004141 | 16/11/2022 | 133.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004142 | 16/11/2022 | 152.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004143 | 16/11/2022 | 234.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004144 | 16/11/2022 | 108.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004145 | 16/11/2022 | 96.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004146 | 16/11/2022 | 108.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI E REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004147 | 16/11/2022 | 163.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI E REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004148 | 16/11/2022 | 211.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI E REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004149 | 16/11/2022 | 218.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI E REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004150 | 16/11/2022 | 182.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004151 | 16/11/2022 | 199.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI E REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004152 | 16/11/2022 | 173.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004153 | 16/11/2022 | 178.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI E REFRIGERANTES PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004154 | 16/11/2022 | 4800.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004155 | 16/11/2022 | 4003.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/11/2022 | 819.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/11/2022 | 13017.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/11/2022 | 2719.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/11/2022 | 5142.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/11/2022 | 297.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/11/2022 | 414.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/11/2022 | 17876.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/11/2022 | 7415.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/11/2022 | 5304.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/11/2022 | 4561.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/11/2022 | 2025.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/11/2022 | 9988.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/11/2022 | 3477.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/11/2022 | 10492.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/11/2022 | 19007.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/11/2022 | 4535.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/11/2022 | 9477.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/11/2022 | 1672.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/11/2022 | 4078.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/11/2022 | 3766.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/11/2022 | 662.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/11/2022 | 1094.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 25.548-3 EM 23.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 17.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 18.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 22.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/11/2022 | 9652.59 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/11/2022 | 46260.49 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/11/2022 | 20050.55 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/11/2022 | 45100.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/11/2022 | 19700.19 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/11/2022 | 3155.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/11/2022 | 17760.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/11/2022 | 12745.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/11/2022 | 7547.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/11/2022 | 97598.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/11/2022 | 7272.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/11/2022 | 3636.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/11/2022 | 21280.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/11/2022 | 62395.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/11/2022 | 29969.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/11/2022 | 1417.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFEFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/11/2022 | 1272.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/11/2022 | 12950.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/11/2022 | 3900.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/11/2022 | 17300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/11/2022 | 74002.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/11/2022 | 25872.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004209 | 23/11/2022 | 11002.11 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS EM RESTAURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004210 | 23/11/2022 | 7410.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 57 PROTESES PARA A ESPECIALIDADE DE PROTESE DENTARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/11/2022 | 1219.26 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO TIPO MINIBUS MICRO ONIBUS 50-170 4100 PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/11/2022 | 497.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MECANICA NA REVISAO DO VEICULO TIPO MINIBUS MICRO ONIBUS 50-170 4100 PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/11/2022 | 10739.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004216 | 23/11/2022 | 8215.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004217 | 23/11/2022 | 18633.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004218 | 23/11/2022 | 5050.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004219 | 23/11/2022 | 5750.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004220 | 23/11/2022 | 9219.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004221 | 23/11/2022 | 13475.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004222 | 23/11/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004223 | 23/11/2022 | 2400.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004224 | 23/11/2022 | 9274.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004225 | 23/11/2022 | 3045.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FRALDA GERIATRA CONFORT MAIS REG G PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004226 | 23/11/2022 | 3901.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/11/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE VIEIRA SILVA - CPF 093.593.604-14 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 25.11.2022 DATA DA CHEGADA 25.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/11/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA - RG N° 2.701.776PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 25.11.2022 DATA DA CHEGADA 25.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/11/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE DANIELE CRISTINE BEZERRA MONTEIRO - RG N° 5.001.854 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 18.11.2022 DATA DA CHEGADA 18.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/11/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO PONCIANO TOMAZ DA SILVA - CPF 141.855.184-71 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 21.11.2022 DATA DA CHEGADA 21.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/11/2022 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA FRANCISCA CALIXTO SOARES - RG N° 3.848.318 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 17.11.2022 DATA DA CHEGADA 18.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004232 | 23/11/2022 | 266.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004233 | 23/11/2022 | 517.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/11/2022 | 437.38 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/11/2022 | 250.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004236 | 23/11/2022 | 863.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004237 | 23/11/2022 | 675.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004238 | 23/11/2022 | 665.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004239 | 23/11/2022 | 1254.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004240 | 23/11/2022 | 755.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004241 | 23/11/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004242 | 23/11/2022 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004243 | 23/11/2022 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004244 | 23/11/2022 | 290.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004245 | 23/11/2022 | 679.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004246 | 23/11/2022 | 563.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004247 | 23/11/2022 | 320.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004248 | 23/11/2022 | 488.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004249 | 23/11/2022 | 856.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004250 | 23/11/2022 | 499.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004251 | 23/11/2022 | 306.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004252 | 23/11/2022 | 561.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004253 | 23/11/2022 | 479.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT 2784PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004254 | 23/11/2022 | 149.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004255 | 23/11/2022 | 967.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004256 | 23/11/2022 | 714.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004257 | 23/11/2022 | 485.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004258 | 23/11/2022 | 362.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA MNQ 7298PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0004259 | 23/11/2022 | 360.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS NA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0004260 | 23/11/2022 | 1080.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS COM OU SEM CARGA DE GAS NA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0004261 | 23/11/2022 | 180.01 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS COM OU SEM CARGA DE GAS NA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0004265 | 23/11/2022 | 360.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS NA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0004266 | 23/11/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/11/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VALENTINA VIEIRA LOURENCO - CPF 157.644.554-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 29.11.2022 DATA DA CHEGADA 30.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/11/2022 | 42486.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/11/2022 | 10524.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004211 | 23/11/2022 | 633.20 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS E PIJAMA CIRURGICO CONTENDO CAMISA COM 02 BOLSOS CALCA CIRURGICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0004212 | 23/11/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0004262 | 23/11/2022 | 250.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS COM OU SEM CARGA DE GAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0004263 | 23/11/2022 | 180.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS COM OU SEM CARGA DE GAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702022 | 0004264 | 23/11/2022 | 180.00 | 13445567000113 | FERNANDO MATIAS DUARTE 06012512457 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 7000 9000 E 12000 BTUS COM OU SEM CARGA DE GAS DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/11/2022 | 100.71 | 09319617000149 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXPEDICAO DE CERTIDAOCERTIFICADO2022 PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/11/2022 | 502.80 | 09319617000149 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSCRICAO EPAO2022 PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2022 | 0.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2022 | 1181.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2022 | 29.24 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0004273 | 01/12/2022 | 2500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - EXPEDITA MARIA DE JESUS - TIA DILA LOCALIZADA NA AV. ALBERTO DE BRITO 638 CASA A E B JAGUARIBE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004274 | 01/12/2022 | 5673.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004275 | 01/12/2022 | 404.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004276 | 01/12/2022 | 1082.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004277 | 01/12/2022 | 1305.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004278 | 01/12/2022 | 1095.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RENAN DIAS GUILHERME - CPF 632.280.953-98 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 06.12.2022 DATA DA CHEGADA 06.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE CLELTON CALIXTO LONTRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.12.2022 DATA DA CHEGADA 01.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MAIRA GOMES LIRA - CPF 098.512.614-08 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.12.2022 DATA DA CHEGADA 29.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA LUIZA GOMES DE SOUSA - CPF 084.910.154-93 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 28.11.2022 DATA DA CHEGADA 28.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB TRANSPORTANDO A PACIENTE CICERA REGIANE JUSTINO - RG N° 2.131.694PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 05.12.2022 DATA DA CHEGADA 05.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0004284 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA AMBIENTAL VIGILANCIA DO TRABALHO E SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004286 | 01/12/2022 | 274.80 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - KIT PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004287 | 01/12/2022 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMO DE INFORMATICA - MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ LITIO PRETO USB MO277 PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004288 | 01/12/2022 | 1448.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004289 | 01/12/2022 | 1758.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004290 | 01/12/2022 | 1114.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004291 | 01/12/2022 | 1503.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004292 | 01/12/2022 | 890.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004293 | 01/12/2022 | 249.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004294 | 01/12/2022 | 227.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004295 | 01/12/2022 | 290.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004296 | 01/12/2022 | 218.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004297 | 01/12/2022 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004298 | 01/12/2022 | 752.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004299 | 01/12/2022 | 780.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004300 | 01/12/2022 | 824.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004301 | 01/12/2022 | 720.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004302 | 01/12/2022 | 1380.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004303 | 01/12/2022 | 1150.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004304 | 01/12/2022 | 910.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004305 | 01/12/2022 | 1098.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004306 | 01/12/2022 | 593.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004307 | 01/12/2022 | 960.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004308 | 01/12/2022 | 27.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004309 | 01/12/2022 | 930.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004310 | 01/12/2022 | 10325.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2022 | 349.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004312 | 01/12/2022 | 687.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7F25PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004313 | 01/12/2022 | 1090.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7F25PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004314 | 01/12/2022 | 1060.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7F25PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0004315 | 01/12/2022 | 220.99 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIXEIRA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0004316 | 01/12/2022 | 970.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACO FECHADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA KALIANE NASCIMENTO DA SILVA - CPF 153.788.838-22 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 01.11.2022 DATA DA CHEGADA 01.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0004318 | 01/12/2022 | 2000.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | CONTRATACAO DIRETA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PENSIONATO PARA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO COLHIMENTO DOS USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004319 | 01/12/2022 | 2018.37 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 QUATRO RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO N° 001162021 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2022 | 316.00 | 00012910847462 | JEFERSSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2022 | 632.00 | 00014412387437 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2022 | 632.00 | 00057065390497 | JOSE LEITE DE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM RESTAURACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004325 | 01/12/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2022 | 1800.00 | 00011705538428 | JEANILLE SEIXAS XAVIER ABRANTES DINIZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF - 01 PLANTAO DE 24 HORAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2022 | 321.98 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 ISOPLAST CAIXA TERMICA 120L CDRENO TOP PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2022 | 1732.71 | 00011642603406 | DENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00008397718435 | MAYARA YSPINDULA LOPES DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2022 | 5400.00 | 00005924349403 | DIEGO LUIS CAVALCANTE LACERDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA - CONTRATADO - 03 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2022 | 9000.00 | 00009340780418 | LETICIA MOREIRA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - CONTRATADA REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2022 | 10800.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 06 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2022 | 12600.00 | 00005398447300 | EMERSON HELDER MEDEIROS TEXEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA - CONTRATADO - 07 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2022 | 7200.00 | 00007676861446 | ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA - CONTRATADO - 04 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2022 | 3600.00 | 00005715710421 | WESLEY SANDRO GOMES DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA- CONTRATADO - 02 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00002929404400 | DOURIECLEBIO ABRANTES DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00006487066486 | MARIA CELIONEIDE ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2022 | 7200.00 | 00005769126469 | JAINARA QUEIROGA HONORIO FONTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - CONTRATADA REFERENTE A 04 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2022 | 12600.00 | 00005480844326 | RAYANE MICHELE DE ANDRADE CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA - CONTRATADO - 07 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004341 | 01/12/2022 | 4600.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TESTE SWAB RAPIDO CX PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004342 | 01/12/2022 | 13200.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TESTE COVID 19 IGGGM CX PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004343 | 01/12/2022 | 3581.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF E SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004344 | 01/12/2022 | 945.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 10 LENCOL HOSPITALAR COM FRONHA DE 100 ALGODAO COM ELASTICO PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004345 | 01/12/2022 | 4350.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDA GER CONFORT MAIS REG G PARA ATENDER A DEMANDA GRATUITA - BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004346 | 01/12/2022 | 5702.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF E SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE VALENTINA VIEIRA LOURENCO - CPF 157.644.554-21 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 07.12.2022 DATA DA CHEGADA 07.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004348 | 01/12/2022 | 20565.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004349 | 01/12/2022 | 17101.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004350 | 01/12/2022 | 2887.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004351 | 01/12/2022 | 5299.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004352 | 01/12/2022 | 8005.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004353 | 01/12/2022 | 14620.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004354 | 01/12/2022 | 15101.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2022 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA LUIZA GOMES DE SOUSA - CPF 084.910.154-93 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 30.11.2022 DATA DA CHEGADA 30.11.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2022 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA NEUMA RODRIGUES FERNANDES - CPF 313.228.324-04 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.12.2022 DATA DA CHEGADA 04.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2022 | 166.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO VIEIRA - CPF 255.818.778-31 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 08.12.2022 DATA DA CHEGADA 09.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2022 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO A PACIENTE NICASSIA SOARES DANTAS - CPF 121.603.574-86 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 03.12.2022 DATA DA CHEGADA 03.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2022 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB TRANSPORTANDO O PACIENTE GILSON LEANDRO DO NASCIMENTO - RG N° 2.694.623PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 04.12.2022 DATA DA CHEGADA 05.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2022 | 632.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCA A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO DO MAC CONTA N° 27.904-8 EM 07.12.2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 01.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 07.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 09.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004285 | 01/12/2022 | 38.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMO DE INFORMATICA - TECLADO UBS BASIC VALIANTY PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2022 | 172.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2022 | 632.00 | 00008210436414 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000342022 | 0004340 | 01/12/2022 | 1043.70 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | PRESTACAO DE DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/12/2022 | 19583.35 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CONTRATADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/12/2022 | 4188.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/12/2022 | 31955.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/12/2022 | 20455.69 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/12/2022 | 9818.95 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/12/2022 | 19261.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/12/2022 | 14476.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/12/2022 | 636.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/12/2022 | 708.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° SALARIO2022 DE SERVIDORES DO NASFEFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/12/2022 | 9818.95 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/12/2022 | 1272.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000602022 | 0004376 | 09/12/2022 | 7999.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUSICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/12/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ERUNDINA DA COSTA PINHEIRO - CPF 076.723.364-60 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 11.12.2022 DATA DA CHEGADA 12.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004378 | 12/12/2022 | 54.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA MASTER PROT. 20W50 1LT 0600700 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004379 | 12/12/2022 | 27.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA MASTER PROT. 20W50 1LT 0600700 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 5447PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004380 | 12/12/2022 | 1423.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004381 | 12/12/2022 | 20.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004382 | 12/12/2022 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004383 | 12/12/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004384 | 12/12/2022 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004385 | 12/12/2022 | 643.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004386 | 12/12/2022 | 800.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004387 | 12/12/2022 | 650.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004388 | 12/12/2022 | 1043.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004389 | 12/12/2022 | 15.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004390 | 12/12/2022 | 530.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004391 | 12/12/2022 | 430.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004392 | 12/12/2022 | 710.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004393 | 12/12/2022 | 540.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004394 | 12/12/2022 | 959.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004395 | 12/12/2022 | 54.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA MASTER PRO 20W50 1LT 0600700 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004396 | 12/12/2022 | 54.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA MASTER PRO 20W50 1LT 0600700 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004397 | 12/12/2022 | 380.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004398 | 12/12/2022 | 174.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004399 | 12/12/2022 | 1477.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7F25PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004400 | 12/12/2022 | 1139.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004401 | 12/12/2022 | 1407.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004402 | 12/12/2022 | 1456.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004403 | 12/12/2022 | 890.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004404 | 12/12/2022 | 105.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/12/2022 | 3000.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CPRE REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF 101.425.824-33 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000662022 | 0004407 | 12/12/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADO PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004408 | 12/12/2022 | 5720.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 44 PROTESES PARA A ESPECIALIDADE DE PROTESE DENTARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/12/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE RAIMUNDO MARQUES FORMIGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 13.12.2022 DATA DA CHEGADA 13.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004410 | 12/12/2022 | 384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004411 | 12/12/2022 | 384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004406 | 12/12/2022 | 2000.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS 1. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA 2. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES 3. SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PEC E TERRITORIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00091527317404 | LUIZ FIRMINO DA SILVA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004471 | 13/12/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNAPBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N0182021 E PREGAO PRESENCIAL N 0182021 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0004526 | 13/12/2022 | 980.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO 04 GAVETAS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004537 | 13/12/2022 | 300.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO SALGADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/12/2022 | 90.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004413 | 13/12/2022 | 2789.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004414 | 13/12/2022 | 1773.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/12/2022 | 1139.58 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO TIPO MINIBUS MICRO ONIBUS 50-170 4100 PLACA RLZ 7F25PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/12/2022 | 687.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MECANICA NA REVISAO DO VEICULO TIPO MINIBUS MICRO ONIBUS 50-170 4100 PLACA RLZ 7F25PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004417 | 13/12/2022 | 200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CADASTRO E ENVIO DE EXAMES MEDICOS E CRIACAO DE UMA ABASITE ESPECIFICA PARA RECEBIMENTO DOS EXAMES FEITOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00006463025402 | JAYMESON PIRES NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00007196477464 | DAVID QUEIROGA GADELHA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO MENSAL AO MEDICO QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL HOMOLOGADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E RECONHECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MOLDES DA PORTARIA GMMS N° 3.193 DE 02 AGOSTO DE 2022 DECRETO MUNICIPAL N° 0492022 DE 31 DE AGOSTO DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00007101222412 | ADSON DANILO DA SILVA FEITOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00004236744392 | THALIA DE OLIVEIRA FONTINELE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM 01 PLANTAO DE 24 HORAS E 01 PLANTAO DE 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00010855218428 | IGNA KAELINE DE MOURA SA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOMEDICA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00009836745408 | FRANCISCO JESNEY DE SOUSA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/12/2022 | 2200.00 | 00006658896402 | MARCOS JACKSOLANE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA- CONTRATADO - 09 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 PLANTAO DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00010150805454 | VENERANDA LEITE DE ALENCAR NETA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA- CONTRATADO - 05 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00047829168415 | DENILSON NUNES DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00005549717476 | ANTONIO DE LISBOA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA-CONTRATADO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00008880791419 | MICHELE PEREIRA GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA- CONTRATADA - 04 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00006301956419 | ALDINA MARIA FERNANDES BRASIL | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA- CONTRATADA - 10 PLANTOES DE 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00011527545482 | JACKSON DUARTE SANTANA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA- CONTRATADO - 10 PLANTOES NA TRANSFERENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00008960204447 | BEATRIZ DE ALMEIDA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA - CONTRATADO - 10 PLANTOES DE 12 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/12/2022 | 1700.00 | 00010819953431 | KLEBER VIEIRA SANTANA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00009742807477 | RAFAELA LOPES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CONTRATADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00005612838425 | TAMARA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENEFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO EM 03 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 08 15 E 22 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010458626490 | SHELY MAYNARA DE MOURA SA RAMALHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM LABORATORIO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CONTRATADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00009157109435 | SIDNEY DEYVID ALEXANDRE DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00007096371443 | JOSE GILDEAO SOARES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00006893653492 | JOAO ALVES DE ASSIS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA - CONTRATADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/12/2022 | 632.00 | 00004395480470 | MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO LAVADEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/12/2022 | 41.50 | 00015378883822 | JOSE MARCOS GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA IRENE DE OLIVEIRA SILVA - CPF 992.652.734-53 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 13.12.2022 DATA DA CHEGADA 13.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004442 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004443 | 13/12/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004444 | 13/12/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004445 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004446 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004447 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004448 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004449 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004450 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004451 | 13/12/2022 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004452 | 13/12/2022 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GLPEM BOTIJAO DE 132KG PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/12/2022 | 380.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES PARA A AMNUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/12/2022 | 1080.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A RECARGA DE EXTINTORES PARA A AMNUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004455 | 13/12/2022 | 14851.23 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO DO LABORATORIO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004456 | 13/12/2022 | 2243.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO DO LABORATORIO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004457 | 13/12/2022 | 1894.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A MANUTENCAO DO DO RAIO X DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004458 | 13/12/2022 | 1479.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004459 | 13/12/2022 | 667.59 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA NO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004460 | 13/12/2022 | 588.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004461 | 13/12/2022 | 640.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004462 | 13/12/2022 | 722.09 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004463 | 13/12/2022 | 1431.64 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004464 | 13/12/2022 | 1429.56 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004465 | 13/12/2022 | 1251.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004466 | 13/12/2022 | 1229.51 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004467 | 13/12/2022 | 958.13 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004468 | 13/12/2022 | 919.42 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004469 | 13/12/2022 | 850.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/12/2022 | 924.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 56 DO SEGURO DOS 04 VEICULOS GOL PLACAS QFQ 6B12PB QFQ 6B02 QFQ 6B52 E QFQ 6B42 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/12/2022 | 924.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 56 DO SEGURO DOS 04 VEICULOS GOL PLACAS QFQ 6B32PB QFQ 6B72 QFQ 6B82 E QFQ 6B92 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004474 | 13/12/2022 | 12798.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004475 | 13/12/2022 | 16274.52 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004476 | 13/12/2022 | 12419.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004477 | 13/12/2022 | 8521.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004478 | 13/12/2022 | 8799.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004479 | 13/12/2022 | 9259.45 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004480 | 13/12/2022 | 20888.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004481 | 13/12/2022 | 21044.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004482 | 13/12/2022 | 15889.15 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004483 | 13/12/2022 | 4493.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004484 | 13/12/2022 | 30113.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004485 | 13/12/2022 | 93.55 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004486 | 13/12/2022 | 17.73 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004487 | 13/12/2022 | 88.62 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004488 | 13/12/2022 | 6.89 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004489 | 13/12/2022 | 49.24 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004490 | 13/12/2022 | 9.85 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004491 | 13/12/2022 | 177.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004492 | 13/12/2022 | 2925.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA RLZ 7F25PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004493 | 13/12/2022 | 637.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004494 | 13/12/2022 | 5489.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA RLZ 7G95PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004495 | 13/12/2022 | 5200.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004496 | 13/12/2022 | 514.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004497 | 13/12/2022 | 8045.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEATENCAO BASICA NAS UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/12/2022 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA ALVES DA SILVA - 758.068.605-82 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 15.12.2022 DATA DA CHEGADA 15.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/12/2022 | 124.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO O PACIENTE EUCLIDES ENEAS FILHO - CPF 132.732.564-00 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 16.12.2022 DATA DA CHEGADA 17.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 13/12/2022 | 10048.74 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 13/12/2022 | 5000.86 | 12721072000107 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/12/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO TEODORO DE ANDRADE - CPF 109.260.624-68 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 18.12.2022 DATA DA CHEGADA 18.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004503 | 13/12/2022 | 7506.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004504 | 13/12/2022 | 3948.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - TIA DILA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004505 | 13/12/2022 | 3485.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732021 | 0004506 | 13/12/2022 | 6540.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004507 | 13/12/2022 | 16.31 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PAO FRANCES PARA A MANUTENCAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004508 | 13/12/2022 | 141.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004509 | 13/12/2022 | 127.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004510 | 13/12/2022 | 127.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004511 | 13/12/2022 | 191.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004512 | 13/12/2022 | 127.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004513 | 13/12/2022 | 141.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004514 | 13/12/2022 | 141.25 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004515 | 13/12/2022 | 102.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004516 | 13/12/2022 | 102.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004517 | 13/12/2022 | 223.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS DE MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004518 | 13/12/2022 | 72.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MANUTENCAO DA UBS DO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004519 | 13/12/2022 | 77.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004520 | 13/12/2022 | 63.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004521 | 13/12/2022 | 1896.42 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004522 | 13/12/2022 | 1378.19 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004523 | 13/12/2022 | 1254.21 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004524 | 13/12/2022 | 1277.93 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004525 | 13/12/2022 | 2065.43 | 13719718000184 | FARMÁCIA 1° DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/12/2022 | 437.62 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/12/2022 | 250.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/12/2022 | 8000.00 | 00009813672404 | ARETHA KARIELY DE LIRA RIBEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA-CONTRATADA - 05 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004530 | 13/12/2022 | 2929.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 29.10.2022 SENDO ABDOME TOTAL 17 VIAS URINARIAS 04 TRANSVAGINAL 13 MAMAS 06 OBSTETRICO 03 TIREOIDE 01 BOLSA ESCROTAL 01 E PELVICA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004531 | 13/12/2022 | 4147.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 20.10.2022 SENDO ABDOME TOTAL 15 TRANSVAGINAL 11 MAMAS 03 OBSTETRICO 21 TIREOIDE 02 TRANSVAGINAL 11 PELVICA 03 E ARTICULACOES 02. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004532 | 13/12/2022 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS SAMU E CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/12/2022 | 40049.89 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/12/2022 | 185.80 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/12/2022 | 4880.29 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO ASSISTENCIAL SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNAPB - APASEU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004536 | 13/12/2022 | 294.75 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PAO FRANCES PARA A MANUTENCAO DO CREDAF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0004538 | 13/12/2022 | 272.55 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS PAES E BOLOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/12/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 14.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 16.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000752022 | 0004541 | 15/12/2022 | 7625.00 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDIMENTO DO NEUROPSICOLOGO NA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2022 | 3266.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/12/2022 | 534.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2022 | 267.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/12/2022 | 297.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFEFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/12/2022 | 6079.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2022 | 8807.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/12/2022 | 3266.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS-FUS 15 REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/12/2022 | 5832.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/12/2022 | 10852.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/12/2022 | 1759.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/12/2022 | 2015.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/12/2022 | 3694.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/12/2022 | 2664.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/12/2022 | 9584.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/12/2022 | 1584.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/12/2022 | 20305.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/12/2022 | 4210.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/12/2022 | 9471.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/12/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2022 | 739.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/12/2022 | 4137.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/12/2022 | 650.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/12/2022 | 4397.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2022 | 13158.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2022 | 5421.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/12/2022 | 297.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFEFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2022 | 243.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2022 | 15528.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2022 | 6330.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2022 | 3633.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2022 | 795.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2022 | 2719.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00007196477464 | DAVID QUEIROGA GADELHA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO MENSAL AO MEDICO QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL HOMOLOGADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E RECONHECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MOLDES DA PORTARIA GMMS N° 3.193 DE 02 AGOSTO DE 2022 DECRETO MUNICIPAL N° 0492022 DE 31 DE AGOSTO DE 2022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004578 | 20/12/2022 | 966.21 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004579 | 20/12/2022 | 119.52 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004580 | 20/12/2022 | 120.79 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004581 | 20/12/2022 | 251.10 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE TOTAL DE 54 KM RODADO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT 2784PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004582 | 20/12/2022 | 1520.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004583 | 20/12/2022 | 950.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004584 | 20/12/2022 | 476.42 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004585 | 20/12/2022 | 224.10 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004586 | 20/12/2022 | 189.24 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSC 1246PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004587 | 20/12/2022 | 1127.60 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004588 | 20/12/2022 | 880.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004589 | 20/12/2022 | 1760.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4967PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004590 | 20/12/2022 | 880.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004591 | 20/12/2022 | 91.30 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFP 5174PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004592 | 20/12/2022 | 119.10 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 8104PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004593 | 20/12/2022 | 79.90 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004594 | 20/12/2022 | 100.11 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/12/2022 | 257.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO SAMU 192 RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 - SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/12/2022 | 166.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR - GARRAFAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/12/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA UBS JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR - GARRAFAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2022 | 545.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 46 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2022 | 550.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PARCELA 66 DO SEGURO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004601 | 20/12/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU CAPS E CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004602 | 20/12/2022 | 1625.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004603 | 20/12/2022 | 4040.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004606 | 20/12/2022 | 2385.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004607 | 20/12/2022 | 1893.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004609 | 20/12/2022 | 1225.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004610 | 20/12/2022 | 2176.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004613 | 20/12/2022 | 3000.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004614 | 20/12/2022 | 1576.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004615 | 20/12/2022 | 3000.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004616 | 20/12/2022 | 3000.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004618 | 20/12/2022 | 324.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004619 | 20/12/2022 | 81.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004620 | 20/12/2022 | 1866.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MINIBUS PLACA RLZ 7G95PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004621 | 20/12/2022 | 1572.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004622 | 20/12/2022 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSM 1970PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004624 | 20/12/2022 | 1812.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004625 | 20/12/2022 | 1667.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSJ 7F45PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004626 | 20/12/2022 | 1069.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1873PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004627 | 20/12/2022 | 240.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004628 | 20/12/2022 | 298.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNG 1495PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004629 | 20/12/2022 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 5755PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004630 | 20/12/2022 | 932.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004631 | 20/12/2022 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004632 | 20/12/2022 | 770.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B82PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004633 | 20/12/2022 | 570.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B72PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004634 | 20/12/2022 | 660.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B52PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004635 | 20/12/2022 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B42PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004636 | 20/12/2022 | 660.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004637 | 20/12/2022 | 750.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004638 | 20/12/2022 | 950.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B02PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004639 | 20/12/2022 | 1500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004640 | 20/12/2022 | 27.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLZ 6D07PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004641 | 20/12/2022 | 134.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004642 | 20/12/2022 | 27.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B32PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004643 | 20/12/2022 | 27.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B12PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004644 | 20/12/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004645 | 20/12/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004646 | 20/12/2022 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO PLACA RLV 7D14PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2022 | 550.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXAME ANATOMOPATOLOGICO DA SRA. ANA MARIA PESSOA GONZAGA FIRMANO PORTADORA DA CPF 058.399.524-19. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004648 | 20/12/2022 | 1055.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB - TIA DILA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004651 | 20/12/2022 | 152.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLA PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004652 | 20/12/2022 | 66.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004655 | 20/12/2022 | 138.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004657 | 20/12/2022 | 522.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004658 | 20/12/2022 | 876.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004659 | 20/12/2022 | 64.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004660 | 20/12/2022 | 79.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004661 | 20/12/2022 | 67.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004662 | 20/12/2022 | 63.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS III DR. JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004663 | 20/12/2022 | 67.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004664 | 20/12/2022 | 67.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004665 | 20/12/2022 | 63.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004666 | 20/12/2022 | 63.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004667 | 20/12/2022 | 2003.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS II ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004668 | 20/12/2022 | 2012.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS I DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004669 | 20/12/2022 | 1501.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS IV JOAO BATISTA VIEIRA - QUIXABA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004670 | 20/12/2022 | 2001.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS III JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004671 | 20/12/2022 | 2001.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004672 | 20/12/2022 | 1600.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS VI BONIFACIO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004673 | 20/12/2022 | 1637.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS VII FIRMO JOSE DE ANDRADE - AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004674 | 20/12/2022 | 1416.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS VIII ANTONIO DE OLIVEIRA - SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004675 | 20/12/2022 | 1020.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA - SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004676 | 20/12/2022 | 1002.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004677 | 20/12/2022 | 874.73 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DO SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004678 | 20/12/2022 | 873.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA UBS ANCORA DE QUIXABA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004679 | 20/12/2022 | 27.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PILHA PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO NAS UBS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/12/2022 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 7000PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VICTOR DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 21.12.2022 DATA DA CHEGADA 22.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/12/2022 | 41.50 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTANDO A PACIENTE PAMELLA DELANNE DA COSTA DUARTE BRAGA - CPF 091.183.094-45 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 21.12.2022 DATA DA CHEGADA 21.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/12/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EDUARDA BERNARDO DA SILVA - RG 3.733.040-SSPPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 22.12.2022 DATA DA CHEGADA 22.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/12/2022 | 500.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO NA COZINHA DO IMOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004684 | 20/12/2022 | 2324.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004685 | 20/12/2022 | 3613.73 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000662022 | 0004686 | 20/12/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADO PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/12/2022 | 83.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLS 6D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA DA SILVA FREITAS - CPF 096.643.344-05 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 23.12.2022 DATA DA CHEGADA 23.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/12/2022 | 450.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM EXAME PAAF REALIZADO NA SRA. ERIMITA DE SA PEDROSA COM O MEDICO DR. CRISTIANO SOARES MACENA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/12/2022 | 374.34 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/12/2022 | 250.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO DO VEICULO GOL PLACA QFQ 6B92PB DESTINADO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/12/2022 | 48.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2022 | 253.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2022 | 12246.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR.ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF E DO POLO DE ACADEMIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2022 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE JOAQUINA FERREIRA FORMIGA NETA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 27.12.2022 DATA DA CHEGADA 27.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922022 | 0004695 | 20/12/2022 | 8000.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA - ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA - PLANTAO 08 HORAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922022 | 0004696 | 20/12/2022 | 8000.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA - ESPECIALIDADE CIRURGIAO VASCULAR - PLANTAO 08 HORAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922022 | 0004697 | 20/12/2022 | 8000.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA - ESPECIALIDADE PNEUMOLOGISTA - PLANTAO 08 HORAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922022 | 0004698 | 20/12/2022 | 8000.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA - ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA - PLANTAO 08 HORAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922022 | 0004699 | 20/12/2022 | 10000.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA - ESPECIALIDADE ORTOPEDISTA - PLANTAO 08 HORAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922022 | 0004700 | 20/12/2022 | 10000.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA - ESPECIALIDADE GINECOLOGISTA - PLANTAO 08 HORAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004701 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00013023870497 | RAIMUNDO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192 QUE ESTA LOCALIZADO NO ENDERECO RUA POETA FRANCISCO EVARISTO 80 BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/12/2022 | 252.63 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ALUGUEIS DE CADEIRAS DURANTE 02 DIAS PARA ESPERA DE CIRURGIA DE VISAO REALIZADA NO CREDAF NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0004703 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA AMBIENTAL VIGILANCIA DO TRABALHO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL E ADMINISTRACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2022 | 3000.00 | 35138117000110 | MOREIRA GONCALVES & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA MENOR MARIA LIZ SANTIAGO SOBREIRA RESPONSAVEL PELA MENOR MONAISA FERREIRA SANTIAGO - CPF 082.807.744-40. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/12/2022 | 136.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2022 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE - JOSE ITAMAR DE ALENCAR - CPF 019.116.164-04. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004708 | 20/12/2022 | 1400.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2022 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLV 7D34PB TRANSPORTANDO A PACIENTE ALICIA SOARES DA SILVA - CPF 135.998.904-80 PARA TRATAMENTO DE SAUDE DATA DA SAIDA 29.12.2022 DATA DA CHEGADA 30.12.2022. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0004710 | 20/12/2022 | 857.52 | 00000948161400 | VALDERLEY ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I LOCALIZADO A RUA JOSE BARBOSA SN NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0004711 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA AMBIENTAL VIGILANCIA DO TRABALHO E SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2022 | 12950.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2022 | 3900.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/12/2022 | 17300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2022 | 68402.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2022 | 25872.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2022 | 62533.49 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2022 | 30601.19 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2022 | 1417.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASFEFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/12/2022 | 1272.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2022 | 8577.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2022 | 43673.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2022 | 19912.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS - FUS 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2022 | 45973.52 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2022 | 18488.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2022 | 3155.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2022 | 18972.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2022 | 12745.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2022 | 7409.65 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2022 | 91348.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMUCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2022 | 7272.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2022 | 5836.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2022 | 2700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE - A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2022 | 21415.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 20.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 21.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 26.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 28.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2022 | 143.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 27.176-4 EM 29.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU - RECUROS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 32.523-6 EM 21.12.2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CASA DE APOIO A SAUDE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2022 | 99.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DE UIRAUNA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/12/2022 | 7993.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/12/2022 | 8991.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/12/2022 | 2210.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0004604 | 20/12/2022 | 1429.54 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SOFTWARE DE CONTABILIDADE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PARA USO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2022 | 664.00 | 00005866888467 | JAIANY ALENCAR ROLIM | DUAS DIARIAS PARA A SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DO PROCESSO DE REGIONALIZACAO E GOVERNANCA NO SUS NO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NOS DIAS 06 E 071282022 NO PEROLA RECEPCOES EM CABEDELO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004608 | 20/12/2022 | 962.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART DE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004617 | 20/12/2022 | 920.70 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004623 | 20/12/2022 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004649 | 20/12/2022 | 495.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004650 | 20/12/2022 | 508.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004653 | 20/12/2022 | 170.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004654 | 20/12/2022 | 148.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004656 | 20/12/2022 | 413.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004712 | 20/12/2022 | 2000.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS 1. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIASUS - FPO - BPA 2. CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES 3. SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PEC E TERRITORIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0004713 | 20/12/2022 | 4550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 13 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 230VCOM OPI-ATE 05 LITROS MINUTOS PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/12/2022 | 44552.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2022 | 10524.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/12/2022 | 795.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 22.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/12/2022 | 0.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDECONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.548-3 EM 30.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2022 | 4461.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU MANUTENCAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2022 | 19052.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2022 | 567.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE - A DISPOSICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2022 | 3882.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2022 | 9654.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2022 | 1201.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES - CREDAF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESF ANCORAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2022 | 4181.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS-FUS 15 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2022 | 1556.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE-CONTRATADOS FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2022 | 9018.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2022 | 2664.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2022 | 3948.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2022 | 1789.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2022 | 14352.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2022 | 13187.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2022 | 6410.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2022 | 297.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFEFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2022 | 243.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2022 | 2719.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASFCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2022 | 795.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2022 | 3633.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2022 | 5421.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2022 | 2210.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2022 | 650.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2022 | 9308.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4773
Última atualização: 11/06/2024