| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 310.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 3 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME FATURA 20176 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2022 | 280.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 45.651. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE ANTONIO VALDEMAR DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 1005981 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2022 | 19923.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2022 | 135.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A JOAO PESSOA - PB DIAS 01 03 E 04 DE JANEIRO DE 2022 E PARA CAMPINA GRANDE - PB DIA 09 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2022 | 81.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 04 E 09 DE JANEIRO DE 2022 E DIA 07 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2022 | 880.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2022 | 288.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 15 17 21 E 23 DE DEZEMBRO COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS DA COVID - 19 E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2022 | 270.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2022 | 72.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA RETORNO MEDICO CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2022 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2022 | 1560.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 311 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2022 | 89.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 319 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ESTHER VASCONCELOS DINIZ AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2022 | 205.03 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2022 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 27 DE DE DEZEMBRO DE 2021 E 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2022 | 3891.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 26832 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2022 | 27.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2022 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 17 DE JANEIRO DE 2021 A CIDADE DE CAICO - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2022 | 162.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 01 04 E 10 DE JANEIRO PARA JOAO PESSOA - PB E DIA 03 DE JANEIRO PARA TAPEROA - PB E 15 DE JANEIRO PARA CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2022 | 108.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2022 | 1380.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2022 | 30.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME FATURA 10468 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2022 | 1.08 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAJUROS PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME FATURA 10468 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME FATURA 20201 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2022 | 9.40 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAJUROS PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME FATURA 20201 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME FATURA 20114 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2022 | 0.11 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME FATURA 20114 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2022 | 1400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 26846 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2022 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 26845 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2022 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 18 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2022 | 255.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 331 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2022 | 208.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2022 | 90.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB DIAS 15 E 16 DE JANEIRO E DIA 17 DE JANEIRO PARA JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2022 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 14DE JANEIRO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2022 | 3529.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 26852 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 23769 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2022 | 180.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE TEREZINHA GONCALVES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 150 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2022 | 1388.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 8001 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE MARIA HELENA ANDRE DE OLIVERA CONFORME NOTA FISCAL N 99 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2022 | 590.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 59.245 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2022 | 237.50 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltfa - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 13.483 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2022 | 50.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2022 | 1287.61 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 9141 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2022 | 886.69 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOR 3271 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2022 | 5797.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 76.440.222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 22 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2022 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 11 12 E 18 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2022 | 208.58 | 00070265343437 | AGENOR JUNIOR PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REFERENTE A 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DESENPENHADO NO DIA 17012022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2022 | 2160.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CONFECCIONAR LENCOES CONFORME NOTA FISCAL N 6990 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2022 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIAPEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO NO PACIENTE VICTOR JOSE DE SOUZA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2022 | 21042.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 02 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2022 | 9704.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2022 | 21753.61 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2022 | 12591.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2022 | 5580.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2022 | 5676.75 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2022 | 4827.93 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2022 | 62237.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2022 | 10536.88 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2022 | 3600.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 6 CAIXAS COM 25 TESTES IMUNORAPIDO COVID 19 IGGIGM CONFORME NOTA FISCAL N 859 EM ANEXO DESTINADO A TESTAGEM DE PACIENTES SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Veiculo e Equip e Mat Permanente P/ Atencao Basica e Espe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2022 | 1399.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADA PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 4034. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2022 | 1400.00 | 28477485000128 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A VENDA E INSTALACAO DE 4 CAMERAS WI FI INSTALADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2022 | 482.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 59.313 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2022 | 3600.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 99 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1025008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2022 | 54.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 22 E 26 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2022 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2022 | 191.54 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ALTO DE INFRACAO POR CONDUZIR VEICULO COM PLACA SEM LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE NO VEICULO DE PLACA MOQ 5731 PERTENCEMTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2022 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ALTO DE INFRACAO POR DEIXAR DE MANTER ACESA A LUZ BAIXA NAS RODOVIAS EM MOVIMENTO DE DIA NO VEICULO DE PLACA MOR 3271 PERTENCEMTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2022 | 85.13 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ALTO DE INFRACAO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA MOR 3271 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2022 | 85.13 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ALTO DE INFRACAO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA MOR 3271 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2022 | 85.13 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ALTO DE INFRACAO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA MOR 3271 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2022 | 85.13 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ALTO DE INFRACAO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA MOR 3271 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2022 | 36.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 A CIDADE DE CAICO - RN COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICO DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2022 | 21228.44 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 32 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2022 | 2526.65 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2022 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2022 | 6330.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO LUBRIFICACAO RECONDICIONAMENTO DE MOTORES E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 AMB SAVEIRO QSC 3439 E GOL QFB1G01 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2022 | 4463.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO REVISAO LUBRIFICACAO RECONDICIONAMENTO DE MOTORES E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 AMB SAVEIRO QSC 3439 E GOL QFB1G01 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2022 | 72.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/02/2022 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2022 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 21 25 E 27 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/02/2022 | 33101.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10.088 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/02/2022 | 1299.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 012022 CONFORMR NOTA FISCAL N 31 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/02/2022 | 120.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 366 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/02/2022 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 89 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2022 | 15886.29 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS QFE 1A10 NOF 3A85 E PFU 4H62 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 88 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2022 | 27.00 | 00007802411424 | EDNALDO VARELO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/02/2022 | 34804.73 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 FIESTA MOR 3271 AMB SAVERO MOQ 2062 COURRIER MOU 2226 VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 862 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/02/2022 | 382.75 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 40 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/02/2022 | 630.24 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 19012022 AO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2022 | 1066.56 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB A PARTIR DO DIA 10012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/02/2022 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/02/2022 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/02/2022 | 1050.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/02/2022 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2022 | 99.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIA 0402 A PATOS - PB E DIA 0502 A CIDADE DE NATAL - RN A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2022 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 10012022 AO DIA 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/02/2022 | 888.80 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO PERIODO DO DIA 10012022 AO DIA 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/02/2022 | 840.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAuDE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB A PARTIR DO DIA 18012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/02/2022 | 242.40 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB A PARTIR DO DIA 26012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2022 | 242.40 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB A PARTIR DO DIA 26012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2022 | 146.66 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO PERIODO DO DIA 10012022 AO DIA 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2022 | 1246.66 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DO DIA 10012022 AO DIA 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/02/2022 | 1400.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 CONFORME NOTA FISCAL N 60 EM ANEXO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2022 | 9454.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 CONFORME NOTA FISCAL N 166 EM ANEXO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/02/2022 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR CONDUZIR DE DIA E DEIXAR DE MANTER ACESA A LUZ BAIXA NAS RODOVIAS CONFORME DOCUMENTO 622 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/02/2022 | 300.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DIAGNOSTICO NA SENHORA DANIELE MORAIS DINIZ CONFORME NOTA FISCAL N 76 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2022 | 417.14 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFEREMEIRA PLANTONISTA REFERENTE A 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 04012022 E 07012022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2022 | 1362.20 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 COM DESCONTO DE R 9780 NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS REFERENTE A 9 HORAS E 30 MINUTOS DE ATRASO DURANTE OS PLANTOES DO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/02/2022 | 3337.14 | 00004484743442 | KÁTIA DE FÁTIMA NÓBREGA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 COM ACRESCIMO DE 09 NOVE PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 02012022 09012022 12012022 15012022 18012022 26012022 27012022 28012022 E 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2022 | 1844.86 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 26012022 E 30012022 MAIS 01 PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 31012022 MAIS R 20000 DUZENTOS REAIS POR ATIVIDADES FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO PARA REALIZACAO DE COLETA DE SANGUE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2022 | 1571.64 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29012022 MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 31012022 MAIS R-10000CEM REAIS REFERENTE A HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO PARA REALIZACAO DE TESTES DO PEZINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2022 | 3917.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA HORAS EXTRAS DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2022 | 2477.94 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 117 CENTO E DEZESSETE HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2022 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE CAICO - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2022 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2022 | 130.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM UM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE MILENA RAFELA COSTA SANTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 396 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2022 | 519.36 | 00006323044480 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAuBE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE A 48 QUARENTA E OITO HORAS EXTRAS PARA SUBSTITUIR OS DEMAIS FUNCIONARIOS QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2022 | 1891.13 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 COM ACRESCIMO DE 62 SESSENTA E DUAS HORAS E 46 MINUTOS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2022 | 312.85 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA REFERENTE A 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 07012022 MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 11012022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2022 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2022 | 444.40 | 00007304759488 | SAMARA CRISTINA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O PERIODO DO DIA 21012022 AO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2022 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2022 | 417.14 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA REFERENTE A 02 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIA 19012022 E 22012022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2022 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2022 | 800.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2022 | 177.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2022 | 490.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/02/2022 | 1716.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 379 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2022 | 1320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 121065 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2022 | 3106.61 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS ACADEMIA DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO CONFORME NOTA FISCAL N 185 REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2022 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2022 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 3101 E DIA 02 E 08 DE FEVEREIRO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2022 | 1765.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 45.780. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2022 | 27980.45 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 45.783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2022 | 1874.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE EFS EQUIPE EFETIVO REF A COMP 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2022 | 3399.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE ESF EQUIPE EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2022 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ACS EFETIVO REF A COMP 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2022 | 1227.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE EFETIVO REF A COMP 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2022 | 4298.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ESF EFETIVO REF A COMP 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2022 | 1036.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2022 | 788.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF ACS8-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2022 | 350.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 62 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2022 | 13248.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 EFETIVO REF A COMP 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2022 | 1803.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 COMISSIONADOS REF A COMP 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2022 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2022 | 150.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM UM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE JOSILENE CORINA FERNANDES AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 465 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2022 | 63.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIA 1102 A CIDADE DE PATOS - PB E DIA 1502 A CIDADE DE PARELHAS - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2022 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 634452 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2022 | 2382.00 | 00070333669495 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS E DE PINTURA EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MME-4575 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2022 | 387.84 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB A PARTIR DO DIA 01012022 A 09012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2022 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2022 | 1442.85 | 00005994207403 | HELOISA FERNANDA RAMOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA REFERENTE A 05 CINCO PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 07012022 11012022 13012022 23012022 31012022 MAIS 40000 QUATROCENTOS REAIS REFERENTE A 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 25122021 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2022 | 144.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2022 | 1090.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2022 | 1090.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27047 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2022 | 1209.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2022 | 824.74 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2022 | 1402.06 | 00006825698443 | ISABELA VERAS DE MORAIS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS CONSULTAS PEDIATRICAS REALIZADAS NO DIA 11012022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2022 | 2400.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 4 UND 9 MIL BTUS 4 UND 12 MIL BTUS CONSERTO DE GELADEIRA E RECARGA DE GAS 2 UND 1 KG DE GAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2022 | 1215.00 | 01512944000100 | A B S VILAR TIPOGRAFIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 7621 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2022 | 153.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2022 | 4423.54 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 78.080.269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 24196 EM ANEXO COMP JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/02/2022 | 72348.35 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/02/2022 | 7995.64 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2022 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/02/2022 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB E PARA CAMPINA GRANDE - PB DIA 2102 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/02/2022 | 12710.36 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2022 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2022 | 8234.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2022 | 15454.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2022 | 4347.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/02/2022 | 5580.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2022 | 18247.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 02 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2022 | 4676.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO VAN RLZ 9B50 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 19348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/02/2022 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS COM FOCO NO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA APS PARA CAPITACAO PONDERADA E PAGAMENTO POR DESEMPENHO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONF NOTA FISCAL N 1000311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/02/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICO DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/02/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1025314 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/02/2022 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 11 17 E 22 DE FEVEREIRO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/02/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2022 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2022 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN COM A FINALIDADE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2022 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2022 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 2402 E 2602 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/03/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 04 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/03/2022 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB DIA 03 DE MARCO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/03/2022 | 1332.96 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 29 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/03/2022 | 7952.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/03/2022 | 1059.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/03/2022 | 4703.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/03/2022 | 889.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/03/2022 | 4638.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/03/2022 | 2370.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/03/2022 | 2013.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/03/2022 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/03/2022 | 2335.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/03/2022 | 31.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27150 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/03/2022 | 1310.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 483 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/03/2022 | 3404.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 022022 CONFORMR NOTA FISCAL N 34 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/03/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR VICTOR GABRIEL MATEUS DE LIMA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/03/2022 | 63.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 0403 A CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0603 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/03/2022 | 4550.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 AMB SAVEIRO QSC 3439 E GOL QFB1G01 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/03/2022 | 3838.85 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SEREM UTILIZADOS DURANTE A MANUTENCAO REVISAO LUBRIFICACAO RECONDICIONAMENTO DE MOTORES E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 FIESTA MOR 3271 AMB SAVEIRO MOQ 2062 AMB SAVEIRO QSC 3439 E GOL QFB1G01 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 26 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/03/2022 | 8591.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2398 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/03/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 122625 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00002089869445 | ELZA MARIA DINIZ MAGALHÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/03/2022 | 1558.28 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 12022022 E 16022022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/03/2022 | 1385.14 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 03022022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/03/2022 | 1312.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE R-10000CEM REAIS REFERENTE A HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO PARA REALIZACAO DE TESTES DO PEZINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/03/2022 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/03/2022 | 1460.00 | 00005994207403 | HELOISA FERNANDA RAMOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/03/2022 | 1564.28 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 19022022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/03/2022 | 1460.00 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/03/2022 | 1460.00 | 00004484743442 | KÁTIA DE FÁTIMA NÓBREGA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/03/2022 | 1454.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/03/2022 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/03/2022 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/03/2022 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/03/2022 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2022 | 3000.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 97 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/03/2022 | 29621.76 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS QFE 1A10 NOF 3A85 KHC 3G00 E PFU 4H62 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 96 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/03/2022 | 380.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FISICA COM 12 MESES DE VALIDADE PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/03/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/03/2022 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 7 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/03/2022 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAuDE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/03/2022 | 3691.96 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 36 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/03/2022 | 22297.00 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/03/2022 | 166.75 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/03/2022 | 6000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA DO PACIENTE JOSIAS FERREIRA BANDEIRA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/03/2022 | 144.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/03/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 697273 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/03/2022 | 1150.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRÊS DIARIAS COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/03/2022 | 2434.66 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 113 CENTO E TREZE HORAS EXTRAS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/03/2022 | 1969.40 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 70 SETENTA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/03/2022 | 800.00 | 00070333669495 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TROCA DE PARA-CHOQUES DOS VEICULOS GOL QQO-5B12 E DO GOL OGB-9141 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007304759488 | SAMARA CRISTINA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB DIA 08 DE MARCO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2022 | 1454.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2022 | 2694.41 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 89 OITENTA E NOVE HORAS EXTRAS MAIS 03 TRÊS PLANTOES EXTRAS NOS DIAS 06022022 13022022 E 15022022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 10 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2022 | 1600.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES PARA EXAMES TAMANHO 22 X 11 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2022 | 165.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2022 | 2780.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 E NA VAN DUCATO PLACA RLZ9B50 CONFORME NOTA FISCAL N 76 EM ANEXO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2022 | 1533.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 E NA VAN DUCATO PLACA RLZ9B50 CONFORME NOTA FISCAL N 178 EM ANEXO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/03/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 11 DE MARCO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/03/2022 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 11 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2022 | 629.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ 9B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2022 | 629.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ 9B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2022 | 629.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ 9B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2022 | 629.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ 9B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/03/2022 | 4240.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/03/2022 | 1709.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/03/2022 | 3405.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/03/2022 | 238.67 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/03/2022 | 360.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 25 DE FEVEREIRO E DIAS 02 08 10 E 11 DE MARCO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/03/2022 | 775.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICA A SER DESEMPENHADA NA FARMACIA BASICA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS A PARTIR DO DIA 14022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/03/2022 | 15577.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 EFETIVO REF A COMP 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/03/2022 | 1759.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 COMISSIONADOS REF A COMP 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/03/2022 | 9447.56 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU DO PQA VS 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/03/2022 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ACS EFETIVO REF A COMP 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/03/2022 | 750.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF ACS8-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 02-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/03/2022 | 4156.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ESF EFETIVO REF A COMP 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/03/2022 | 1874.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE EFS EQUIPE EFETIVO REF A COMP 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/03/2022 | 3399.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE ESF EQUIPE EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/03/2022 | 1227.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE EFETIVO REF A COMP 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2022 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 02-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/03/2022 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS COM FOCO NO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA APS PARA CAPITACAO PONDERADA E PAGAMENTO POR DESEMPENHO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONF NOTA FISCAL N 1000316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/03/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR VICTOR GABRIEL MATEUS DE LIMA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 82 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/03/2022 | 81.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 14 15 E 16 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2022 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 1203 A SANTA LUZIA - PB E CAMPINA GRANDE - PB DIA 13 PRA PATOS - PB E CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/03/2022 | 63.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 1603 A PATOS - PB E DIA 1703 A CIDADE DE AREIAS - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/03/2022 | 980.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO VALVULA DE DESPRESSURIZACAO SUBSTITUICAO DA BOBINA DE ACIONAMENTO DA VALVULA ASSEPSIA DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS E CALIBRAGEM DAS PRESSOES DE AUTOCLAVE ALT 40 LITROS CONF NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/03/2022 | 4320.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 87 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/03/2022 | 2982.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 444 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/03/2022 | 3806.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27288 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/03/2022 | 1196.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27289 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/03/2022 | 4742.87 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 80.140.916 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/03/2022 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27310 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2022 | 938.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27316 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/03/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 24539 EM ANEXO COMP FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/03/2022 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA AO VEICULO GOL PLACA QQO5B12PB POR ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO ESPECIFICADO POR SINALIZACAO CONFORME DOCUMENTO 96223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/03/2022 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA AO VEICULO GOL PLACA QQO5B12PB POR ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO ESPECIFICADO POR SINALIZACAO CONFORME DOCUMENTO 96223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/03/2022 | 850.00 | 42798681000125 | ANNA KAROLINNE LIMA PAULINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 CONSULTAS COM NEOROLOGISTA E 1 CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/03/2022 | 135.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB DIAS 01 05 09 13 E 17 DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/03/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 18 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/03/2022 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN DIA 18 DE MARCO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/03/2022 | 40495.85 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 FIESTA MOR 3271 AMB SAVERO MOQ 2062 COURRIER MOU 2226 VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 928 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/03/2022 | 81.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 21 22 E 23 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/03/2022 | 63.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 2003 A TAPEROA - PB E 2203 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/03/2022 | 2.25 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A MULTA APLICADA AO VEICULO GOL PLACA QQO5B12PB POR ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO ESPECIFICADO POR SINALIZACAO CONFORME DOCUMENTO 96223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/03/2022 | 2.25 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A MULTA APLICADA AO VEICULO GOL PLACA QQO5B12PB POR ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO ESPECIFICADO POR SINALIZACAO CONFORME DOCUMENTO 96223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/03/2022 | 180.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 8119 DESTINADO A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDO POR EST UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/03/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/03/2022 | 66049.04 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/03/2022 | 7944.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/03/2022 | 268.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27396 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/03/2022 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 16 21 E 23 DE FEVEREIRO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/03/2022 | 72.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 16 DE MARCO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/03/2022 | 10850.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/03/2022 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/03/2022 | 8146.05 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/03/2022 | 15454.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/03/2022 | 4347.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/03/2022 | 5580.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/03/2022 | 18892.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 02 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/03/2022 | 4742.22 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS ACADEMIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO POSTO SITIO SERRA DA GRUTA E SITIO LAGOA CONFORME NOTA FISCAL N 188 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2022 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 29 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2022 | 63.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 2703 A CAMPINA GRANDE - PB E DIA 2903 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2022 | 54.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIA 2803 E DIA 3003 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2022 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 27 DE MARCO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1025588 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICO DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/04/2022 | 1600.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 3 UNID 9 MIL BTUS HIGIENIZACAO E MANUTENCAO 2 UNID 12 MIL BTUS SPLIT RECARGA DE GAS R22 MODELO ELGIN AUTORIZDO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/04/2022 | 5077.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 032022 CONFORMR NOTA FISCAL N 36 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/04/2022 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 0104 A PICUI - PB E DIA 0304 A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2022 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 0404 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/04/2022 | 54.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIA 0104 PRA SANTA LUZIA - PB E DIA 0404 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/04/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/04/2022 | 39168.36 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS QFE 1A10 NOF 3A85 KHC 3G00 E PFU 4H62 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 105 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/04/2022 | 1290.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 721 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/04/2022 | 1550.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 722 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/04/2022 | 2543.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 5924 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/04/2022 | 160.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MEDIOS E PEQUENOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 935 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/04/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/04/2022 | 1220.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 124544 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/04/2022 | 6350.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 AMB COURIER MOU 2226 AMB SAVEIRO QSC 3439 E GOL QQO5B12 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 38 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/04/2022 | 3126.51 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A LUBRIFICACAO REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 AMB COURIER MOU 2226 AMB SAVEIRO QSC 3439 E GOL QQO5B12 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 30 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/04/2022 | 2202.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SUDE CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/04/2022 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 25 29 E 31 DE MARCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/04/2022 | 54.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 3003 COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/04/2022 | 1454.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/04/2022 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00002089869445 | ELZA MARIA DINIZ MAGALHÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/04/2022 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/04/2022 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/04/2022 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/04/2022 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/04/2022 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00007304759488 | SAMARA CRISTINA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/04/2022 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/04/2022 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAuDE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/04/2022 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 9 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/04/2022 | 2400.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERC ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES PCR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 184 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/04/2022 | 1900.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS MARCO2022 COM ACRESCIMO DA COMPLEMENTACAO DE SALARIO DE FEVEREIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/04/2022 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/04/2022 | 22744.89 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 37 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/04/2022 | 4496.97 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 38 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/04/2022 | 37839.74 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 AMB SAVERO MOQ 2062 COURRIER MOU 2226 VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QFB1G01 E GOL QQO5B12 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 939 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/04/2022 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICA A SER DESEMPENHADA NA FARMACIA BASICA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO CENTRO COVID AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/04/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 760.904 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/04/2022 | 30.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELA MUDANCA DE COMODO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 11841. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/04/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/04/2022 | 1668.57 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MARCO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/04/2022 | 1668.57 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MARCO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 28032022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/04/2022 | 1460.00 | 00005994207403 | HELOISA FERNANDA RAMOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/04/2022 | 1471.71 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30032022 MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/04/2022 | 1644.86 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022 COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 13122021 E 29032022 MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/04/2022 | 1668.57 | 00004484743442 | KÁTIA DE FÁTIMA NÓBREGA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MARCO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/04/2022 | 173.14 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE A 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 27032022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/04/2022 | 519.43 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE 03 TRÊS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 01032022 05032022 E 09032022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/04/2022 | 143.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/04/2022 | 1171.60 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | FRDPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 COM DESCONTO DE UMA FALTA NO DIA 21032022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/04/2022 | 1523.60 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 40 QUARENTA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. COM DESCONTO DE 03 FALTAS NOS DIAS 14022022 18022022 E 22022022 A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/04/2022 | 1428.42 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM INICIO DIA 24022022 AO DIA 31032022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/04/2022 | 144.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/04/2022 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS COM FOCO NO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA APS PARA CAPITACAO PONDERADA E PAGAMENTO POR DESEMPENHO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONF NOTA FISCAL N 1000319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/04/2022 | 1341.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 56 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/04/2022 | 820.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 E NA AMB FIAT DUCATO PLACA HWY 6062 CONFORME NOTA FISCAL N 82 EM ANEXO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/04/2022 | 7615.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 E NA AMB FIAT DUCATO PLACA HWY 6062 CONFORME NOTA FISCAL N 182 EM ANEXO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/04/2022 | 283.25 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/04/2022 | 390.00 | 39523387000104 | JOSEFA CAMILO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/04/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/04/2022 | 3879.50 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 4063 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/04/2022 | 242.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 30.656 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos Diversos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/04/2022 | 1237.00 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 5792 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/04/2022 | 3660.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/04/2022 | 4452.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/04/2022 | 1454.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/04/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/04/2022 | 630.00 | 22228161000170 | CALINE SOUZA SILVA - GRÁFICA JA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PRIMEIRA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/04/2022 | 4230.00 | 22228161000170 | CALINE SOUZA SILVA - GRÁFICA JA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PRIMEIRA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 40 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2022 | 39.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27546 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/04/2022 | 2700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/04/2022 | 164.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 83.706.446 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/04/2022 | 144.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 0504 A CIDADE DE RECIFE - PE E DIA 1304 A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/04/2022 | 1747.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 COMISSIONADOS REF A COMP 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/04/2022 | 14401.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 EFETIVO REF A COMP 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/04/2022 | 207.14 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 5043 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/04/2022 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ACS EFETIVO REF A COMP 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/04/2022 | 750.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF ACS8-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 03-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/04/2022 | 1874.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE EFS EQUIPE EFETIVO REF A COMP 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/04/2022 | 3399.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE ESF EQUIPE EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/04/2022 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 03-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/04/2022 | 1227.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE EFETIVO REF A COMP 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/04/2022 | 4156.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ESF EFETIVO REF A COMP 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/04/2022 | 5509.50 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 81.694.770 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/04/2022 | 90.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 0404 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB E PARELHAS RN E DIA 0604 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/04/2022 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2022 | 72.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 20 DE ABRIL DE 2022 A CIDADE DE CAICO - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/04/2022 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 16 DE ABRIL DE 2022 A CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/04/2022 | 69735.66 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/04/2022 | 7944.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/04/2022 | 288.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 05 06 08 E 12 DE ABRIL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/04/2022 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/04/2022 | 10850.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/04/2022 | 27225.44 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/04/2022 | 15454.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/04/2022 | 5580.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/04/2022 | 4347.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/04/2022 | 1584.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE NO TRANSPORTES DE VEICULO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DE CUBATI A CAMPINA GRANDE E DE CAMPINA GRANDE A TENORIO CONFORME NOTA FISCAL 10 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/04/2022 | 380.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 27 DE ABRIL DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/04/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/04/2022 | 2900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 58 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE CONF NOTA FISCAL N 222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/04/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1026428 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2022 | 4156.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ESF EFETIVO REF A COMP 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/04/2022 | 1227.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE EFETIVO REF A COMP 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/04/2022 | 956.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2022 | 1874.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE EFS EQUIPE EFETIVO REF A COMP 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2022 | 750.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF ACS8-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/04/2022 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ACS EFETIVO REF A COMP 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/04/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 10310-1 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/05/2022 | 155.48 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ALTO DE INFRACAO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA OGB 5043 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/05/2022 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 2904 A CAMPINA GRANDE - PB E DIA 3004 A TAPEROA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/05/2022 | 72.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 27 DE ABRIL DE 2022 A CIDADE DE CAICO - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/05/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/05/2022 | 414.35 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/05/2022 | 4746.10 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS ACADEMIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO POSTO SITIO SERRA DA GRUTA E SITIO LAGOA CONFORME NOTA FISCAL N 191 REF AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/05/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/05/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIDEO LARINGOSCOPIA NO PACIENTE JOAO BATISTA RAIMUNDO DOS SANTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/05/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICO DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 256 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/05/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 02 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/05/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 04 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO VALDEMAR DOS SANTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/05/2022 | 4461.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 042022 CONFORMR NOTA FISCAL N 39 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/05/2022 | 63.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 0305 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E DIA 0505 A ESPERANCA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/05/2022 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 14 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/05/2022 | 36993.60 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS QFE 1A10 NOF 3A85 KHC 3G00 E PFU 4H62 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/05/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/05/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 821.547 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/05/2022 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB DIA 05 DE MAIO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/05/2022 | 618.55 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE DA PRIMEIRA CONFERENCIA DE SAuDE MENTAL REALIZADA NO MUNICIPIO DE TENORIO-PB NO DIA 20042022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/05/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/05/2022 | 155.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 0605 A TAPEROA - PB E DIAS 0705 E 0905 A JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/05/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 09 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/05/2022 | 19178.23 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 39 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/05/2022 | 4560.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS AMB COURIER MOU 2226 GOL OGB 9141 AMB SAVEIRO MOQ 2062 E GOL QQO5B12 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 40 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/05/2022 | 930.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1056 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRILO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/05/2022 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE JOSE AURINO DE SOUZA NETO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/05/2022 | 3752.29 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 40 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/05/2022 | 1454.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00002089869445 | ELZA MARIA DINIZ MAGALHÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO CENTRO COVID AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/05/2022 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/05/2022 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/05/2022 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/05/2022 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/05/2022 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICA A SER DESEMPENHADA NA FARMACIA BASICA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/05/2022 | 1233.64 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 COM ACRESCIMO DE 02 DUAS HORAS EXTRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/05/2022 | 3105.50 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 81 OITENTA E UMA HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 MAIS A COMPLEMENTACAO DE 22 HORAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 MAIS 72 HORAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/05/2022 | 2400.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM TROCA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRAZEIRO PARA-LAMA DO VEICULO GOL DE PLACA QQO 5B12 E SERVICOS DE LANTERNAGEM PINTURA E POLIMENTO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOQ 5731 AMBOS LOTADOS E AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/05/2022 | 432.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 01 0618 19 25 E 27 DE ABRIL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/05/2022 | 144.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 20 E 25 DE ABRIL DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/05/2022 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAuDE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/05/2022 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00007304759488 | SAMARA CRISTINA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/05/2022 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2022 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 0405 PARA CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2022 | 3840.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2022 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS COM FOCO NO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA APS PARA CAPITACAO PONDERADA E PAGAMENTO POR DESEMPENHO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONF NOTA FISCAL N 1000323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2022 | 360.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 E NA DUCATO PLACA RLZ9B50 CONFORME NOTA FISCAL N 95 EM ANEXO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2022 | 3067.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 E NA DUCATO PLACA RLZ9B50 CONFORME NOTA FISCAL N 189 EM ANEXO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/05/2022 | 2294.29 | 00004484743442 | KÁTIA DE FÁTIMA NÓBREGA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 COM ACRESCIMO DE 04 QUATRO PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NO DIAS 28122021 29122021 31122021 E 30042022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2022 | 600.00 | 00009626302410 | FRANCIELLE DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2022 | 1120.00 | 00006825698443 | ISABELA VERAS DE MORAIS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE 12 DOZE CONSULTAS PEDIATRICAS REALIZADAS NO DIA 17032022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2022 | 4120.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS E HOSPEDAGEM DURANTE O XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE A SE REALIZAR NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO EM CAMPO GRANDE - MS CONFORME NOTA FISCAL N° 1052840 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/05/2022 | 1460.00 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/05/2022 | 1877.14 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 01042022 E 17042022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/05/2022 | 1460.00 | 00005994207403 | HELOISA FERNANDA RAMOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/05/2022 | 1385.14 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/05/2022 | 1493.36 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 COM ACRESCIMO DE 01 DOIS PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29042021 MAIS 10 HORAS EXTRAS NO DIA 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/05/2022 | 1454.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/05/2022 | 521.43 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA REFERENTE A 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 14042022 MAIS 03 TRÊS PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NO DIA 29042022 01052022 E 07052022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/05/2022 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 126690 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/05/2022 | 144.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/05/2022 | 18813.32 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 AMB COURRIER MOU 2226 AMB VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QQO5B12 FIESTA MOR 3271 E SPIN RLT6D77 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 994 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/05/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 1105 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/05/2022 | 72.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 1105 PARA CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/05/2022 | 165.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/05/2022 | 1600.00 | 42798681000125 | ANNA KAROLINNE LIMA PAULINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE 2 PUNCAO E 2 BIOPSIA AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/05/2022 | 2604.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 151 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/05/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/05/2022 | 400.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/05/2022 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIA 12 DE MAIO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/05/2022 | 1279.93 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 561 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/05/2022 | 1100.00 | 01818535000137 | FASE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECONFIGURACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS E INSTALACAO DE CAMERAS IP CONFORME NOTA FSCAL N 944 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/05/2022 | 390.00 | 39523387000104 | JOSEFA CAMILO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/05/2022 | 1501.80 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO KOMBI MOQ 5731 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 20369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/05/2022 | 980.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES COM RISCO CIRURGICO EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/05/2022 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/05/2022 | 4089.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 842 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/05/2022 | 3621.16 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 843 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/05/2022 | 1909.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 5380 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/05/2022 | 7000.00 | 43010211000118 | JK ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTES OSSEO INTEGRADOS EM PACIENTE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/05/2022 | 450.00 | 00046711775449 | Alba Gean Medeiros Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RETALIACAO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE ANNA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA ATENDIDA NO DIA 17052022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/05/2022 | 54.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 1405 PARA CIDADE DE EQUADOR - RN E DIA 1505 PARA CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/05/2022 | 207.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 12 E 1405 A JOAO PESSOA - PB DIA 1405 PARA NATAL - RN E DIA 1505 PARA CAMPINA GRANDE - PB COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/05/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/05/2022 | 1283.40 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 1497 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/05/2022 | 146.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 85.340.260 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/05/2022 | 4879.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 83.645.212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/05/2022 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 18052022 A CIDADE DE PARELHAS - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/05/2022 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIA 18 DE MAIO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/05/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - RN DIA 18 DE MAIO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/05/2022 | 3399.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE ESF EQUIPE EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/05/2022 | 6016.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ESF EFETIVO REF A COMP 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/05/2022 | 750.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF ACS8-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/05/2022 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ACS EFETIVO REF A COMP 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/05/2022 | 1747.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 COMISSIONADOS REF A COMP 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/05/2022 | 13474.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 EFETIVO REF A COMP 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/05/2022 | 843.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/05/2022 | 1227.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE EFETIVO REF A COMP 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/05/2022 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27950 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/05/2022 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 19 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/05/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 2005 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/05/2022 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/05/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 20 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/05/2022 | 1140.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 8223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/05/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 2305 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/05/2022 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 08 E 12 DE MAIO A CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/05/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 24 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/05/2022 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIA 02 DE MAIO COM A FINALIDADE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/05/2022 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIA 25 DE MAIO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/05/2022 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN DIA 25 DE MAIO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/05/2022 | 1312.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 VENCIMENTO 03062022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/05/2022 | 1312.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 VENCIMENTO 01072022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/05/2022 | 1312.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 VENCIMENTO 01082022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/05/2022 | 1312.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 VENCIMENTO 01092022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/05/2022 | 72599.46 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/05/2022 | 10071.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/05/2022 | 31296.47 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/05/2022 | 5314.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/05/2022 | 16099.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/05/2022 | 12591.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/05/2022 | 5580.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/05/2022 | 3990.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/05/2022 | 3600.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTES SWAB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 113 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/05/2022 | 54.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIA 26 E 27 DE MAIO PRA SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/05/2022 | 54.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS DIA 25 DE MAIO A CIDADE DE PARELHAS - RN E DIA 26 DE MAIO A CIDADE DE REMIGIO - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/05/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/05/2022 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 04 06 E 10 DE MAIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/05/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1026755 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/05/2022 | 135.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS SENDO UMA DIA 2005 A CIDADE DE PATOS - PB E DIAS 24 26 E 27 DE MAIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/05/2022 | 198.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS SENDO UMA DIA 1905 PARA SANTA LUZIA - PB DIA 2005 PARA POMBAL - PB DIA 2305 PRA CARNAUBA DOS DANTAS - RN E DIA 2405 PARA JARDIM DO SERIDO - RN COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/05/2022 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 1805 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB E DIA 2705 A CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/05/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2022 | 288.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 12 16 19 E 26 DE MAIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos Diversos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2022 | 3900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 13318 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICO DO CEO E DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 3105 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2022 | 264.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/06/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/06/2022 | 2651.93 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UM PACOTE DE VIAGEM A CAMPO GRANDE - MS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS PERIODO DE 11 A 14 DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N 45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/06/2022 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 31 DE MAIO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/06/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 0206 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/06/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 0306 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/06/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 03 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/06/2022 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 03 DE JUNHO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/06/2022 | 63.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 0206 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0506 PRA JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/06/2022 | 500.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1323 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/06/2022 | 3695.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 052022 CONFORMR NOTA FISCAL N 41 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/06/2022 | 4720.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 112 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/06/2022 | 220.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA EM PACIENTES AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/06/2022 | 398.50 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 57 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/06/2022 | 4011.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 6246 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/06/2022 | 658.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE SAUDE SENDO 01 UNID BANNER 2MX85CM 01 UNID BANNER 110CMX80CM E 01 UNID PLACA COM BANNER 35CMX80CM CONFORME NOTA FISCAL N 221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/06/2022 | 35927.64 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS QFE 1A10 NOF 3A85 KHC 3G00 E PFU 4H62 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/06/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/06/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/06/2022 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 15 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/06/2022 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/06/2022 | 12699.01 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 122 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/06/2022 | 2480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SOB SUPERVISAO DA SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N 28136 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/06/2022 | 54.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 30 DE MAIO E 03 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/06/2022 | 63.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIA 0606 A PARELHAS - RN E DIA 0706 A SANTA LUZIA -- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/06/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 07 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/06/2022 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/06/2022 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/06/2022 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/06/2022 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/06/2022 | 4621.87 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/06/2022 | 22259.48 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 41 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/06/2022 | 5866.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 AMB COURIER MOU 2226 AMB SAVEIRO MOQ 2062 KOMBI MOQ 5731 E GOL QFB1G01 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/06/2022 | 3553.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 AMB COURIER MOU 2226 AMB SAVEIRO MOQ 2062 KOMBI MOQ 5731 E GOL QFB1G01 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 37 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/06/2022 | 21778.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/06/2022 | 24829.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/06/2022 | 12378.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/06/2022 | 5235.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/06/2022 | 14391.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/06/2022 | 1997.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28133 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/06/2022 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/06/2022 | 3482.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/06/2022 | 3600.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTES SWAB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 113 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/06/2022 | 1460.00 | 00005396059486 | JAEMYLSON PEDRO RINALDO MIZAEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/06/2022 | 1454.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00002089869445 | ELZA MARIA DINIZ MAGALHÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/06/2022 | 1454.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO CENTRO COVID AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2022 | 600.00 | 00009626302410 | FRANCIELLE DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/06/2022 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICA A SER DESEMPENHADA NA FARMACIA BASICA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/06/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 08 DE JUNHO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/06/2022 | 270.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMOCAO E INSTALACAO DE PARABRISA NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 437 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/06/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM PACIENTES AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1583 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/06/2022 | 3678.90 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 633 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/06/2022 | 300.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 CONFORME NOTA FISCAL N 1005808 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAuDE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/06/2022 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/06/2022 | 1141.31 | 00007304759488 | SAMARA CRISTINA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 COM DESCONTO DE UMA FALTA NO DIA 27052022 E DESCONTO DE 2 HORAS E 48 MINUTOS POR SAIR ANTES DO EXPEDIENTE DE TRABALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/06/2022 | 1460.86 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 23 VINTE E TRÊS HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/06/2022 | 1395.54 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. COM ACRESCIMO DE 35 TRINTA E CINCO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 COM DESCONTO DE 19516 CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS REFERENT E A UMA MULTA DA STTP POR ESTACIONAR AO LADO DO OUTRO VEICULO EM FILA DUPLA NO DIA 25042022 AS 1547 DA TARDE NA RUA JOAO SUASSUNA NA CIDADE DE CA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/06/2022 | 1082.02 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE A 84 OITENTA E QUATRO HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 17052022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/06/2022 | 1395.94 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 COM ACRESCIMO DE 17 DEZESSETE HORAS EXTRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/06/2022 | 104.32 | 00005396059486 | JAEMYLSON PEDRO RINALDO MIZAEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA REFERENTE A 08 OITO HORAS EXTRAS NO DIA 14052022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/06/2022 | 1551.21 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 01 PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 14052022 E COM DESCONTO DE 09 HORAS POR ATRASO NO TRABALHO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/06/2022 | 1668.27 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MAIO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NOS DIA 29052022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/06/2022 | 1668.57 | 00005994207403 | HELOISA FERNANDA RAMOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 COM ACRESCIMO DE 01 PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/06/2022 | 1644.86 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022 COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 19052022 E 29052022 MAIS UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/06/2022 | 1547.45 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30052022 MAIS 01 PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS O DIA 31052022 MAIS 07 HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/06/2022 | 4735.27 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS ACADEMIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO POSTO SITIO SERRA DA GRUTA E SITIO LAGOA CONFORME NOTA FISCAL N 194 REF AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/06/2022 | 3887.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/06/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 09 DE JUNHO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/06/2022 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIA 0706 A CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0906 A SANTA LUZIA -- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/06/2022 | 105.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 8257 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00009966796428 | MICHELLY ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE FARMACIA NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006323041464 | Adriana Porto de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DERMATOLOGICA NA FEIRA DA SAuDE QUE ACONTECEU NO DIA 29042022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070970982445 | SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO PORTAO DA UNIDADE DE APOIO DA SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/06/2022 | 1370.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 E NA DUCATO PLACA RLZ9B50 CONFORME NOTA FISCAL N 194 EM ANEXO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/06/2022 | 209.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/06/2022 | 144.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/06/2022 | 606.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/06/2022 | 1200.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE GAS R140 DESTINADO A SALA DA ENFERMAGEM E HIGIENIZACAO E MANUTENCAO CONFORME NOTA FISCAL N 548 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/06/2022 | 310.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE OLEO NOS VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 E NA DUCATO PLACA RLZ9B50 CONFORME NOTA FISCAL N 101 EM ANEXO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/06/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 12 DE JUNHO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/06/2022 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 12 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/06/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR JOSE NOBERTO DINIZ PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/06/2022 | 1599.24 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 01 PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 14052022 E COM DESCONTO DE 09 HORAS POR ATRASO NO TRABALHO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/06/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/06/2022 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/06/2022 | 125.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/06/2022 | 125.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/06/2022 | 125.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/06/2022 | 51.60 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/06/2022 | 145.12 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/06/2022 | 145.12 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/06/2022 | 215.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/06/2022 | 145.12 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/06/2022 | 124.02 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/06/2022 | 99.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/06/2022 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS COM FOCO NO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA APS PARA CAPITACAO PONDERADA E PAGAMENTO POR DESEMPENHO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONF NOTA FISCAL N 1000327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/06/2022 | 300.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM UM ANGIOLOGISTA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 17 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/06/2022 | 50.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X PANORAMICA NA PACIENTE ANAILDE NETA DINIZ SANTOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 441 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/06/2022 | 50.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X PANORAMICA NA PACIENTE ELISANGELA ARAUJO DE VASCONCELOS DANTAS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 442 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/06/2022 | 35.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/06/2022 | 849.37 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE A 785 SETENTA E OITO HORAS E MEIA EXTRAS NO VALOR DE R -1082 DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/06/2022 | 1280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 129174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/06/2022 | 39405.92 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 AMB COURRIER MOU 2226 AMB VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QQO5B12 FIESTA MOR 3271 E SPIN RLT6D77 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1.112 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/06/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/06/2022 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 25807 EM ANEXO COMP MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/06/2022 | 466.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DIAS 1606 RETORNANDO DIA 1706 DA CIDADE DE ACARAU - CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/06/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 2006 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/06/2022 | 14696.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 EFETIVO REF A COMP 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/06/2022 | 2014.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 COMISSIONADOS REF A COMP 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/06/2022 | 2387.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ACS EFETIVO REF A COMP 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/06/2022 | 750.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF ACS8-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/06/2022 | 5963.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ESF - EQUIPE0- EFETIVO REF A COMP 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/06/2022 | 3399.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE ESF EQUIPE8 EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/06/2022 | 843.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/06/2022 | 1227.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE EFETIVO REF A COMP 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/06/2022 | 117.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 03 E 20 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS - PB DIA 0606 PARA SANTA LUZIA - PB DIA 1006 PARA CAMPINA GRANDE - PB E DIA 1706 PARA JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/06/2022 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 21062022 A CIDADE DE PARELHAS - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/06/2022 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 15 DE JUNHO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/06/2022 | 135.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE DIA 2006 A CAMPINA GRANDE - PB E DIA 2106 A MOSSORO - RN COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/06/2022 | 77044.88 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/06/2022 | 9156.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/06/2022 | 5049.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28272 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/06/2022 | 4738.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28273 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/06/2022 | 298.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28274 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/06/2022 | 300.00 | 40944878000108 | GILMA SERRA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NA PACIENTE FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS LIMA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/06/2022 | 10950.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/06/2022 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/06/2022 | 29919.85 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/06/2022 | 14000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/06/2022 | 4347.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/06/2022 | 5580.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/06/2022 | 4905.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 85.548.170 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDE MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/06/2022 | 7000.00 | 43010211000118 | JK ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/06/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/06/2022 | 606.00 | 00010695645404 | JOZELMA ODTE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/06/2022 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 3439 A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 26312 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/06/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/06/2022 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/06/2022 | 77.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2022 | 3080.00 | 29753004000122 | EMANUEL AVELINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVICOS DE EXAMES OPTICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/06/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 25807 EM ANEXO COMP MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/07/2022 | 117.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM VIAGENS DIAS 25 29 E 30 DE JUNHO A CAMPINA GRANDE - PB E DIA 2606 A PARELHAS - RN COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/07/2022 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS DIA 17 DE JUNHO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E DIA 3006 A PARELHAS - RN COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/07/2022 | 108.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DIAS 20 21 E 23 DE JUNHO E DIA 0107 A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/07/2022 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 2606 PARA CIDADE DE POMBAL - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/07/2022 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS DIA 3006 A PARELHAS - RN E 1706 A JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/07/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 3006 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/07/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 0507 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/07/2022 | 306.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 3005 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO EVENTO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS E DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2022 PARA CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/07/2022 | 45.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 20 DE JUNHO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/07/2022 | 432.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 3005 0306 1006 1406 1706 E 2106 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/07/2022 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SALGADINHO - PB DIA 05 DE JULHO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/07/2022 | 90.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 1205 E DIA 1305 PARA TAPEROA - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/07/2022 | 411.36 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT6D77 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/07/2022 | 214.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF8007 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/07/2022 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ALTO DE INFRACAO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA QFF8007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/07/2022 | 156.18 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ALTO DE INFRACAO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM DE 20 ATE 50 NO VEICULO DE PLACA QFF8007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/07/2022 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/07/2022 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 18 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/07/2022 | 200.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 26 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/07/2022 | 5130.00 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11.911 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/07/2022 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/07/2022 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/07/2022 | 1460.00 | 00005396059486 | JAEMYLSON PEDRO RINALDO MIZAEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/07/2022 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/07/2022 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/07/2022 | 1454.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO CENTRO COVID AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/07/2022 | 606.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009966796428 | MICHELLY ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE FARMACIA NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/07/2022 | 1454.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/07/2022 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICA A SER DESEMPENHADA NA FARMACIA BASICA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/07/2022 | 606.00 | 00010695645404 | JOZELMA ODTE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/07/2022 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 0707 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/07/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS DO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONF NOTA FISCAL N 785 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/07/2022 | 5028.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 062022 CONFORME NOTA FISCAL N 44 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAuDE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/07/2022 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/07/2022 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/07/2022 | 5589.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO QSC 3439 AMB RENAULT QFF 8007 E GOL QQO5B12 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 46 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/07/2022 | 2473.40 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO QSC 3439 AMB RENAULT QFF 8007 E GOL QQO5B12 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 40 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/07/2022 | 1838.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMB PLACA QFF 8007 DESTINADO A ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 20971 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/07/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 136 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/07/2022 | 34080.48 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS QFE 1A10 NOF 3A85 KHC 3G00 PFU 4H62 E NNV 1523 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 135 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/07/2022 | 5425.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/07/2022 | 13778.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/07/2022 | 7727.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/07/2022 | 2173.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/07/2022 | 2790.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/07/2022 | 1705.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007304759488 | SAMARA CRISTINA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/07/2022 | 27.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 0607 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/07/2022 | 22425.50 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/07/2022 | 4650.40 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 44 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz Gomes Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA MENSALIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/07/2022 | 1460.00 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/07/2022 | 1668.57 | 00005994207403 | HELOISA FERNANDA RAMOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 COM ACRESCIMO DE 01 PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/07/2022 | 779.14 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 28062022 MAIS O VALOR DE R -60600 SEISCENTOS E SEIS REAIS REFERENTE A REALIZACAO DE TESTES DE COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/07/2022 | 1385.14 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/07/2022 | 1385.14 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/07/2022 | 1493.32 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 COM ACRESCIMO DE 26 VINTE E SEIS HORAS EXTRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/07/2022 | 1973.47 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 80 OITENTA HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 COM DESCONTO DE UMA MULTA DA DNIT NO VALOR DE 10413 CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS POR TRANSITAR EM VELOCIDADE A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 15032022 AS 1343 DA TARDE NA BR230 KM 61100 EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/07/2022 | 1882.84 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 62 SESSENTA E DUAS HORAS EXTRAS DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/07/2022 | 1460.00 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/07/2022 | 208.57 | 00005396059486 | JAEMYLSON PEDRO RINALDO MIZAEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE A 01UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/07/2022 | 36371.05 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/07/2022 | 4380.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/07/2022 | 144.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/07/2022 | 1579.88 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. COM ACRESCIMO DE 34 TRINTA E QUATRO HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/07/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/07/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL EM PACIENTE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 99 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/07/2022 | 406.00 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 64 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/07/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 11 DE JULHO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/07/2022 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB UMA DIA 28 DE JUNHO DE 2022 E DUAS DIAS 05 E 12 DE JULHO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/07/2022 | 1080.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DO XXXVI CONGRESSO CONSEMS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/07/2022 | 220.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00011247247457 | LARISSA EDUARDA QUEIROZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE ALT 42 LITROS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 7 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/07/2022 | 29277.07 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 AMB COURRIER MOU 2226 AMB VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QQO5B12 FIESTA MOR 3271 E SPIN RLT6D77 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1.146 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/07/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/07/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1026577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/07/2022 | 1621.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28515 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/07/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/07/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 14 DE JUNHO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/07/2022 | 36.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 10 DE JUNHO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/07/2022 | 715.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DUCATO RLZ9B50 CONFORME NOTA FISCAL N 205 EM ANEXO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/07/2022 | 2137.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/07/2022 | 220.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPOSICAO DE FORMULA CCODEINA IBANDRONATO DE SODIO E VITAMINA D 3 1000.00 UI FAMOTIDINE 40.00MG DULOXETINA 15.00 MG AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONF NOTA FISCAL N° 8221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/07/2022 | 273.00 | 45792693000130 | BELAS POUSADAS E HOSPEDAGENS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UM APTO DUPLO NO PERIODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1000040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/07/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/07/2022 | 600.00 | 00012067124498 | MARIA JOAQUINA DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/07/2022 | 270.00 | 00005356426445 | BRUNO DANIEL OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO DELEGADO DA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2022 CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/07/2022 | 270.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO DELEGADO DA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2022 CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/07/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 26203 EM ANEXO COMP JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/07/2022 | 2085.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERC ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO RINGER DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 445 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/07/2022 | 15425.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 EFETIVO REF A COMP 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/07/2022 | 1922.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 COMISSIONADOS REF A COMP 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/07/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/07/2022 | 716.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF ACS8-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 06-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/07/2022 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ACS EFETIVO REF A COMP 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/07/2022 | 5800.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ESF - EQUIPE0- EFETIVO REF A COMP 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/07/2022 | 1171.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE EFETIVO REF A COMP 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/07/2022 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE ESF EQUIPE8 EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/07/2022 | 912.87 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 06-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/07/2022 | 3060.85 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 87.500.043 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/07/2022 | 77.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/07/2022 | 148.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 89.038.389 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/07/2022 | 3549.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO RINGER DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 24616 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/07/2022 | 3960.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28634 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/07/2022 | 2337.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28637 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/07/2022 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28636 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/07/2022 | 3386.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28635 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/07/2022 | 854.78 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE A 79 SETENTA E NOVE HORAS EXTRAS NO VALOR DE R -1082 DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/07/2022 | 117.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 89.028.660 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/07/2022 | 72.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 22 DE JULHO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO VACINA MAIS PARAIBA NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/07/2022 | 27.00 | 00070065968409 | SAULO JOSE GOMES OURIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 24 DE JULHO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/07/2022 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 21 DE JULHO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/07/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 21 DE JULHO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/07/2022 | 164.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIAS 19 21 22 E 25 DE JULHO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/07/2022 | 108.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DIA 26 DE JULHO DE 2022 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/07/2022 | 4632.68 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS ACADEMIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO POSTO SITIO SERRA DA GRUTA E SITIO LAGOA CONFORME NOTA FISCAL N 200 REF AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/07/2022 | 100.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS CURVA TENSIONAL EM PACIENTE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2395 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/07/2022 | 1850.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E PREVENTIVA NO CONTADOR HEMATOLOGICO COM TROCA DOS KITS ANUAIS E DA MANGUEIRA EXTERNA E TROCA DOS KITS CONFORME NOTA FISCAL N 1000287 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/07/2022 | 1473.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VENTILADOR PULMONAR BIPAP VIVO 30 E UM CIRCUITO INVASIVO PARA VENTILADORPULMONAR CONFORME NOTA N 7406 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/07/2022 | 69928.53 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/07/2022 | 9156.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/07/2022 | 450.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS NO DIA 21062022 EM COMEMORACAO A 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAuDE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/07/2022 | 400.00 | 44078793000137 | GRAFICA JA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 20 BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA DO TIPO B AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/07/2022 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/07/2022 | 29905.78 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/07/2022 | 32290.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/07/2022 | 15454.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/07/2022 | 4347.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/07/2022 | 8726.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/07/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS DO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONF NOTA FISCAL N 862 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/07/2022 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 656 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/07/2022 | 1060.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA COM TROCA DE MANGUEIRA DE ASPIRACAO TROCA DE MANGUEIRA EXTERNA TROCA DA BOMBA PERISTALTICA TROCA DA FITA DE IMPRESSORA E DO PAPEL E MANUTENCAO EM MACRO CENTRIFUGA COM TROCA DOS CARVOES CONFORME NOTA FISCAL N 1000290 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/07/2022 | 1814.26 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 730 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/07/2022 | 5220.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 1.069 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/07/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1026682 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/07/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/07/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE JOAO BATISTA DINIZ AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/07/2022 | 449.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28688 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/07/2022 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28689 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/08/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/08/2022 | 90.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS DIAS 2607 E 0108 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E DIA 3107 A CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/08/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 27 DE JULHO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/08/2022 | 354.50 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 73 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/08/2022 | 40753.44 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS QFE 1A10 NOF 3A85 KHC 3G00 PFU 4H62 E NNV 1523 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 144 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/08/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 146 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/08/2022 | 1838.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMB PLACA QFF 8007 DESTINADO A ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 21290 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/08/2022 | 1171.60 | 00007304759488 | SAMARA CRISTINA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022 COM DESCONTO DE UMA FLTA NO DIA 19072022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/08/2022 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAuDE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/08/2022 | 2200.00 | 24181023000108 | JOSE DE ANCHIETA MENDONÇA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM KIT COM 4 CAMERAS INTELBRAS INSTALACAO DE 1 CAMERA WIFI EZVIZ 6CN NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/08/2022 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 20 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/08/2022 | 900.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 28 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/08/2022 | 1514.95 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29072022 MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 29072022 MAIS 04 HORAS EXTRAS NO DIA 31072022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/08/2022 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE A MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ESPECIALILDADES DA EQUIPE A MENTE COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/08/2022 | 1471.71 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30072022 MAIS 01 UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO DIA 31072022 DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/08/2022 | 208.57 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA REFERENTE A 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 06072022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/08/2022 | 1668.57 | 00005994207403 | HELOISA FERNANDA RAMOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 COM ACRESCIMO DE 01 PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/08/2022 | 1668.57 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JULHO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO ESTRA DE 24 HORAS NO DIA 29072022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/08/2022 | 1616.41 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30072022 E COM DESCONTO DE 04 HORAS POR ATRASO NO PLANTAO DE SERVICO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/08/2022 | 1668.57 | 00005396059486 | JAEMYLSON PEDRO RINALDO MIZAEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 01072022 DESEMPENHADO E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/08/2022 | 1454.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/08/2022 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/08/2022 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/08/2022 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/08/2022 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/08/2022 | 1454.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO CENTRO COVID AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/08/2022 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICA A SER DESEMPENHADA NA FARMACIA BASICA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/08/2022 | 606.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/08/2022 | 606.00 | 00010695645404 | JOZELMA ODTE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/08/2022 | 6627.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 072022 CONFORME NOTA FISCAL N 47 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/08/2022 | 700.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTES AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/08/2022 | 5694.64 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 46 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/08/2022 | 25907.65 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/08/2022 | 2020.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1890 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/08/2022 | 126.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 2607 0108 E 0208 PARA JOAO PESSOA - PB E DIA 3107 PARA CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/08/2022 | 4160.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/08/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/08/2022 | 5350.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO QSC 3439 AMB RENAULT QFF 8007 E AMB SAVEIRO MOQ 2062 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 50 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/08/2022 | 1947.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO QSC 3439 AMB RENAULT QFF 8007 E AMB SAVEIRO MOQ 2062 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/08/2022 | 57.31 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 650 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/08/2022 | 1460.86 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 23 VINTE E TRÊS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/08/2022 | 1385.12 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 COM ACRESCIMO DE 16 DEZESSEIS HORAS EXTRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2022 | 1460.54 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 35 TRINTA E CINCO HORAS EXTRAS COM DESCONTO DE UMA MULTA DA STTP NO VALOR DE R 13016 CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO DIA 15062022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2022 | 187.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/08/2022 | 444.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 115.717 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/08/2022 | 220.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM AR CONDICIONADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QSC 3439 CONFORME NOTA FISCAL N 268 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/08/2022 | 1850.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E PREVENTIVA NO CONTADOR HEMATOLOGICO COM TROCA DOS KITS ANUAIS E DA MANGUEIRA EXTERNA E TROCA DOS KITS CONFORME NOTA FISCAL N 1000287 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/08/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1026682 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/08/2022 | 1814.26 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 730 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/08/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 26203 EM ANEXO COMP JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/08/2022 | 5220.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 1.069 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/08/2022 | 2085.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERC ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO RINGER DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 445 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/08/2022 | 3549.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO RINGER DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 445 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/08/2022 | 21778.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA DESTINADO A ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28128 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/08/2022 | 1621.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA DESTINADO A ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28515 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/08/2022 | 3386.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA DESTINADO A ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28635 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/08/2022 | 2200.00 | 24181023000108 | JOSE DE ANCHIETA MENDONÇA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA CAMERA WIFI EZVIZ 6CN NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 18 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/08/2022 | 263.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28818 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/08/2022 | 4876.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28817 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/08/2022 | 1200.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTES SWAB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 175 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/08/2022 | 8066.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28811 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/08/2022 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28816 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/08/2022 | 1689.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28812 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/08/2022 | 72.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 2607 COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/08/2022 | 288.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 15 19 21 E 26 DE JULHO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/08/2022 | 54.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 02 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/08/2022 | 54.00 | 00010214084418 | DANIEL TRAJANO BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 02 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/08/2022 | 54.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 02 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/08/2022 | 54.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 02 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/08/2022 | 54.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 02 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/08/2022 | 86.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/08/2022 | 2258.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/08/2022 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COM OTORRINO NASOFIBROLARINGOSCOPIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3944 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/08/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COM OTORRINO VIDEOLARINGOSCOPIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3942 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/08/2022 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 0408 PARA CIDADE DE POMBAL - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/08/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - RN DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/08/2022 | 99.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/08/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/08/2022 | 24240.60 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 AMB COURRIER MOU 2226 AMB VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QQO5B12 FIESTA MOR 3271 E SPIN RLT6D77 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1.179 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/08/2022 | 10000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO PACIENTE JOSE ADERALDO DA SILVA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 568 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/08/2022 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/08/2022 | 63.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 1308 E PATOS - PB DIA 1708 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/08/2022 | 288.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 29 DE JULHO E 04 11 E 16 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/08/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/08/2022 | 600.00 | 03601910000118 | Clínica de Olhos Francisco Pinto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES NO PACIENTE LUCIO NEPOMUCENO DE ARAUJO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 46 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/08/2022 | 54.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 18 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/08/2022 | 54.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 18 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/08/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 132252 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/08/2022 | 700.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO HUM MIL PANFLETOS PARA CAMPANHA DE JULHO AMARELO AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 956 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/08/2022 | 108.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/08/2022 | 800.00 | 00011247247457 | LARISSA EDUARDA QUEIROZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM CINCO VALVULAS REGULADORAS COM FLOXOMETRO - OXIGENIO DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 8 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/08/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 26604 EM ANEXO COMP JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/08/2022 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/08/2022 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/08/2022 | 156.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/08/2022 | 144.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIA 2108 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E OUTRA DIA 2208 A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos Diversos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/08/2022 | 7450.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 957 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/08/2022 | 300.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM E SAUDELLTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDRIATA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/08/2022 | 54.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 09 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/08/2022 | 2110.63 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 89.149.259 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/08/2022 | 145.95 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 90.677.841 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/08/2022 | 2965.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 1.167 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/08/2022 | 120.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA COM AUDIOMETRIA TONAL VOCAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/08/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/08/2022 | 75384.08 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/08/2022 | 9186.98 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000192021 | 0001125 | 25/08/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1027479 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/08/2022 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 666 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/08/2022 | 17068.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/08/2022 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/08/2022 | 32494.68 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/08/2022 | 15454.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/08/2022 | 2386.21 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/08/2022 | 9696.19 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/08/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS DO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONF NOTA FISCAL N 917 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/08/2022 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VENTILADOR PULMONAR CONFORME NOTA N 7506 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/08/2022 | 12864.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 EFETIVO REF A COMP 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/08/2022 | 1922.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 COMISSIONADOS REF A COMP 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/08/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/08/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/08/2022 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PENDENCIA - RN DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/08/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/08/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/08/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/08/2022 | 3245.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE ESF EQUIPE8 EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/08/2022 | 799.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 07-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/08/2022 | 5687.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ESF - EQUIPE0- EFETIVO REF A COMP 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/08/2022 | 1832.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE EFETIVO REF A COMP 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/08/2022 | 6132.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ACS EFETIVO REF A COMP 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/08/2022 | 716.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF ACS8-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 07-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/08/2022 | 120.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA COM AUDIOMETRIA TONAL VOCAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/08/2022 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/09/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos Diversos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/09/2022 | 2637.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 6171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/09/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE DAMIAO VICENTE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/09/2022 | 7050.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 47 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 23 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/09/2022 | 1799.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 21711 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/09/2022 | 4290.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/09/2022 | 526.10 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 79 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/09/2022 | 301.70 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/09/2022 | 4946.80 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS ACADEMIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO POSTO SITIO SERRA DA GRUTA E SITIO LAGOA CONFORME NOTA FISCAL N 201 REF AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/09/2022 | 4792.53 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS ACADEMIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO POSTO SITIO SERRA DA GRUTA E SITIO LAGOA CONFORME NOTA FISCAL N 202 REF AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/09/2022 | 5224.22 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/09/2022 | 28893.85 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/09/2022 | 47.49 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/09/2022 | 200.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/09/2022 | 3300.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 159 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/09/2022 | 46494.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS QFE 1A10 NOF 3A85 KHC 3G00 PFU 4H62 E NNV 1523 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 153 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/09/2022 | 1661.07 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 29082022 E 31082022 MAIS 95NOVE HORAS E MEIA EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/09/2022 | 1487.93 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30082022 COM ACRESCIMO DE 95 NOVE HORAS E MEIA EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/09/2022 | 1882.84 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COM ACRESCIMO DE 62 SESSENTA E DUAS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/09/2022 | 1525.78 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 29 VINTE E NOVE HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/09/2022 | 1616.48 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29082022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/09/2022 | 1668.57 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 31082022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/09/2022 | 1668.57 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO ESTRA DE 24 HORAS NO DIA 30072022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/09/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/09/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/09/2022 | 640.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 134608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/09/2022 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ESPECIALILDADES DA EQUIPE A MENTE COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/09/2022 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO CENTRO COVID AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/09/2022 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PBDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/09/2022 | 1454.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/09/2022 | 606.00 | 00010695645404 | JOZELMA ODTE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/09/2022 | 600.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/09/2022 | 1454.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/09/2022 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICA A SER DESEMPENHADA NA FARMACIA BASICA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/09/2022 | 606.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/09/2022 | 860.19 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE A 795 SETENTA E NOVE HORAS E MEIA EXTRAS NO VALOR DE R -1082 DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/09/2022 | 640.00 | 00056857888515 | WELLINGTON DA CRUZ SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE NO PERIODO DO DIA 20082022 AO DIA 27082022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/09/2022 | 1255.28 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 COM ACRESCIMO DE 04 QUATRO HORAS EXTRAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/09/2022 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/09/2022 | 4240.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/09/2022 | 532.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 611 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/09/2022 | 2144.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/09/2022 | 7149.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 082022 CONFORME NOTA FISCAL N 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/09/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC 3439 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/09/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/09/2022 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 1109 DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/09/2022 | 51.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 0909 COM A FINALIDADE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/09/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/09/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 0209 DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/09/2022 | 27.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 0509 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/09/2022 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/09/2022 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAuDE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007304759488 | SAMARA CRISTINA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/09/2022 | 26698.49 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 AMB COURRIER MOU 2226 AMB VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QQO5B12 FIESTA MOR 3271 E SPIN RLT6D77 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1.242 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/09/2022 | 7587.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO QSC 3439 AMB RENAULT QFF 8007 AMB SAVEIRO MOQ 2062 E AMB COURRIER MOU 2226 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 52 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/09/2022 | 5001.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO QSC 3439 AMB RENAULT QFF 8007 AMB SAVEIRO MOQ 2062 E AMB COURRIER MOU 2226 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 51 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/09/2022 | 309.50 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/09/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | ONCOMAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA EM PACIENTE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/09/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/09/2022 | 720.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 828 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO SANTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1009107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/09/2022 | 143.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/09/2022 | 70.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE KAUAN VINICIUS DA SILVA GOMES ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 3066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/09/2022 | 3000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO PARA SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA NO TANGENTE A INTELIGENCIA EMOCIONAL NO TRABALHO CO FOCO NO HUMANIZASUS CONFORME NOTA FISCAL N 123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/09/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 958.151 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/09/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 1.037.909 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/09/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 1.115.566 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/09/2022 | 165.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/09/2022 | 2500.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ESPECIALILDADES DA EQUIPE A MENTE COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/09/2022 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE A MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/09/2022 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/09/2022 | 1025.00 | 00009360129437 | ASLANE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/09/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/09/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/09/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DURANTE PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE NODULOS DE MAMA CONFORME NOTA FISCAL N 1349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/09/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/09/2022 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 1509 COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/09/2022 | 135.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIA 1309 PARA CIDADE DE RECIFE - PE E DIA 1509 A CIDADE DE CONDADO - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/09/2022 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS DIA 1309 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E DIA 1409 PARA CAJAZEIRAS - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/09/2022 | 36.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 1309 DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/09/2022 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EQUIPE MEDICA DURANTE A CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE INACIO DINIZ AUTORIZADO PELA SEC DE SAUD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 349 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/09/2022 | 4982.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10903 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/09/2022 | 5092.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10907 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/09/2022 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COM OTORRINO NASOFIBROLARINGOSCOPIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 4558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/09/2022 | 103.07 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/09/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/09/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/09/2022 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/09/2022 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/09/2022 | 63.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 1609 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 1709 PRA JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/09/2022 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 1709 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/09/2022 | 108.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB DIAS 0608 E 30 DE AGOSTO E DIA 2009 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/09/2022 | 4200.00 | 29753004000122 | EMANUEL AVELINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVICOS DE EXAMES OPTICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/09/2022 | 2492.52 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 90.799.246 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/09/2022 | 842.90 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 840 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/09/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 26978 EM ANEXO COMP AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/09/2022 | 1100.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS CONFECCAO DE LENTE DE CONTATO RIGIDA ROSE K2 PARA O PACIENTE ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONF NOTA FISCAL N 3233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/09/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000192021 | 0001274 | 22/09/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1027755 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/09/2022 | 173.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 732716 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/09/2022 | 2367.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERC ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO GLICOSADO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 619 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/09/2022 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/09/2022 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/09/2022 | 563.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 VENCIMENTO 23092022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/09/2022 | 307.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ 9B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos Diversos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/09/2022 | 1500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CANETA ALTA ROTACAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/09/2022 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 677 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/09/2022 | 5357.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 1.256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/09/2022 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VENTILADOR PULMONAR CONFORME NOTA N 7610 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/09/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/09/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/09/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS DO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONF NOTA FISCAL N 1027 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/09/2022 | 18428.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/09/2022 | 33364.03 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/09/2022 | 1486.92 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/09/2022 | 16187.51 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/09/2022 | 9696.19 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/09/2022 | 5703.77 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/09/2022 | 83604.52 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/09/2022 | 9880.66 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/09/2022 | 3520.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/09/2022 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COM OTORRINO NASOFIBROLARINGOSCOPIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 4757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/09/2022 | 205.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE PARABRISA NO VEICULO SPIN PLACA RLT 6D77 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/09/2022 | 13953.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 EFETIVO REF A COMP 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/09/2022 | 1929.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 COMISSIONADOS REF A COMP 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/09/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Veiculo e Equip e Mat Permanente P/ Atencao Basica e Espe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/09/2022 | 1500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CANETA ALTA ROTACAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1047 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/09/2022 | 3563.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ACS EFETIVO REF A COMP 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/09/2022 | 716.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF ACS8-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/09/2022 | 1832.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE EFETIVO REF A COMP 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/09/2022 | 6401.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ESF - EQUIPE0- EFETIVO REF A COMP 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/09/2022 | 388.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 08-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/09/2022 | 3245.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE ESF EQUIPE8 EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/09/2022 | 3000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO PARA SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO BASICA NO TANGENTE A INTELIGENCIA EMOCIONAL NO TRABALHO CO FOCO NO HUMANIZASUS CONFORME NOTA FISCAL N 123 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/09/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 882.616 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/09/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 958.151 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/09/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 1.037.909 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/09/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 1.115.566 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/10/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/10/2022 | 1040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 136000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/10/2022 | 415.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 2 EXTINTORES PQS 06KG ABC 1 SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04KG BC 2 MANOMETROS 1 EXTINTOR PQS 01KG ABC FIAT 1 MAGUEIRA PO E 1 PINTIRA PRA EXTINTOR AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONF NOTA FISCAL N 890 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/10/2022 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 28 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/10/2022 | 3779.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 1.273 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/10/2022 | 8650.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO QSC 3439 AMB RENAULT QFF 8007 AMB SAVEIRO MOQ 2062 AMB COURRIER MOU 2226 GOL QQO5B12 LOCADO E GOL QFB1G01 LOCADO PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 55 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/10/2022 | 4268.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO QSC 3439 AMB RENAULT QFF 8007 AMB SAVEIRO MOQ 2062 AMB COURRIER MOU 2226 GOL QQO5B12 LOCADO E GOL QFB1G01 LOCADO PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N 53 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/10/2022 | 2745.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 881 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/10/2022 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/10/2022 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ESPECIALILDADES DA EQUIPE A MENTE COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/10/2022 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE A MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAuDE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007304759488 | SAMARA CRISTINA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/10/2022 | 710.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS GRANDE MEDIO E PEQUENO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/10/2022 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/10/2022 | 1171.60 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 COM DESCONTO DE R 4040 QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS REFERENTE A UMA FALTA NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/10/2022 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO CENTRO COVID AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/10/2022 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/10/2022 | 1171.60 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM DESCONTO DE R 4040 QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS REFERENTE AO DESCONTO DE UMA FALTA NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/10/2022 | 1244.46 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM ACRESCIMO DE 03 TRÊS HORAS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/10/2022 | 1454.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/10/2022 | 606.00 | 00010695645404 | JOZELMA ODTE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/10/2022 | 1454.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/10/2022 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICA A SER DESEMPENHADA NA FARMACIA BASICA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/10/2022 | 606.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/10/2022 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/10/2022 | 5394.01 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/10/2022 | 2190.44 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/10/2022 | 29341.24 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/10/2022 | 2483.46 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/10/2022 | 5572.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 092022 CONFORME NOTA FISCAL N 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/10/2022 | 786.95 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/10/2022 | 1430.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/10/2022 | 140.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM BOLO EM COMEMORACAO A CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO E AGOSTO LILAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/10/2022 | 1669.84 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 COM DESCONTO DE UMA MULTA DA STTP POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO DIA 13072022 NA RUA DOM PEDRO II NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/10/2022 | 1460.00 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/10/2022 | 1460.00 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/10/2022 | 1668.57 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29092022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/10/2022 | 2291.13 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 30092022 E 35 TRÊS PLANTOES E MEIO DE 24 HORAS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA EDILMA GOMES NUNES MAIS R - 30000 TREZENTOS REAIS REFERENTE A SERVICOS EXTRAS FORA DO EXPEIENTE DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/10/2022 | 2291.14 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29092022 E 35 TRÊS PLANTOES E MEIO DE 24 HORAS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA EDILMA GOMES NUNES MAIS R - 30000 TREZENTOS REAIS REFERENTE A SERVICOS EXTRAS FORA DO EXPEIENTE DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/10/2022 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 165 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/10/2022 | 52458.84 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS QFE 1A10 NOF 3A85 KHC 3G00 PFU 4H62 E NNV 1523 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 169 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/10/2022 | 2400.00 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 12.262 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/10/2022 | 29311.58 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 AMB COURRIER MOU 2226 AMB VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QQO5B12 FIESTA MOR 3271 E SPIN RLT6D77 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1.287 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/10/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/10/2022 | 220.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/10/2022 | 90.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIA RELATIVA A VIAGENS DIAS 1309 PRA PATOS - PB DIA 0110 A JOAO PESSOA - PB E DIA 0410 A ESPERANCA - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/10/2022 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/10/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/10/2022 | 108.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 0210 E DIA 0410 A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/10/2022 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 2709 COM A FINALIDADE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/10/2022 | 108.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 2409 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006646022402 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPEHADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O PERIODO DE LICENCA PRÊMIO DA FUNCIONARIA LUZINETE ANANIAS FELINTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/10/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/10/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/10/2022 | 728.69 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/10/2022 | 5972.99 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 092022 CONFORME NOTA FISCAL N 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/10/2022 | 131.96 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 CONFORME LEI N 363 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/10/2022 | 125.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 CONFORME LEI N 363 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/10/2022 | 125.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 CONFORME LEI N 363 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/10/2022 | 43.99 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 CONFORME LEI N 363 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/10/2022 | 131.96 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 CONFORME LEI N 363 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/10/2022 | 131.96 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 CONFORME LEI N 363 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/10/2022 | 183.28 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 CONFORME LEI N 363 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/10/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 1.191.265 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/10/2022 | 668.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 8495 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/10/2022 | 1100.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS CONFECCAO DE LENTE DE CONTATO RIGIDA ROSE K2 PARA O PACIENTE ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONF NOTA FISCAL N 3527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/10/2022 | 300.00 | 15613000000134 | BEM DE SAUDE POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/10/2022 | 90.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO IMUNIZASUS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/10/2022 | 156.00 | 00004747303448 | Josenilda Alves dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/10/2022 | 144.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 1310 PRA PEGAR VACINAS DE ROTINA E DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 PARA JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO IMUNIZASUS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/10/2022 | 99.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIA 1909 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E OUTRA DIA 1310 A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/10/2022 | 360.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 20 E 30 DE AGOSTO 01 09 E 13 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/10/2022 | 216.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 01 06 E 12 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/10/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/10/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/10/2022 | 144.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 0109 E 0210 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB 1309 PARA POMBAL - PB DIA 1709 PARA PATOS - PB E DIA 1209 PARA JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/10/2022 | 144.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 1310 PRA PEGAR VACINAS DE ROTINA E DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 PARA JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO IMUNIZASUS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/10/2022 | 10125.25 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 248 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/10/2022 | 9306.50 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 12208 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/10/2022 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/10/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/10/2022 | 5200.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 113 EM ANEXO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/10/2022 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/10/2022 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 1710 COM A FINALIDADE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/10/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/10/2022 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 A PATOS - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/10/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27630 EM ANEXO COMP SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/10/2022 | 2624.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 58.800 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000192021 | 0001421 | 21/10/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1028035 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/10/2022 | 5680.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 125 EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/10/2022 | 405.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAuDE MATERIAL 100 ADESIVOS VISTORIADO 30cmX10cm CONFORME NOTA FISCAL N 252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/10/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/10/2022 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM COM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/10/2022 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 2210 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/10/2022 | 351.34 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ9B50 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/10/2022 | 180.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE NATAL - RN DIA 2510 E RECIFE - PE DIA 2610 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/10/2022 | 620.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS GRANDE MEDIO E PEQUENO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/10/2022 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 688 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/10/2022 | 151.32 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/10/2022 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VENTILADOR PULMONAR CONFORME NOTA N 7708 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/10/2022 | 12040.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29535 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/10/2022 | 6420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/10/2022 | 8211.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/10/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DO SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS DO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONF NOTA FISCAL N 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/10/2022 | 958.52 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 259 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/10/2022 | 8613.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29538 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/10/2022 | 18277.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/10/2022 | 3642.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/10/2022 | 31384.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/10/2022 | 15454.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/10/2022 | 1616.08 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/10/2022 | 10896.19 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/10/2022 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COM OTORRINO VIDEONASOLARINGOSCOPIA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 5336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/10/2022 | 231.39 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2421124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/10/2022 | 83940.96 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/10/2022 | 8903.22 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/10/2022 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/10/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/10/2022 | 4000.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA EM PACIENTE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 62 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/10/2022 | 1922.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 COMISSIONADOS REF A COMP 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/10/2022 | 15778.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 EFETIVO REF A COMP 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/10/2022 | 1832.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - ACE EFETIVO REF A COMP 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/10/2022 | 141.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/10/2022 | 3245.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA SEC DE SAUDE ESF EQUIPE8 EXCEP INT PUBLICO REF A COMP 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/10/2022 | 6477.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ESF - EQUIPE0- EFETIVO REF A COMP 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/10/2022 | 874.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF ACS8-EXCEP. INT. PUBLICO REF A COMP 09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/10/2022 | 3563.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE ACS EFETIVO REF A COMP 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/11/2022 | 48.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/11/2022 | 216.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 2710 E 0111 PARA CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/11/2022 | 144.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM PERNOITE RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS25 27 28 29 E 30 DE OUTUBRO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/11/2022 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 2710 COM A FINALIDADE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/11/2022 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/11/2022 | 2000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PACIENTE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/11/2022 | 2300.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 2000 UND PASTAS COM ORELHAS TAMANHO A3 PARA ULTRASSONOGRAFIAS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Veiculo e Equip e Mat Permanente P/ Atencao Basica e Espe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/11/2022 | 4039.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 3473 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/11/2022 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/11/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/11/2022 | 1800.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE 4 MANUTENCOES E HIGIENIZACOES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9 MIL BTUS CONSERTO DE 1 GELADEIRA CONSERTO DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DE 3 AR CONDICIONADO SPLIT 9 MIL BTUS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 1108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/11/2022 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 137564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/11/2022 | 69.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 3473 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAuDE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007304759488 | SAMARA CRISTINA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/11/2022 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 31 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/11/2022 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/11/2022 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/11/2022 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/11/2022 | 580.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 3137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/11/2022 | 3716.50 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 102022 CONFORME NOTA FISCAL N 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/11/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 1.266.526 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/11/2022 | 11900.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB DUCATO HWY 6092 AMB RENAULT QFF 8007 AMB SAVEIRO MOQ 2062 AMB SAVERO QSC 3439 VAN RLZ9B50 E GOL QFB1G01 LOCADO PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/11/2022 | 1950.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB DUCATO HWY 6092 AMB RENAULT QFF 8007 AMB SAVEIRO MOQ 2062 AMB SAVERO QSC 3439 VAN RLZ9B50 E GOL QFB1G01 LOCADO PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/11/2022 | 280.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE DURANTE CAPACITACAO DE TESTE DO PEZINHO CONFORME NOTA FISCAL N 1032560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO CENTRO COVID AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DEOUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/11/2022 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/11/2022 | 606.00 | 00010695645404 | JOZELMA ODTE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/11/2022 | 1454.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/11/2022 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICA A SER DESEMPENHADA NA FARMACIA BASICA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/11/2022 | 606.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE ESTA INSTALADO O PONTO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/11/2022 | 1454.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/11/2022 | 1373.60 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA PuBLICA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA COVID-19 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DUARANTE O PERIODO DO DIA 01102022 AO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/11/2022 | 234.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE AMOSTRAS EM TESTE DO PEZINHO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/11/2022 | 234.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE AMOSTRAS EM TESTE DO PEZINHO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/11/2022 | 1226.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMB DE PLACA QSC 3439 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 22545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/11/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/11/2022 | 121.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/11/2022 | 1058.65 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/11/2022 | 27437.26 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS NOS VEICULOS QFE 1A10 NOF 3A85 KHC 3G00 PFU 4H62 E NNV 1523 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/11/2022 | 2300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/11/2022 | 3280.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLZ 9B50 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 22546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/11/2022 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE A MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM UMA CARGA HORARIA DE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/11/2022 | 3764.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/11/2022 | 1890.00 | 00010125614454 | JOSE ROMAO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/11/2022 | 2004.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E DE PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA QFS-3714 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/11/2022 | 1669.84 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 COM DESCONTO DE UMA MULTA DA STTP POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO DIA 19072022 NA BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/11/2022 | 1944.85 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 COM ACRESCIMO DE 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 29102022 E 31102022 MAIS R - 30000 TREZENTOS REAIS REFERENTE A SERVICOS EXTRAS FORA DO EXPEIENTE DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/11/2022 | 1512.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COMA ACRESCIMO DE R 30000 TREZENTOS REAIS REFERENTE A SERVICOS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/11/2022 | 1668.57 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 08102022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/11/2022 | 2085.71 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 03 TRÊS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 03102022 18102022 E 29102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00008354333400 | IONE COSTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNCIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/11/2022 | 625.71 | 00004220131450 | MARIA EDVÂNIA LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIOPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM ACRESCIMO DE 03 TRÊS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 01102022 06102022 E 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/11/2022 | 26062.26 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 AMB COURRIER MOU 2226 AMB VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QQO5B12 FIESTA MOR 3271 E SPIN RLT6D77 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1.341 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/11/2022 | 1333.94 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/11/2022 | 4675.00 | 32726196000192 | POLICLÍNICA VIVA DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 127 EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/11/2022 | 1260.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES PSA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/11/2022 | 4870.20 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/11/2022 | 18652.12 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/11/2022 | 108.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/11/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/11/2022 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 0711 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/11/2022 | 7.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/11/2022 | 3198.00 | 32611635000111 | DOUTOR FARMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES SWAB SARS COV2 COM A FINALIDADE DE TESTAR PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/11/2022 | 344.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/11/2022 | 320.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE DUAS CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/11/2022 | 171.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 0211 A CIDADE DE PATOS - PB DIA 0711 PRA CAMPINA GRANDE - PB E DIA 0811 PARA CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/11/2022 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB DIA 1211 E 1111 A CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/11/2022 | 90.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIA RELATIVA A VIAGENS DIAS 1710 A JOAO PESSOA - PB 0511 PARA SAO VICENTE - PB E DIA 1011 PRA CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/11/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/11/2022 | 81.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE RELATIVA A VIAGENS DIAS 2210 E 1211 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00006646022402 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPEHADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O PERIODO DE LICENCA PRÊMIO DA FUNCIONARIA LUZINETE ANANIAS FELINTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/11/2022 | 143.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/11/2022 | 668.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/11/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/11/2022 | 90.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAICO - RN DIA 1211 E NOS DIAS 11 E 16 DE NOVEMBRO PRA PATOS - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/11/2022 | 2634.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 959 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/11/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/11/2022 | 2500.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA EM PACIENTE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/11/2022 | 123.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/11/2022 | 307.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLZ 9B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB VENCIMENTO 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/11/2022 | 563.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMB RENAULT MASTER PLACA QFF 8007 VENCIMENTO 22112022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/11/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/11/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 27868 EM ANEXO COMP OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/11/2022 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/11/2022 | 4088.15 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 200290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/11/2022 | 1380.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL 2000 UND FICHA CONTROLE ESPECIAL E 120 BONES AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/11/2022 | 1100.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DE USO DIARIO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/11/2022 | 5871.50 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 13667 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/11/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/11/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1028330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/11/2022 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 1811 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/11/2022 | 3160.56 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS ACADEMIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO POSTO SITIO SERRA DA GRUTA E SITIO LAGOA CONFORME NOTA FISCAL N 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/11/2022 | 307.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO GOL OGB 9141 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB VENCIMENTO 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/11/2022 | 307.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO GOL OGB 9141 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB VENCIMENTO 01012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/11/2022 | 563.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO SPIN RLT6D77 VENCIMENTO 01122022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/11/2022 | 563.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO SPIN RLT6D77 VENCIMENTO 01012023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/11/2022 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/11/2022 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VENTILADOR PULMONAR CONFORME NOTA N 7701 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/11/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DO SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS DO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONF NOTA FISCAL N 1274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/11/2022 | 89164.55 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/11/2022 | 7856.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/11/2022 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/11/2022 | 20420.96 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/11/2022 | 31099.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/11/2022 | 17068.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/11/2022 | 8726.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/11/2022 | 3642.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/11/2022 | 1212.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-028-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/11/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/11/2022 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB DIA 2411 PARA CAMPINA GRANDE - PB E DIA 2611 PARA PATOS - PB AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/11/2022 | 135.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS UMA DIA 2011 COM PERNOITE E NOS DIAS 15 21 E 23 DE NOVEMBRO PRA CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/11/2022 | 2695.04 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/11/2022 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN DIA 3011 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/11/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/12/2022 | 59.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/12/2022 | 17443.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/12/2022 | 865.17 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/12/2022 | 955.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUS REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/12/2022 | 47.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/12/2022 | 391.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/12/2022 | 313.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/12/2022 | 439.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 14400 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/12/2022 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 34 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/12/2022 | 850.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 195 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Veiculo e Equip e Mat Permanente P/ Atencao Basica e Espe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/12/2022 | 16879.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 14400 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/12/2022 | 995.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/12/2022 | 470.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 1.341.942 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/12/2022 | 195.84 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3948864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/12/2022 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO E DIAS 01 E 04 DE DEZEMBRO PRA CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/12/2022 | 108.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/12/2022 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB DIA 03 E 05 DE DEZEMBRO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/12/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/12/2022 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/12/2022 | 1762.68 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/12/2022 | 377.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/12/2022 | 13441.33 | 13389269000153 | MARIA DO CEU ANDRADE FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS ACADEMIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO POSTO SITIO SERRA DA GRUTA E SITIO LAGOA CONFORME NOTA FISCAL N 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/12/2022 | 13197.66 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/12/2022 | 2667.87 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/12/2022 | 4515.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMPETENCIA 112022 CONFORME NOTA FISCAL N 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/12/2022 | 1570.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 3524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/12/2022 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 07 DE DEZEMBRO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/12/2022 | 6425.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO MOQ 2062 AMB SAVERO QSC 3439 VAN RLZ9B50 E GOL QFB1G01 LOCADO PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/12/2022 | 6831.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO NOS VEICULOSGOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 AMB SAVEIRO MOQ 2062 AMB SAVERO QSC 3439 VAN RLZ9B50 E GOL QFB1G01 LOCADO PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/12/2022 | 1447.50 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/12/2022 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/12/2022 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 139310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/12/2022 | 28179.70 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 AMB COURRIER MOU 2226 AMB VAN MASTER QFF 8007 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QQO5B12 FIESTA MOR 3271 E SPIN RLT6D77 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1.418 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/12/2022 | 37970.15 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/12/2022 | 3729.21 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/12/2022 | 625.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL EXECP INT PUBLICO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/12/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/12/2022 | 1668.57 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/12/2022 | 2085.71 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRESCIMO DE 03 TRÊS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 13112022 19112022 E 25112022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/12/2022 | 2247.84 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 COM ACRESCIMO DE 35 TRÊS E MEIO PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 07112022 19112022 E 30112022 MAIS 12 DOZE HORAS EXTRAS NOS DIAS 15112022 17112022 E 25112022 MAIS R - 30000 TREZENTOS REAIS REFERENTE A SERVICOS EXTRAS FORA DO EXPEIENTE DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/12/2022 | 1685.14 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM ACRESCIMO DE 01 UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 29112022 MAIS R 30000 TREZENTOS REAIS REFERENTE A SERVICOS EXTRAS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/12/2022 | 600.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NO CENTRO COVID AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/12/2022 | 1454.40 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO LABORATORIO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/12/2022 | 1550.00 | 00008435388484 | MARIANA SEVERO PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACÊUTICA A SER DESEMPENHADA NA FARMACIA BASICA SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009570266414 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00008354333400 | IONE COSTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADORA DE SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNCIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/12/2022 | 500.00 | 00010697348458 | FERNANDA SOUTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006646022402 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESEMPEHADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O PERIODO DE LICENCA PRÊMIO DA FUNCIONARIA LUZINETE ANANIAS FELINTO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/12/2022 | 1454.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/12/2022 | 417.14 | 00001792960433 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA REFERENTE A 02 DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NOS DIAS 29102022 E 30102022 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/12/2022 | 8235.06 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/12/2022 | 1929.83 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/12/2022 | 7000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/12/2022 | 15337.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/12/2022 | 4220.16 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/12/2022 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/12/2022 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00010663091403 | TATIANE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO A SER DESEMPENHADA NA ACADEMIA DE SAuDE E SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/12/2022 | 4500.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICA PSIQUIATRA DA EQUIPE A MENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/12/2022 | 1600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA FISCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1028524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/12/2022 | 3974.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E AO CENTRO DE SPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO CONFORME NOTA FISCAL N 1.406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/12/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/12/2022 | 445.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 14463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/12/2022 | 445.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 14464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/12/2022 | 99.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 14465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/12/2022 | 5270.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1000022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/12/2022 | 1500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/12/2022 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 1012 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/12/2022 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/12/2022 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/12/2022 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE CONF NOTA FISCAL N 824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/12/2022 | 4830.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/12/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/12/2022 | 5366.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/12/2022 | 5763.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/12/2022 | 300.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DE USO DIARIO 2000 UND DE RECEITUARIOS MEDICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/12/2022 | 54.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/12/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/12/2022 | 108.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB DIAS 1510 2310 1211 E 2711 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/12/2022 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 14122022 A CIDADE DE CAICO - RN COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/12/2022 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 2611 DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/12/2022 | 237.84 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6478867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/12/2022 | 3917.89 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 336194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/12/2022 | 370.00 | 32100306000106 | JOAO VITOR MENDES SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 739 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/12/2022 | 1426.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 485 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/12/2022 | 198.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/12/2022 | 5789.50 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 14698 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/12/2022 | 4474.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 14696 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/12/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/12/2022 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/12/2022 | 108.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE COFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/12/2022 | 2260.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO NOS VEICULOS AMB DUCATO HWY 6092 GOL OGB 9141 AMB SAVEIRO MOQ 2062 VAN RLZ9B50 GOL QFB1G01 LOCADO AMB RENAULT MASTER QFF 8007 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/12/2022 | 30710.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NOS VEICULOS AMB DUCATO HWY 6092 GOL OGB 9141 AMB SAVEIRO MOQ 2062 VAN RLZ9B50 GOL QFB1G01 LOCADO AMB RENAULT MASTER QFF 8007 PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/12/2022 | 1700.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E PRONTO SOCORRO INF.E HOSP.GER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES HISTERECTOMIA PARA PACIENTE ADRIANA ALVES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 4982 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/12/2022 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 1712 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/12/2022 | 2500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/12/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 28413 EM ANEXO COMP NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/12/2022 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VENTILADOR PULMONAR CONFORME NOTA N 7891 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/12/2022 | 5280.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1000025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/12/2022 | 21558.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUS REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/12/2022 | 1160.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUS REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/12/2022 | 10920.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUS REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/12/2022 | 634.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO FUS REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/12/2022 | 15454.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESF - EQUIPE 8 EXCEP INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/12/2022 | 8726.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/12/2022 | 18237.79 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/12/2022 | 3642.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS8-EXCEP. INT PUBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/12/2022 | 31384.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA ESF - 0 - EFETIVO DESTA SEC. DE SAuDE REF. DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/12/2022 | 500.00 | 00070333669495 | FABIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TROCA E PINTURA DO PARA-CHOQUES DOS VEICULOS GOL QQO-5B12 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB REFERENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/12/2022 | 6300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DE PALESTRA E ATENDIMENTOS UROLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/12/2022 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIAS 1812 E 2112 COM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/12/2022 | 27.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 2012 DE 2022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/12/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/12/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/12/2022 | 87362.85 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 EFETIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/12/2022 | 7856.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE SAUDE 15 COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/12/2022 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/12/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/12/2022 | 144.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/12/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/12/2022 | 2940.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DO SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS DO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CONF NOTA FISCAL N 1452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/12/2022 | 108.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N 14555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/12/2022 | 894.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/12/2022 | 11929.04 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/12/2022 | 2483.45 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/12/2022 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/12/2022 | 1557.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DO FUS REFERENTE A COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/12/2022 | 10736.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL DO FUS REFERENTE A COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/12/2022 | 25566.63 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 KOMBI MOQ 5731 VAN RLZ 9B50 AMB COURRIER MOU 2226 AMB SAVEIRO QSC 3439 GOL QQO5B12 FIESTA MOR 3271 AMB DUCATO HWY6092 E SPIN RLT6D77 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1.475 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/12/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 6896-9 NESTA DATA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/12/2022 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 3112 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/12/2022 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES MEDICO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/12/2022 | 350.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/12/2022 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1745
Última atualização: 11/06/2024