| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE CORACAO REALIZADA NO PACIENTE VINNYCIOS GABRIEL JESUS DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JACINTO EMIDIO MOREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTEFLUXO LIQUORICO E SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOPHIA VITORIA FREITAS LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE JOSE VIEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0000006 | 03/01/2022 | 7050.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 47QUARENTA E SETE PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 470.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DOMESTICA DO AMBIENTE DE TRABALHO DO PSOTO DE SAUDE ANCORA DA CAMUNIDADE DE CARNAUBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 400.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000009 | 03/01/2022 | 7910.21 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXLIAR DE LIMPEZA DOMESTICA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 10308.39 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 4800.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 1500.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 846.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 4700.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 439.94 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0000017 | 03/01/2022 | 19951.71 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA MES DE OUTUBRO2021 COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 9200.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGIGO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA JOANA PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA REALIZADA EM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE GILVAN FERNANDES DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 1104.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO PLACA QSH-1749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 1040.00 | 00811657000309 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME FISH REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCENI VIDERES GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 400.00 | 00009048742498 | PRYSCILLA MOURA DE LIMA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO PSICOLOGICOS NO ADOLESCENTE FRANCISCO FILHO VIEIRA NOS DIAS 03151721 E 27 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 700.31 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 4191.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 20 CIRURGIAS DE PTERIGIOS REALIZADAS NO DIA 20112021 EM PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 3771.90 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 18 CIRURGIAS DE PTERIGIOS REALIZADAS NO DIA 09102021 EM PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 949.84 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 16DEZESEIS DIARIAS SENDO04QUATRO PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 181124111612 E 25122021 E 12DOZE PARA PATOSPB NOS DIAS 22112311251129113011011202120612071209121712 E 20122021 NO VEICULO VAN PLACA QSH-1749 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 500.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA DE PORTAO DO PSF DO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 05012022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 12012022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ANA BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA E SONIA MARIA DE SOUSA FREIRE SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE IRISMAR DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 179.87 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 18012022 NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 PARA RESOLVER ASSUNTO DE VEICULO APREENDIDO PELA PRF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 284.97 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03121312 E 06012022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 1900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARAS TRIPLA COM ELASTICO DESTINADAS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAOGRU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEIUCULO DO SAMU PLACA OGD-7141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 336.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEIUCULO DO SAMU PLACA OGD-7151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEIUCULO DO SAMU PLACA NQI-6512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 400.00 | 40880487000169 | FRANCISCO GEORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTASCOMUNICADOSINFORMESAVISOSINFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DO PORTAL DE NOTICIAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 3600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETRONEUMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADOS EM PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 3600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A 06 EXAMES DE ELETRONEUMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADOS EM PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 2400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A 04 EXAMES DE ELETRONEUMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADOS EM PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 3000.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A 05 EXAMES DE ELETRONEUMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES REALIZADOS EM PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 1260.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR EM VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2022 | 1080.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EM VIDEOENDOSCOPIA NASAL REALIZADAS EM PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE LUIZ MIGUEL ALVES PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 930.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE LUIZ MARCOS ALMEIDA DA SILVA FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA SELA TURCICA COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE JOAO PEDRO BESERRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE LUCAS GABRIEL RIBEIRO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 1680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE SOB SEDACAO COM ESPECTROSCOPIA DE PROTONS REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO COM 20MCI COM IODO 1131 REALIZADO NO PACIENTE PAULO GALDINO FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO EDUARDO ESTRELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ROSICLE DANTAS CESARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 1760.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR EM VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSE RODRIGUES MARQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA VALDILENE DE SOUSA ALECRIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGIGA REALIZADA NA PACIENTE LUISA OLIVEIRA SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGIGA REALIZADA NA PACIENTE ANALICE NASCIMENTO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGIGA REALIZADA NO PACIENTE JEFFERSON GABRIEL VICENTE DA CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2022 | 400.00 | 03803382000180 | CEANGIO-CENTRO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO NA PACIENTE CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2022 | 400.00 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED DE JOÃO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RAIO X COM CONTRASTE DE CLISTER OU ENEMA OPACO REALIZADA NA PACIENTE EDNA TANIA MARTINS DE SA AMANCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEO-EEG COM MONITORAMENTO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 1500.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR CORRESPONDENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES LIGUA PARAVERTEBRAL REALIZADA NO PACIENTE JOSEMIAS LEANDRO DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 800.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA COM ANESTEZIA REALIZADA NO PACIENTE JOAO LUCAS DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 600.00 | 29883981000144 | CLINEPA CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE EGG REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 360.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE X PANORAMICA REALIZADO NOS PACIENTES JOAO VICTOR ANJOS SANTIAGO E TEREZINHA LISIEUX A. FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE DIMAS AMARO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 1370.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000077 | 11/01/2022 | 25841.21 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000078 | 11/01/2022 | 30027.44 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000079 | 11/01/2022 | 32293.58 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000080 | 11/01/2022 | 32482.81 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE REGULACAO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 2660.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLO PLACA NQD-3575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 3110.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO PSF PLACA QFJ-3026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2022 | 4500.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE CPRE COM INDICACAO DE COLEDOCOLITIASE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2022 | 6755.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2022 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA 192 NO PERIODO DE 0412 A 04012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2022 | 760.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TELHADO DO PSF DO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2022 | 700.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TELHADO DO PSF 3 EM 1 DO DR. ZEZEBANCARIOS E NOSSA SENHORA DE FATIMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2022 | 730.00 | 00002678749444 | FRANCISCO RAMUALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TELHADO DO PSF 3 EM 1 DO DR. ZEZEBANCARIOS E NOSSA SENHORA DE FATIMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2022 | 730.00 | 00014369609402 | JOSE ELIFRAN RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TELHADO DO PSF DO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000090 | 14/01/2022 | 70341.93 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-ALCOOL E DROGASCAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO POR TRNASITAR EM VELOCIDADE SUERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM 20 NO VEICULO PLACA QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO POR TRNASITAR EM VELOCIDADE SUERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM 20 NO VEICULO PLACA QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO POR TRNASITAR EM VELOCIDADE SUERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM 20 NO VEICULO PLACA QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO POR TRNASITAR EM VELOCIDADE SUERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM 20 NO VEICULO PLACA QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO POR TRNASITAR EM VELOCIDADE SUERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM 20 NO VEICULO PLACA QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO POR TRNASITAR EM VELOCIDADE SUERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM 20 NO VEICULO PLACA QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO POR TRNASITAR EM VELOCIDADE SUERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM 20 NO VEICULO PLACA QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO POR TRNASITAR EM VELOCIDADE SUERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM 20 NO VEICULO PLACA QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO POR TRNASITAR EM VELOCIDADE SUERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM 20 NO VEICULO PLACA QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO POR TRNASITAR EM VELOCIDADE SUERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM 20 NO VEICULO PLACA QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO FILHO VIEIRA ACOLHIDO NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO POR TRNASITAR EM VELOCIDADE SUERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM 20 NO VEICULO PLACA QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000104 | 24/01/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2022 | 470.00 | 00028208722472 | JOSÉ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA TROCA DE CALHA EM ZINCO DO PSF DO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A TREINAMENTO E CAPACITACAO COM O TEMA CONTROLE POPULACIONAL DE CAES ERRANTES COM FUNCIONARIOS DO CANIL MUNICIPAL DE SOUSAPB NOS DIAS 0710 E 11 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2022 | 3.00 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE REABILITACAO 3521-1956 MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2022 | 27969.87 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2022 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ENTEROTOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BORGES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2022 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE BENICIO GAEL NUNES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE TEREZA CRISTINA PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA LUIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2022 | 300.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DALIA SILVA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2022 | 300.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DALIA SILVA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2022 | 15200.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2022 | 26436.85 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000118 | 25/01/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2022 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2022 | 1221.54 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00007392994417 | GUSTAVO MIRANDA DO EGITO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00005971818457 | NAYARA KALLYANNE CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2022 | 440.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE BRYAN ALVES ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2022 | 8380.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000128 | 25/01/2022 | 29159.59 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2022 | 600.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE COLCHOES DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2022 | 462.00 | 06132785000132 | MEDVIDA-MEDVIDA DIST.DE MED.HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2022 | 7602.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2022 | 1950.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2022 | 45012.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2022 | 2200.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2022 | 400.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE BRYAN ALVES ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2022 | 217.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2022 | 2346.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2022 | 2688.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2022 | 4263.43 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2022 | 20670.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2022 | 25435.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2022 | 1120.00 | 00756200000179 | WESTERN INDIOMAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE INDIOMAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2022 | 1120.00 | 00756200000179 | WESTERN INDIOMAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE INDIOMAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2022 | 1120.00 | 00756200000179 | WESTERN INDIOMAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE INDIOMAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2022 | 3920.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 14CATORZE CONSULTAS DE ANGIOLOGIA VASCULAR NOS SEGUINTES PACIENTESJOZELHA MOURA DA SILVAGILVAN FERNANDES DA COSTAMARIA DE FATIMA ABRANTES SOUTONIVALDA CARDOSO FELIZDAMIANA DOS SANTOS VIDERES ABRANTESDAMIANA ESTRELA DE ABRANTESADAILTON NONATO DE SALESFRANCISCO DAMIAO ANASTACIOPATRICIA BESERRA DOS SANTOSEUGENIO PACHELLI ALVESGERLANDIA DE SOUSA TEIXEIRAVANUCCI JUGLIERMY ESTRELA PIAUIGILBERTO ALVES GOMESMARIA APARECIDA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2022 | 480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADAS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2022 | 6500.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSA ACT OPACA E TRANSPARENTE DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2022 | 4749.92 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2022 | 236.40 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2022 | 4040.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU PLACA OGD-7141 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2022 | 4040.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU PLACA OGD-7151 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2022 | 430.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2022 | 10250.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2022 | 499.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2022 | 495.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 26012022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 39848.21 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 94088.20 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 39401.02 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 34551.40 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 67508.11 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 47663.85 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 182148.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 12744.04 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 7917.94 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 142442.07 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 2772.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 446998.27 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 172652.36 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 149757.87 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 25711.31 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 114072.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 49952.25 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 53588.08 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 23751.53 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 75701.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 94282.79 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 7089.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 5533.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 11424.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 108730.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 31044.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 48636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 6136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 40495.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 52859.12 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 212286.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2022 | 5636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2022 | 17924.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2022 | 8325.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 9312.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 11500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 1212.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 6975.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 4000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 20620.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 10879.72 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 4848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 6736.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 4848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 14646.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 3223.55 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 16000.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 2975.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM+RCIO ATACADISTA DE PROD. FAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 5500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 5980.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 16963.68 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE OUTUBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2022 | 1222.50 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS PLACA OGD-7141PAQ-9943OGD-7151QSF-2553QSF-2543OGB-4171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 1390.52 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM E SUSPENSAO NOS VEICULOS PLACA PRL-6337PRL-3447QSG-2206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 25841.21 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 30027.44 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 32293.58 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 32482.81 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE REGULACAO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 171.25 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3521-1326 DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 336.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO SAMU OGD-7151. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO SAMU PLACA OGD-7141. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 15540.00 | 05888612000429 | DISACRE COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 10534.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSA PERFIL OSTOMIASENSURA DREAN TRANSPARENTE E OPACA DESTINADAA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 13563.00 | 06132785000132 | MEDVIDA-MEDVIDA DIST.DE MED.HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 21510.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 13500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 6497.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 7854.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 16498.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 4848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 3223.55 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 5670.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 6100.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO E CLINICO OFTALMOLOGICO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 4063.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM+RCIO ATACADISTA DE PROD. FAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 23338.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 9388.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 12448.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 5225.95 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 2910.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 495.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 116053.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE JULIO CESAR CANDIDO ALVES MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE EDNEZ FREITAS DE ANDRADE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 3360.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS EM ANGIOLOGIAVASCULAR REALIZADAS EM PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 645.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00000722177313 | JOSELIA PEREIRA DE MELO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS III TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 997.35 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 15quinze DIARIAS SENDO06SEIS PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 06011301170120012701 E 28012022 E 09NOVE PARA PATOSPB NOS DIAS 03010401070110011101120114011801 E 25012022 NO VEICULO VAN PLACA QSH-1749ONIX PLACA QFZ-6566QFX-8035 E SPIN PLACA QFT-3544 E QFS-8264 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 48.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DOS PEREIROS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 88.61 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6634 MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 100.17 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6633 MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 222.43 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6637 MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 67.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 320.00 | 00009048742498 | PRYSCILLA MOURA DE LIMA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO PSICOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FILHO NOS DIAS 071421 E 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 5490.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 122 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 450.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NO CONECTOR RIDEL DA ENTRADA DO CARREGADOR DO APARELHO COM TROCA DE CONECTOR RIDEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 170.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE LAMPADAS DE LED QUEIMADAS E SOQUETES COM TROCA DE 02 LAMPADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 1200.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A TROCA DE FONTE DO CARREGADOR DO RESPIRADOR MAGNAMED DE EQUIPAMENTO DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 220.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE CERATOSCOPIA REALIAZADA NO PACIENTE PEDRO RICARDO FELIX PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIAZADA NO PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIAZADA NA PACIENTE GIOVANNA CASTELO BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 3900.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CORRECAO DE ESTRABISMO MONOCULAR REALIAZADO NO OLHO ESQUERDO DO PACIENTE LAERCIO SOARES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 7920.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FACECTOMIA COM FACOEMULSIFICACAO E IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM OLHO ESQUERDO REALIAZADA NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 660.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE PANTACAM REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 39649.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 46561.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2022.COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 408932.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 12200.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01UM APARELHO DE RAIO X SHR RAICON DA UPASUBSTITUICAO DE CABO DE ALTA 8MTS COM TERMINAIS FEDERALCONSERTO DE PLACA DE FILAMENTOCONSERTO DE ESTABILIZADOR MACONSERTO DE COLIMADORAJUSTE DE PERPENDICALARIDADE DE RAIO COM EMISSAOAJUSTE DE MA 50 A 300 MAAJUSTE DE KVP 44125 KVPCONSERTO DE STATORAJUSTE DE PERPENDICULARIDADE DE RAIO E TROCA DE CAPACITORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 63.54 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS AD MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 229.82 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 169.17 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE IMAGEM MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA FARMACIA BASICA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 798.63 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS AD III7213CAPS INFANTIL36325 E CAPS TOZINHO GADELHA36325 MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 278.34 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO SAMU MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 96.39 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA POLICLINICA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO ALMOXARIFADO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 545.20 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA UPA MES DE DEZMEBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 520.94 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XII GUANABARA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 799.93 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF X VARZEA DA CRUZ MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 254.08 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XIII CENTRO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 351.12 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XVIII SAO JOSE MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF ALTO DA RODOVIARIA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 132.78 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF VIII ZU SILVA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XI ANGELIM MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF V JARDIM SORRILANDIA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF VII JOSE LINS DO REGO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF VI ESTACAO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXIII JARDIM IRACEMA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 326.86 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXI ANDRE GADELHA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 351.12 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF I ALTO DO CRUZEIRO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 290.47 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF III JARDIM BRASILIA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 51.53 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXIV JARDIM SORRILANDIA III MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 338.99 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF II AUGUSTO BRAGA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XVI NUCLEO II MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 96.39 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXV NUCLEO I MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 229.82 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XV SAO GONCALO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 03 SESSOES DE PSICOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA LIRA DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 400.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES DE RPGFISIOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE VALDIR FERREIRA DE SOUSA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 19012022 NO VEICULO PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000332018 | 0000315 | 31/01/2022 | 467475.47 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS MES DE DEZMEBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 14760.00 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ADULTOFILHOTES DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2022 | 19260.00 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ADULTOFILHOTES DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2022 | 8000.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS LISTRAL E MONUMENTAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2022 | 120.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM PORTAO DE ALUMINIO DO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2022 | 3420.59 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2022 | 8205.49 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000327 | 02/02/2022 | 9200.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000328 | 02/02/2022 | 22650.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000329 | 02/02/2022 | 10200.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000330 | 02/02/2022 | 10900.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000331 | 02/02/2022 | 29250.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000332 | 02/02/2022 | 11740.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO PROGRAMA MLEHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000333 | 02/02/2022 | 10870.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000334 | 02/02/2022 | 47500.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000335 | 02/02/2022 | 15740.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000336 | 02/02/2022 | 12170.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000337 | 02/02/2022 | 59300.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000338 | 02/02/2022 | 10500.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2022 | 400.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE 02 COLCHOES DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2022 | 770.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE 04 CADEIRAS01 MACA E 01 COLCHAO DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2022 | 585.00 | 00011860487432 | WASHIGNTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANCOS DO VEICULO VAN QUE PERTENCE AO CAPS AD III A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2022 | 700.00 | 00011860487432 | WASHIGNTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ESTOFAMENTO DO SOFA DO CAPS AD III A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2022 | 585.00 | 00011016439431 | RENE VANDERLEI LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANCOS DO VEICULO VAN QUE PERTENCE AO CAPS AD III A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2022 | 480.00 | 00011016439431 | RENE VANDERLEI LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE CADEIRAS TIPO LONGARINAS DO CAPS AD III A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000345 | 03/02/2022 | 950.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000346 | 03/02/2022 | 950.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000347 | 03/02/2022 | 3920.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000348 | 03/02/2022 | 3291.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000349 | 03/02/2022 | 2808.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000350 | 03/02/2022 | 4065.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000351 | 03/02/2022 | 1170.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSH-1749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000352 | 03/02/2022 | 815.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA QSH-1749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000353 | 03/02/2022 | 1590.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU PLACA QSG-2206PRL-6337 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000354 | 03/02/2022 | 1460.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO SAMU PLACA QSG-2206PRL-6337 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000355 | 03/02/2022 | 8364.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACAS QFF-2160QFS-8264QFT-3544QFC-8144QFT-3544 E OFX-8998 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000356 | 03/02/2022 | 1735.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACA QFF-2160OFX-8998OFG-1426 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000357 | 03/02/2022 | 530.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO SAMU PLACA NQI-6512NQB-7694 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000358 | 03/02/2022 | 3372.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512QFS-2543OGD-7191NQB-7694PAQ-9943OGD-7141 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000359 | 03/02/2022 | 2066.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QFX-8035MOW-7163QFJ-3026QFK-4188QFX-8035QFZ-6566 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000360 | 03/02/2022 | 3672.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS QFX-8005MOW-7163QFJ-3026QFJ-3086QFK-4188NQJ-3066OFG-1426QFJ-3056QFX-8035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000361 | 03/02/2022 | 2555.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS QSF-2553NQC-6716MOW-7163 E NQD-3575. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000362 | 03/02/2022 | 3592.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS QSF-2543QFJ-3086QFJ-3056QFJ-3076QFU-3178QFP-8844. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2022 | 245.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE SAO GONCALO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO PACIENTE EDMILSON FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NA PACIENTE RITA SOBREIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2022 | 1120.00 | 00006483370490 | FRANCICLEBIO GONÇALO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANCOS DA VAN QUE PERTENCE AOS CAPS AD IIIWALTER SARMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE GIRLANIA PORDEUS SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2022 | 400.00 | 40880487000169 | FRANCISCO GEORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTASCOMUNICADOSINFORMESAVISOSINFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DO PORTAL DE NOTICIAS NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO 2022 A 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2022 | 5525.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALCAS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000370 | 07/02/2022 | 4225.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 130CENTO E TRINTA CAMISAS DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2022 | 6824.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2022 | 4200.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2022 | 1000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSOTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EMILIA BERNARDO SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2022 | 127.20 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2022 | 130.81 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2022 | 234.62 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA MES DE JANEIRO2022.3521-1956 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2022 | 5740.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2022 | 7706.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2022 | 18779.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2022 | 15135.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000384 | 08/02/2022 | 18329.71 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2022 | 560.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA MANDIBULAR E TOMOGRAFIA MAXILAR ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2022 | 282.82 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS SENDO01UMA PARA JUAZEIROCE NO DIA 23122021 E 01UMA PARA NATALRN NO DIA 12012022 NO VEICULO ONIX PLACA QFZ-6566 E AMBULANCIA PLACA PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 02022022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 07022022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2022 | 4392.68 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA NA PACIENTE GILDENEA LUIZA DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO NO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CARNAUBINHA MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2022 | 2643.52 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 16DEZESEIS DIARIAS SENDO02DUAS PARA RECIFEPE NOS DIAS 0312 E 2201202206SEIS PARA FORTALEZACE NOS DIAS 18120301050107011701 E 1901202201UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 0112202103TRES PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09122401 E 26012022 E 04QUATRO PARA NATALRN NOS DIAS 161221121101 E 13012022 NOS VEICULOS ONIX PLACA QFZ-6566QFX-8035SPIN PLACAS QFT-3544QFS-8264 E AMBULANCIA PLACA PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000394 | 09/02/2022 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001082017 | 0000395 | 09/02/2022 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0000397 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000398 | 09/02/2022 | 1750.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000399 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000400 | 09/02/2022 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000401 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000402 | 09/02/2022 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000403 | 09/02/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000404 | 09/02/2022 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000405 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2022 | 2250.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 15quinze SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO PACIENTE JOSE RHAFAEL MARTINS PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2022 | 2465.44 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A 24VINTE E QUATRO DIARIAS SENDO19DEZENOVE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 021206121012141221122412 28122021020105011001140116012001220125012601310120220202 E 0702202201UMA PARA CAMPINA GRANDEPBNO DIA 18012022 E 02DUAS PARA RECIFEPE NOS DIAS 28012021 E 0502202201UMA PARA BARBALHACE NO DIA 07012021 E 01UMA PARA MILAGRESCE NO DIA 30122021 NOS VEICULOS VAN PLACAS QSG8H94 E QSH-1749 E SPIN PLACA QFS-8264AMBULANC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001062021 | 0000408 | 09/02/2022 | 5342.00 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0000409 | 09/02/2022 | 13282.25 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPODENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2022 | 650.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE UM COMPRESSOR TORXICO DESTINADO AO PACIENTE JACKSON RENNER ALVES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2022 | 670.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE UM COMPRESSOR TORXICO DESTINADO AO PACIENTE DAVI MIQUEAS LOPES ESTRELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2022 | 950.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CALHA EM POLIPROPILENO PARA CRIANCA JOSE FELIPE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022017 | 0000413 | 09/02/2022 | 20500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2022 | 30850.66 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2022 | 188.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE BENJAMIN FELIPE DA SILVA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO CORNELIO DA SILVA FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE DANIELE VIEIRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NATALIA ALVES GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MARILENE DA SILVA NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TESTE ALERGICO COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE MOISES FERNANDES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2022 | 1000.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISE DE PERFIL ALERGICA COMPLETO E TESTE DE PROVACAO CUTANEA E ORAL IMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE DANIELE VIEIRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISADORA MOREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000424 | 09/02/2022 | 8550.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 59 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2022 | 7900.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 13 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 07 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000427 | 09/02/2022 | 17326.61 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000428 | 09/02/2022 | 17456.46 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000429 | 09/02/2022 | 14927.53 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS MES DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2022 | 400.00 | 01621173000190 | CLIN.NEUROLOG.ERASMO BARROS DE LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE MATHEUS HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA MANDIBULAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2022 | 57740.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTNADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2022 | 32323.97 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2022 | 115112.74 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 200.00 | 01907072000180 | CLINICA DR¦ UGO GUIMAR+ES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA LOPES ANTUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2022 | 47.40 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 28052021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 94.99 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 30052021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2022 | 47.40 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 05062021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000439 | 10/02/2022 | 12170.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000440 | 10/02/2022 | 22650.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000441 | 10/02/2022 | 10200.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000442 | 10/02/2022 | 10900.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2022 | 810.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2022 | 900.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2022 | 292.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2022 | 10255.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MES DE DEZEMBRO2021 DO CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2022 | 5574.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2022 | 14388.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2022 | 51371.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE ATARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2022 | 23999.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE ATARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0000452 | 10/02/2022 | 19431.41 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORREPONDENTE A EXMES LABORATORIAIS MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000453 | 10/02/2022 | 18723.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000454 | 10/02/2022 | 7054.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000455 | 10/02/2022 | 9051.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000456 | 10/02/2022 | 6819.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000457 | 10/02/2022 | 30075.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000458 | 10/02/2022 | 15724.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000459 | 10/02/2022 | 10957.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000460 | 10/02/2022 | 15072.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 717.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO SAMU CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 683.38 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO CAPS CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 329.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 1434.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2022 | 340.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE HEITOR JONES NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0000466 | 10/02/2022 | 16627.74 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0000467 | 10/02/2022 | 10490.85 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2022 | 5490.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 122 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2022 | 94.99 | 00000131960490 | MARIA BETANIA FERREIRA DANTAS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 16062021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2022 | 47.40 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 05102021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE DA UPA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2022 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 24082021 NO VEICULO USB PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2022 | 4200.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2022 | 7102.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2022 | 20910.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3.000 TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SARS COV2 EM AMOSTRAS DE SWAB DE NASOFARINGE RESULTADO QUALITATIVO EM ATE 20 MINUTOS APOS APLICACAO DO TESTE SWAB DE COLETA INCLUSAO NO KIT COM LEITURA VISUAL SENSIBILIDADE 90 ESPECIFICIDADES E 97 COM REGISTRO NA ANVISA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2022 | 16000.00 | 40064261000190 | TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2.000 CAIXAS DE MASCARAS CIRURGICA CAMADA TRIPLA COM FILTRO PARA MAIOR PROTECAO COM EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA MAIOR QUE 90 SOLDA POR ULTRASSON CONTEM ELASTICO DE FIXACAO NAO ESTERIL POSSUI CLIP NASAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001202021 | 0000476 | 11/02/2022 | 12914.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2022 | 2380.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR CONSUL BARNCO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2022 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS NA PACIENTE IVONETE GOMES DE SA MENDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2022 | 200.00 | 01907072000180 | CLINICA DR¦ UGO GUIMAR+ES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA LOPES ANTUNES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2022 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETROTOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BORGES DE LIMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000481 | 11/02/2022 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA 192 NO PERIODO DE 04012022 A 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2022 | 500.00 | 17964660000195 | ICMED-INST. DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TESTE ALERGICO COM ALERGOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE AURINEIDE OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO FILHO VIEIRA ACOLHIDO NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2022 | 1233.48 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 16DEZESEIS DIARIAS SENDO05CINCO PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 19122112221220211001 E 1301202208OITO PARA PATOSPB NOS DIAS 04120812181223122021110120012601 E 2801202201UMA PARA RECIFEPE NO DIA 18012022 E 02DUAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0601 E 27012022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSH-1749QSG-8H94SPIN PLACA QFS-8264 E ONIX PLACA QFZ-6566 E AMBULANCIAS QSG-2206 E PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2022 | 23097.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2022 | 30000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2022 | 15988.58 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2022 | 13451.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2022 | 10176.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2022 | 10466.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2022 | 26357.20 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2022 | 45650.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO E CLINICO OFTALMOLOGICO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 28034.10 | 29329985000185 | MADERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2022 | 7465.90 | 29329985000185 | MADERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2022 | 19364.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2022 | 4980.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2022 | 2638.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2022 | 3120.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA EDUARDA AMANCIO DE SOUSA ACOLHIDA NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DE ACOLHIDO NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000501 | 11/02/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTE DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WLATER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2022 | 94.99 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 05022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COM COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2022 | 9012.94 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2022 | 5500.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PINHEIROPALMEIRAJARROPATA ELEFANTEDRACENAARGILAMARMORITOBRUMELIAADUBO E TERRA VEGETAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2022 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26012022 NA AMBULANCIA DO SAMU USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2022 | 47.40 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 02022022 NA AMBULANCIA DO SAMU USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2022 | 94.99 | 00000090830490 | CIBELE PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26012022 NA AMBULANCIA DO SAMU USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2022 | 47.40 | 00009436054408 | GILDILENE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 28012022 NA AMBULANCIA DO SAMU USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2022 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28012022 NA AMBULANCIA DO SAMU USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2022 | 47.40 | 00009436054408 | GILDILENE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 04022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2022 | 47.40 | 00009436054408 | GILDILENE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 28012022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB PARA SUA RESIDENCIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2022 | 94.99 | 00009436054408 | GILDILENE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26012022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2022 | 94.99 | 00009436054408 | GILDILENE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 05022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2022 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 25012022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2022 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 05022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2022 | 47.40 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 02022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2022 | 47.40 | 00004333088429 | FLAVIO LACERDA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 28012022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2022 | 47.40 | 00004333088429 | FLAVIO LACERDA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 04022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2022 | 47.40 | 00004333088429 | FLAVIO LACERDA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 28012022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2022 | 94.99 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25012022 NO VEICULO DO SAMU USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO O PACIENTE POSITIVO PARA COVID PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2022 | 94.99 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 05022022 NO VEICULO DO SAMU USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO O PACIENTE POSITIVO PARA COVID PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2022 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA-PB NO DIA 24122021 NO VEICULO DA AMBULANCIA USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO O PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2022 | 2956.87 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001222018 | 0000524 | 15/02/2022 | 3193.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000525 | 15/02/2022 | 120320.04 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -ALCOOL E DROGAS CAPS AD AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2022 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITAPB NO DIA 14012022 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2022 | 94.99 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25012022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2022 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITAPB NO DIA 24122021 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2022 | 47.40 | 00008945392483 | JADMA MARIA VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 04022022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2022 | 94.99 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25012021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2022 | 47.40 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 17012021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2022 | 94.99 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25012021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2022 | 47.40 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 02022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2022 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28012022 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2022 | 47.40 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 17012021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2022 | 94.99 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25012021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2022 | 94.99 | 00004333088429 | FLAVIO LACERDA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITAPB NO DIA 14012022 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2022 | 47.40 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILLA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 04022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2022 | 47.40 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 04022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2022 | 94.99 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILLA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 05022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2022 | 47.40 | 00000090830490 | CIBELE PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 28012022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2022 | 47.40 | 00000090830490 | CIBELE PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 28012022 NO VEICULO USB PLACA OGD-4480 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2022 | 27000.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.500 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA NO SANGUE CAPILARDETERMINACAO QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURA ATRAVES DE AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2022 | 1467.35 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FED 14ª | VALOR CORRESPONDENTE A INFRANCAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFF-2160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2022 | 318.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFF-2160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2022 | 210.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFF-2160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2022 | 280.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO MUTIRAO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2022 | 135.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFF-2160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2022 | 215.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFF-2160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2022 | 215.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFF-2160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2022 | 308.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFF-2160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2022 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFF-2160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2022 | 246.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2022 | 3450.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2022 | 1539.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2022 | 8383.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2022 | 8243.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2022 | 200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA ANDRADE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE ESMAEL CESARIO NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2022 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA VIEIRA LUNGUINHO DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA JANUARIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE REGINA ARAUJO VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2022 | 520.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU PLACA OGD-7141. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2022 | 500.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU PLACA PAQ-9943. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2022 | 5470.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU PLACA OGD-7141. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2022 | 180.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU PLACA QSG-8H94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2022 | 2660.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU PLACA NQD-3575. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2022 | 3110.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3026. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000571 | 16/02/2022 | 950.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000572 | 16/02/2022 | 950.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000573 | 16/02/2022 | 3920.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000574 | 16/02/2022 | 3291.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000575 | 16/02/2022 | 2808.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000576 | 16/02/2022 | 4065.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000577 | 16/02/2022 | 1170.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSH-1749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000578 | 16/02/2022 | 815.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA QSH-1749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000579 | 16/02/2022 | 8364.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACAS QFF-2160QFS-8264QFT-3544QFC-8144QFT-3544 E OFX-8998 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000580 | 16/02/2022 | 1735.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACA QFF-2160OFX-8998OFG-1426 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000581 | 16/02/2022 | 2066.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QFX-8035MOW-7163QFJ-3026QFK-4188QFX-8035QFZ-6566 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000582 | 16/02/2022 | 3672.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS QFX-8005MOW-7163QFJ-3026QFJ-3086QFK-4188NQJ-3066OFG-1426QFJ-3056QFX-8035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2022 | 94.99 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 22122021 NO VEICULO ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2022 | 500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000585 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000586 | 16/02/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0000587 | 16/02/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000588 | 16/02/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000589 | 16/02/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0000590 | 16/02/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0000591 | 16/02/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA REALIZACAO DE EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE THALYANE FERNANDES DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2022 | 850.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE SAO GONCALO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2022 | 180.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO X PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL REALIZADA NA PACIENTE ANDREIA CAMILLY ALVES FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000598 | 17/02/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DO ENCEFALO COM CONTRASTE SOB SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE YAGO OLIVEIRA RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2022 | 1950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM COLUNA REALIZADA NA PACIENTE RITA DE KASSIA PIRES SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM PELVICA REALIZADA NO PACIENTE DAVI LUCAS QUEIROGA SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2022 | 534.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2022 | 2000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICA DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2022 | 2100.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARA PFF DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2022 | 23863.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2022 | 211864.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2022 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPLANTACAOINSTALACAO SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2022 | 179.87 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPN NO DIA 18022022 NO VEICULO SPIN PLACA QFT-3544 COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PARA PROTOCOLAR OFICIO N 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2022 | 47.40 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 21022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2022 | 47.40 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 21022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2022 | 47.40 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 09022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2022 | 47.40 | 00009533399473 | ANDERSON BRAZ FERREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 17022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2022 | 47.40 | 00000090830490 | CIBELE PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 09022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2022 | 47.40 | 00004273628490 | ERICA DANTAS DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 04022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2022 | 47.40 | 00004273628490 | ERICA DANTAS DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 22022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2022 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 28122021 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2022 | 94.99 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 24112021 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2022 | 94.99 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 28122021 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A TREINAMENTO E CAPACITACAO COM O TEMA CONTROLE POPULACIONAL DE CAES ERRANTES COM FUNCIONARIOS DO CANIL MUNICIPAL DE SOUSAPB NOS DIAS 0708 E 09 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2022 | 450.00 | 21860496000143 | FRANCISCO NEUTON DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIAO REALIZADA NO PACIENTE MARCIO GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MENDES VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2022 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CINTILOGRAFIA DMSA E DPTA REALIZADA NA PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2022 | 400.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SELEZIANO MARCELINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2022 | 400.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA CRISTINA BARBOSA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2022 | 991.99 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 07SETE DIARIAS SENDO01UMA PARA PATOSPB NO DIA 0702202202DUAS PARA NATALRN NO DIAS 0302 E 1802202201UMA PARA RECIFEPE NO DIA 0502202202DUAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1102 E 13022022 E 01UMA PARA FORTALEZACE NO DIA 16022022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFT-3544QFS-8264AMBULANCIA PLACA PRL-6337 E ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2022 | 94.99 | 00089344472491 | GILVAN EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15022022 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CENTRO TERAPEUTICO RESTITUIR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2022 | 650.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAOINSTALACAO E CONSERTO DE PORTASFORRASAPLICACAO DE CHUMBO NO PSF DO CENTROFREI DAMIAOBANCARIOSDR. ZEZE E NOSSA SENHORA DE FATIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0000633 | 21/02/2022 | 576.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONERS DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MEDIO PORTE DESTINADA A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0000635 | 21/02/2022 | 2960.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2022 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E SISTEMA S DE GESTAO DE TODAS OS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2022 | 2311.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2022 | 4995.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 111 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2022 | 851.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2022 | 25.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2022 | 94.99 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15022022 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CENTRO TERAPEUTICO RESTITUIR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2022 | 880.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CERAMICA NO PISO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2022 | 880.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CERAMICA NO PISO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2022 | 700.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA DE LIXEIRA COMPALICACAO DE PVCTROCA DE GAVETAS E FECHADURAS DA UBS 02 DO SAMU PLACA OGD-7151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2022 | 700.00 | 00012153725402 | JORGE HENRIQUE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA DE GAVETASLIXEIRA COM APLICACAO DE PVCTROCA DE FERROLHOS E DOBRADICAS DO VEICULO USA 01 DO SAMU PLACA PAQ-9943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2022 | 700.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA DE LIXEIRA COM APLICACAO DE PVC E INSTALACAO DE DOBRADICAS NO VEICULO USA 01 DO SAMU PLACA OGD-7141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2022 | 47.40 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 31112021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2022 | 2375.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER E KIT PLACA MAEPROCESSADOR E MEMORIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000649 | 21/02/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2022 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2022 | 990.00 | 00012073884407 | JOSE MANOEL ESEQUIEL CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ZONA SUL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2022 | 990.00 | 00009696793430 | JOSE MULLER ESEQUIEL CRSIPIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ZONA SUL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2022 | 875.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ZONA SUL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2022 | 875.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ZONA SUL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2022 | 1319.84 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2022 | 166.27 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1326 MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2022 | 2975.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM+RCIO ATACADISTA DE PROD. FAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2022 | 3450.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2022 | 5500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000665 | 22/02/2022 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA 192 NO PERIODO DE 0412 A 04012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000666 | 22/02/2022 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA 192 NO PERIODO DE 0401 A 04022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2022 | 1300.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM VIATURA DO SAMU 192 PLACA OGD-7151 NO SISTEMA DE ENERGIA COM TROCA DE RELER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2022 | 1100.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM VIATURA DO SAMU 192 PLACA PAQ-9943 NA SIRENE E GIROFLEX COM MATERIAL INCLUSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000669 | 22/02/2022 | 7850.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 01 EXAME DE CAPSLOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2022 | 358.00 | 00005836744459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA ZONA SUL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2022 | 6541.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2022 | 2400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 08 EXAMES DE CAPSLOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2022 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 22022022 NO VEICULO S-10 CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2022 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 22022022 NO VEICULO S-10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00004413587480 | SABRINA KENIA ALVES CELESTE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000677 | 23/02/2022 | 6899.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2022 | 94.99 | 00011812440480 | JOAQUIM JORGE ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15022022 TRANSFERINDO PACIENTE DE SOUSAPB PARA O CENTRO TERAPEUTICO RESTITUIR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2022 | 94.99 | 00011812440480 | JOAQUIM JORGE ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 11022022 TRANSFERINDO PACIENTE DE SOUSAPB PARA A CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2022 | 7551.65 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2022 | 1221.54 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2022 | 980.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA RAFAELA CATANA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2022 | 33685.77 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2022 | 93286.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2022 | 38304.88 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 40505.50 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2022 | 62238.87 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 43128.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2022 | 189860.87 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2022 | 12298.68 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 7226.35 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2022 | 140717.52 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 3196.75 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2022 | 450710.52 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2022 | 173229.09 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 153488.28 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 24770.72 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2022 | 102056.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2022 | 48495.75 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 61843.15 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2022 | 21701.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 75499.29 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2022 | 94040.57 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 7089.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 5883.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 11424.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 161230.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 33789.80 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 48636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 6136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 40346.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 54143.38 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 204656.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 5636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 17924.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 8325.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 9312.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 11500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 1212.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 7875.51 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 6000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 22965.80 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 8160.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 4848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 7088.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 5136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 12696.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 2249.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 543.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DO SAMU PLACA MOW-7163 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DO SAMU PLACA NQB-7694 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 613.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DO SAMU PLACA MOW-4210 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 1081.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DO SAMU PLACA PAQ-9943 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 29.52 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF DO PROJETO MARIZ MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 6220.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 6390.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000872021 | 0000744 | 25/02/2022 | 2419.26 | 09637400000187 | VIAGENS & TURISMO FACIL VIAGENS -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOABRASILIABRASILIAJOAO PESSOA NO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0000745 | 25/02/2022 | 307332.91 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 177.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000747 | 25/02/2022 | 31750.00 | 09135430000195 | DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000748 | 25/02/2022 | 45982.00 | 26576226000129 | SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 5219.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000750 | 25/02/2022 | 10500.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000751 | 25/02/2022 | 11740.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000752 | 25/02/2022 | 29250.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 299.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO MUTIRAO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 26491.21 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 788.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM &SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 230.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM &SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000757 | 25/02/2022 | 33037.23 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 3717.49 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 6200.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 327.82 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSOTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 1750.56 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 14CATORZE DIARIAS SENDO08OITO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11112211202117012501270129011402 E 2302202203TRES PARA RECIFEPE NOS DIAS 07021802 E 2102202202DUAS PARA NATALRN NOS DIAS 0102 E 09022022 E 01UMA PARA PATOSPB NO DIA 19022022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSG-8H94ONIX PLACA QFZ-6566SPIN PLACA QFT-3544 E AMBULANCIA PLACA PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ESTRELA ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE RITA DE KASSIA PIRES SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2022 | 18449.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2022 | 36272.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0000769 | 28/02/2022 | 115095.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO NO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CARNAUBINHA MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2022 | 1500.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA A ACADEMIA DE SAUDE DA PRACA DO SOUSA I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2022 | 1820.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA DE 07 GRADES DO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2022 | 2644.10 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE EDNEZ FREITAS DE ANDRADE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2022 | 4172.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2022 | 6000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE HEMORROIDAS REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO ESTRELA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2022 | 5583.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2022 | 6832.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE VALDECY FREIRE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2022 | 2500.00 | 24072355000154 | CENTRO AVNAÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGICAS COM SUPORTE ANASTESICO REALIZADA NO PACIENTE JOAO EDSON NOBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2022 | 160.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM LAMPADA DE LED COM TROCA DE 02 LAMPADAS DE LED 3 WATS ALTO BRILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2022 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1452 MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2022 | 195.08 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6637 MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2022 | 97.22 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6633 MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2022 | 86.00 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6634 MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA DE 07112021 A 07122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MENDES VIEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2022 | 4810.03 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANCADA EM GRANITO DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000801 | 04/03/2022 | 2247.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000802 | 04/03/2022 | 4090.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFF-2160QFT-3544OFX-8998QFZ-6566QFX-8005QFS-8264 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000803 | 04/03/2022 | 7421.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFJ3046QFU-3178MOW-7163QFJ-3076QFJ-3A56QFJ-3086QFJ-3026QFK-4188NQD-3575QFJ-3066 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000804 | 04/03/2022 | 5400.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFJ3046QFU-3178MOW-7163QFJ-3076QFJ-3A56QFJ-3086QFJ-3026QFK-4188NQD-3575QFJ-3066 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000805 | 04/03/2022 | 978.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACAS OGD-7141PAQ-9943. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000806 | 04/03/2022 | 4125.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS OGD-7141PAQ-9943. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000807 | 04/03/2022 | 180.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA QFY-5187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000808 | 04/03/2022 | 650.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACA QFY-5187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000809 | 04/03/2022 | 1285.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFT-3544QSG-8H94QSH-1749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000810 | 04/03/2022 | 1820.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE PLACA NQD-0579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000811 | 04/03/2022 | 1533.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA NQD-0579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000812 | 04/03/2022 | 773.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACAS QSG-2206PRL-4347. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000813 | 04/03/2022 | 180.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA QSG-2206. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2022 | 2414.44 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 04QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF NOS DIAS 070809 E 10032022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2022 | 693.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE EQUIP.MED. E ORTODICO LTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2022 | 102.61 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DO SAMU PLACA OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2022 | 220.19 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2022 | 447.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2022 | 1345.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2022 | 7812.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/03/2022 | 1990.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2022 | 534.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2022 | 200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2022 | 645.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE YVANY DANTAS DE FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE LUCIA MESSIAS DE FORMIGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0000829 | 07/03/2022 | 9896.70 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL ADULTO DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0000830 | 07/03/2022 | 8731.10 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL ADULTO DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2022 | 390.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE ERIC GABRIEL OLIVEIRA SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000832 | 07/03/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000833 | 08/03/2022 | 11161.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000834 | 08/03/2022 | 13446.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000835 | 08/03/2022 | 22820.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000836 | 08/03/2022 | 5980.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000837 | 08/03/2022 | 14035.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000838 | 08/03/2022 | 10482.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000839 | 08/03/2022 | 13520.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000840 | 08/03/2022 | 26466.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA IZADORA MOREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE GABRIEL SARMENTO DE QUEIROGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE VICTORIA SOPHIA ABRANTES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PATCH TEST PADRAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZETE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO NA PACIENTE LUNA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL SARMENTO DE QUEIROGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISABEL BERNARDO SUCUPIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2022 | 8670.49 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2022 | 3311.87 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2022 | 820.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DE TELEVISORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2022 | 1700.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2022 | 1430.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2022 | 500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2022 | 8243.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2022 | 297.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOPEITO DE FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2022 | 1434.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO DE FRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2022 | 516.97 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOPEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2022 | 756.53 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2022 | 25925.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 93NOVENTA E TRES ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2022 | 1400.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000865 | 08/03/2022 | 4400.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000866 | 08/03/2022 | 34370.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000867 | 08/03/2022 | 18600.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2022 | 4935.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2022 | 6282.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2022 | 8395.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2022 | 6850.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2022 | 400.00 | 40880487000169 | FRANCISCO GEORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE NOTASCOMUNICADOSINFORMESAVISOSINFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DO PORTAL DE NOTICIAS DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2022 | 6346.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITLAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2022 | 1650.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 11ONZE SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO PACIENTE JOSE RHAFAEL PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2022 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPLANTACAOINSTALACAO SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2022 | 3314.03 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2022 | 1282.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD WALTER SARMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000878 | 08/03/2022 | 3588.70 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000879 | 08/03/2022 | 4556.03 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD WALTER SARMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000880 | 08/03/2022 | 4866.62 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000881 | 08/03/2022 | 6671.71 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000882 | 08/03/2022 | 7321.85 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000883 | 09/03/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000884 | 09/03/2022 | 1750.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000885 | 09/03/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000886 | 09/03/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000887 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000888 | 09/03/2022 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0000890 | 09/03/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000891 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000892 | 09/03/2022 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000893 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000894 | 09/03/2022 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000895 | 09/03/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000896 | 09/03/2022 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000897 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0000898 | 09/03/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0000899 | 09/03/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001082017 | 0000902 | 09/03/2022 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0000903 | 09/03/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000904 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000906 | 09/03/2022 | 1512.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000907 | 09/03/2022 | 8163.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000908 | 09/03/2022 | 1960.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000909 | 09/03/2022 | 4596.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000910 | 09/03/2022 | 7635.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000911 | 09/03/2022 | 5983.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000912 | 09/03/2022 | 2420.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000913 | 09/03/2022 | 4410.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000914 | 09/03/2022 | 9150.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2022 | 282.82 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS SENDO01UMA PARA FORTALEZACE NO DIA 22022022 E 01UMA PARA MOSSORORN NO DIA 16022022 NO VEICULO SPIN PLACA QFS-8264 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2022 | 47.99 | 00011812440480 | JOAQUIM JORGE ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 07032022 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2022 | 117681.13 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2022 | 69556.42 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2022 | 600.00 | 41225632000130 | ANTONIO DE PADUA SILVEIRA -EPP | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIOREALIZADA NA PACIENTE ANA CASIMIRO DE OLIVEIRA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2022 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MEDIO PORTE DESTINADA A UPA MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2022 | 1650.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2022 | 2412.60 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2022 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE 03 IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2022 | 1129.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000926 | 09/03/2022 | 1591.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2022 | 657.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000928 | 09/03/2022 | 1433.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000929 | 09/03/2022 | 575.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000930 | 09/03/2022 | 678.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2022 | 643.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000932 | 09/03/2022 | 1623.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2022 | 2004.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000934 | 09/03/2022 | 2501.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2022 | 314.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000936 | 09/03/2022 | 2146.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2022 | 721.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000938 | 09/03/2022 | 1076.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000939 | 09/03/2022 | 305.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2022 | 297.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000941 | 09/03/2022 | 1726.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000942 | 09/03/2022 | 1775.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2022 | 1654.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000944 | 09/03/2022 | 1758.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2022 | 1074.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000946 | 09/03/2022 | 422.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000947 | 09/03/2022 | 8935.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000948 | 09/03/2022 | 7434.95 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000949 | 09/03/2022 | 6793.95 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000950 | 09/03/2022 | 1784.97 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000951 | 09/03/2022 | 4199.70 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000952 | 09/03/2022 | 5321.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0000953 | 09/03/2022 | 2664.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2022 | 6400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 10 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 07 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000957 | 10/03/2022 | 1021.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000958 | 10/03/2022 | 1061.65 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000959 | 10/03/2022 | 687.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0000960 | 10/03/2022 | 498.18 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2022 | 189.98 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07032022 E 10032022 CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A BRASILIADF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2022 | 730.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO DE VERNIZ EM PORTAS E FORRAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO ZONA SUL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2022 | 730.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO DE VERNIZ EM PORTAS FORRAS E ALIZADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO ZONA SUL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2022 | 870.00 | 00005160665447 | LUIS HENRIQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO HIDRAULICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO ZONA SUL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2022 | 870.00 | 00005160665447 | LUIS HENRIQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PARTE HIDRAULICA DO PSF DA VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00004413587480 | SABRINA KENIA ALVES CELESTE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000968 | 11/03/2022 | 25841.21 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Chamada Pública | 000022017 | 0000969 | 11/03/2022 | 20500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Chamada Pública | 000022017 | 0000970 | 11/03/2022 | 36044.15 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2022 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE ANA BEATRIZ NEVES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2022 | 102.61 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFJ-3086 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2022 | 1362.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADEVISTORIA E PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DO SAMU PLACA QSF-2553 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2022 | 956.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADEVISTORIA E PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DO SAMU PLACA QSF-2543 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2022 | 11157.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE JANEIRO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2022 | 7170.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL MES DE JANEIRO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2022 | 4307.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE JANEIRO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2022 | 97.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DOS PEREIROS MES DE FEVEREIRO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2022 | 123.44 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1824 MES DE FEVEREIRO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2022 | 227.69 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1956 MES DE FEVEREIRO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MEDIO PORTE DESTINADA A UPA MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000984 | 11/03/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2022 | 19510.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A CENTRO CIRURGICO E CLINICO OFTALMOLOGICO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2022 | 514.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2022 | 4.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2022 | 42.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000989 | 11/03/2022 | 11823.92 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000990 | 11/03/2022 | 16314.09 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000991 | 11/03/2022 | 13959.60 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0000992 | 11/03/2022 | 12725.85 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2022 | 16800.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 56 PROTESES SOBRE IMPLANTES ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Chamada Pública | 000032018 | 0000994 | 14/03/2022 | 6900.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 46 quarenta e seis PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000995 | 14/03/2022 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA 192 NO PERIODO DE 0402 A 04032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2022 | 379.96 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 04DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 070209020303 E 09032022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2022 | 13852.14 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2022 | 1120.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA VASCULAR REALIZADAS NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA DO SOCORRO MANICOBAMARIA VIEIRA LINS GABRIELSEVERINO MUNIZ DA SILVAMARIA DO SOCORRO VIEIRA DA NOBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO COM VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LACERDA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2022 | 330.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS CONSULTAS EM PSICOTERAPIA REALIZADAS NA PACIENTE MARIA EDUARDA LIRA DA COSTA NOS DIAS 18020403 E 11032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2022 | 8500.00 | 37119424000180 | AUD SOLUÇOES AUDITIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12DOZE APARELHOS AUDITIVOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE REABILITACAO MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2022 | 193.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA FARMACIA BASICA MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2022 | 314.73 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO SAMU MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2022 | 254.08 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2022 | 751.41 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA POLICLINICA MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO ALMOXARIFADO MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2022 | 1855.24 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA UPA MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2022 | 144.91 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE IMAGEM MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2022 | 338.99 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS TOZINHO GADELHA MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS AD III WALTER SARMENTO MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2022 | 290.47 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS INFANTIL MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2022 | 51.53 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF DO MASSAPE DOS DIAS MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2022 | 1006.14 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XII GUANABARA MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2022 | 193.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XIII CENTRO MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2022 | 375.38 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XVIII SAO JOSE MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2022 | 205.56 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XIV ALTO CAPANEMA MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF VIII ZU SILVA MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XI DO ANGELIM MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2022 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE LUZIANA LOPES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/03/2022 | 1113.48 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0800678-73.2022.8.15.0371-ID 081230000007762060 EM NOME DE FRANCISCO ISMAEL DA SILVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/03/2022 | 1500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLETE MILWAUKEE DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/03/2022 | 900.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR TORAXICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/03/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE LUZIANA LOPES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/03/2022 | 600.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES NA PACIENTE LUZIANA LOPES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001031 | 15/03/2022 | 47500.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2022 | 1047.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE SAO GONCALO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2022 | 1291.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2022 | 154.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/03/2022 | 2132.88 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2022 | 5090.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2022 | 3563.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001038 | 16/03/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTES DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WALTER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001040 | 16/03/2022 | 7321.85 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2022 | 1960.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2022 | 7440.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2022 | 490.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2022 | 1320.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2022 | 16800.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 56 PROTESES SOBRE IMPLANTES ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001046 | 16/03/2022 | 15740.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001047 | 16/03/2022 | 4400.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2022 | 4935.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2022 | 6850.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001050 | 16/03/2022 | 4172.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2022 | 3992.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CURATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2022 | 13959.60 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Chamada Pública | 000032018 | 0001053 | 16/03/2022 | 6900.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 46 quarenta e seis PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0001054 | 16/03/2022 | 8731.10 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL ADULTO DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2022 | 6400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 10 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 07 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0001056 | 16/03/2022 | 12725.85 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001057 | 16/03/2022 | 115095.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0001058 | 16/03/2022 | 11823.92 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0001059 | 16/03/2022 | 16314.09 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0001060 | 16/03/2022 | 13852.14 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001061 | 16/03/2022 | 6819.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001062 | 16/03/2022 | 30075.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001063 | 16/03/2022 | 15724.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001064 | 16/03/2022 | 10957.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001065 | 16/03/2022 | 15072.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2022 | 795.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2022 | 1512.59 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2022 | 1129.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001069 | 16/03/2022 | 1591.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2022 | 657.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001071 | 16/03/2022 | 1433.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001072 | 16/03/2022 | 678.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2022 | 314.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001074 | 16/03/2022 | 2146.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2022 | 721.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001076 | 16/03/2022 | 1076.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001077 | 16/03/2022 | 305.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2022 | 297.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001079 | 16/03/2022 | 1726.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2022 | 1074.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001081 | 16/03/2022 | 422.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2022 | 1535.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2022 | 2415.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2022 | 2916.22 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2022 | 870.00 | 00002678749444 | FRANCISCO RAMUALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO CANIL MUNICIPAL JOAO BOSCO ESTRELA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2022 | 870.00 | 00014369609402 | JOSE ELIFRAN RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO CANIL MUNICIPAL JOAO BOSCO ESTRELA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2022 | 870.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO CANIL MUNICIPAL JOAO BOSCO ESTRELA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2022 | 870.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO CANIL MUNICIPAL JOAO BOSCO ESTRELA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE EDNATANIA VALDEVINO NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE VALDECY FREIRE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2022 | 17.60 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2022 | 1728.20 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/03/2022 | 185.10 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2022 | 583.50 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2022 | 176.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/03/2022 | 1400.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2022 | 42.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2022 | 568.59 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A 05CINCO DIARIA SENDO04QUATRO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 091103021002 E 23022022 E 01UMA PARA NATALRN NO DIA 09032022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSH-1749AMBULANCIA PLACA PRL-6337 E SPIN PLACA QFT-3544 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 16032022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME PET-SCAN -TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSTRONS REALIZADA NA PACIENTE JOSELENE GONCALVES DA SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2022 | 877.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001202021 | 0001102 | 17/03/2022 | 6690.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2022 | 4964.86 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2022 | 1140.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2022 | 3818.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2022 | 1260.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2022 | 3379.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2022 | 281.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2022 | 340.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2022 | 139.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2022 | 144.77 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2022 | 59.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2022 | 955.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2022 | 89.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2022 | 266.85 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2022 | 310.31 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2022 | 1361.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2022 | 35.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2022 | 859.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2022 | 1181.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2022 | 65.97 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2022 | 322.15 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2022 | 34.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2022 | 77.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2022 | 5580.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 124 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF V JARDIM SORRILANDIA MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF VII JOSE LINS DO REGO MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF VI ESTACAO MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXIII JARDIM IRACEMA MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2022 | 314.73 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXI ANDRE GADELHA MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2022 | 399.64 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF I ALTO DO CRUZEIRO MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2022 | 326.86 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF III JARDIM BRASILIA MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXIV SILVANA BRAGA MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXIV JARDIM SORRILANDIA III MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2022 | 375.38 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF II AUGUSTO BRAGA MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXVI NUCLEO III MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XVI NUCLEO II MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2022 | 132.78 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXV NUCLEO I MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2022 | 739.28 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF X VARZEA DA CRUZ MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2022 | 254.08 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XV SAO GONCALO MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001141 | 18/03/2022 | 88420.46 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -ALCOOL E DROGAS CAPS AD AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2022 | 2520.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 09nove CONSULTAS COM VASCULAR REALIZADAS NO DIA 18022022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2022 | 930.00 | 00014670519425 | MATHEUS HENRIQUE LACERDA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE EDNATANIA VALDEVINO NEVES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2022 | 190.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE 17 CADEIRAS E 03 COLCHOES DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2022 | 551.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2022 | 2173.63 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2022 | 3300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2022 | 1207.78 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2022 | 6625.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DA VACINACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001151 | 21/03/2022 | 29819.57 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001152 | 21/03/2022 | 29290.39 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001153 | 21/03/2022 | 29048.35 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2022 | 338.99 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA POLICLINICA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2022 | 1236.61 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA UPA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2022 | 140.03 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE IMAGEM MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE REABILITACAO MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2022 | 351.12 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS INFANTIL MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2022 | 217.69 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS AD III WALTER SARMENTO MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/03/2022 | 302.60 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO SAMU MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA FARMACIA BASICA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2022 | 326.86 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS TOZINHO GADELHA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2022 | 484.55 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XII GUANABARA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2022 | 787.80 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF X VARZEA DA CRUZ MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2022 | 266.21 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XIII CENTRO MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2022 | 363.25 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XVIII SAO JOSE MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2022 | 229.82 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XIV ALTO CAPANEMA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO ALTO DA RODOVIARIA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF VIII ZU SILVA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XI ANGELIM MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF V JARDIM SORRILANDIA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF VII JOSE LINS DO REGO MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF VI ESTACAO MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF IV JARDIM SORRILANDIA I MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXIII JARDIM IRACEMA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2022 | 375.38 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXI ANDRE GADELHA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2022 | 423.90 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF I ALTO CAPANEMA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2022 | 375.38 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF III JARDIM BRASILIA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXIV SILVANA BRAGA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXIV JARDIM SORRILANDIA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2022 | 436.03 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF II AUGUSTO BRAGA MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXVI NUCLEO III MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2022 | 72.13 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XVI NUCLEO II MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2022 | 169.17 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XXV NUCLEO I MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2022 | 266.21 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF XV SAO GONCALO MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2022 | 51.53 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF MASSAPE DOS DIAS MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2022 | 2789.29 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2022 | 284.97 | 00006699270400 | RAIMUNDO ALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07030803 E 09032022 NO VEICULO SPIN PLACA QFT-3544 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO PECIENTE MARCOS MOREIRA DA SILVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOGRAFIA CORINARIAS REALIZADA NO PACIENTE VINNYCIUS GABRIEL JESUS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2022 | 2000.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2022 | 2000.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2022 | 62.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOGRADOURO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2022 | 1430.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE 17 CADEIRAS E 03 COLCHOES DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2022 | 2200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES HONORARIOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE MARIA KLLY DE MELO ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2022 | 2100.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES HONORARIOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE BYARA GADELHA CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2022 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE SIDNEY OLIVEIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2022 | 4400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES HONORARIOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DANIELA MELO ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2022 | 2700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGIGO REALIZADO NA PACIENTE AUDEIZA ABRANTES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2022 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGIGO REALIZADO NO PACIENTE REGIVANILDO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2022 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGIGO REALIZADO NO PACIENTE THEO ABRANTES SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2022 | 4500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGIGO REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0001209 | 22/03/2022 | 3950.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0001210 | 22/03/2022 | 10776.35 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2022 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PET SCAN -TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSTRONS REALIZADA NA PACIENTE ERISMAR ALVES LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME PET CT REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALTER DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2022 | 2812.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2022 | 24.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2022 | 1250.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A TREINAMENTO E CAPACITACAO COM O TEMA IMPORTANCIA DA CASTRACAO E CADELAS ANTES DO PRIMEIRO CIO REAIZADO COM FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE NOS DIAS 0708 E 09 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2022 | 23.34 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2022 | 105.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001219 | 22/03/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2022 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2022 | 1221.54 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO FILHO VIEIRA ACOLHIDO NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA EDUARDA AMANCIO DE SOUSA ACOLHIDA NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2022 | 2240.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 08 CONSULTAS REALIZADAS COM VASCULAR NO DIA 18032022 NOS SEGUINTES PACIENTESFRANCISCA GOMES VIANAMARIA DO SOCORRO CAMILO DE ALMEIDA SARMENTORITA DE CASSIA DA SILVAFABIOLA FERREIRA DE QUEIROGAMARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRAMARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVALUCIANO LEITE DA SILVAMARIA DAS GRACAS ALVES BERNARDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LOURENCO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2022 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE PETRUCIO CANDIDO DIAS SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DE ENCEFALO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE ISAQUE VITAL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 23032022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2022 | 1451.35 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2022 | 4608.45 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2022 | 11369.05 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2022 | 14745.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2022 | 436.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2022 | 34458.15 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2022 | 94020.96 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2022 | 38469.61 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/03/2022 | 36811.44 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/03/2022 | 62752.14 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2022 | 44102.10 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2022 | 189565.69 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/03/2022 | 13865.49 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/03/2022 | 7942.94 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2022 | 141986.01 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2022 | 2847.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/03/2022 | 452639.68 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/03/2022 | 167994.58 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2022 | 137354.64 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2022 | 24770.72 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2022 | 104200.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/03/2022 | 47592.61 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/03/2022 | 57998.15 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2022 | 20691.27 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2022 | 74855.65 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2022 | 93484.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2022 | 7089.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2022 | 5883.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2022 | 4424.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2022 | 146030.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/03/2022 | 32456.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2022 | 46136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2022 | 7856.24 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2022 | 40945.94 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2022 | 50705.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2022 | 214216.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2022 | 5636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2022 | 17924.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2022 | 8325.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE MACO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/03/2022 | 9312.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2022 | 1212.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2022 | 11500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2022 | 6975.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2022 | 6000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/03/2022 | 21832.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2022 | 8160.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2022 | 4848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2022 | 7716.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2022 | 5136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2022 | 11196.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/03/2022 | 2249.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001289 | 24/03/2022 | 8540.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001290 | 24/03/2022 | 5360.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001291 | 24/03/2022 | 4500.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001292 | 24/03/2022 | 2600.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2022 | 5136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2022 | 2249.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LOURENCO DO NASCIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2022 | 3870.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2022 | 11570.44 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2022 | 18468.63 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2022 | 10195.80 | 13547970000153 | ELISVANDIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2022 | 19945.63 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2022 | 800.00 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2022 | 500.00 | 09222134000121 | UNIQ SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME USG TRANSVAGINAL COM REPARO INTESTINAL PARA ENDOMETRIOSE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA MATIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2022 | 1031.20 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2022 | 705.90 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2022 | 6119.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2022 | 160.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE LAMINAS DE LARINGOSCOPIO ADULTO COM REPOSICAO DE LAMPADAS EM LED AUTO BRILHO 3W2.5V. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2022 | 1590.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE TENS PORTATIL CARCITENS IBRAMED NEURODINCABOS ESPECIAIS PARA TENS DUAS VIAS PINOS BANANA PB151 DE ALTA CONDUTIVIDADE E ELETRODO CONDUTIVO 5X5 PARA TENS FISIOTERAPICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2022 | 1980.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE ESTUFAINCUBADORA BACTERIOLOGICAAUTOCLAVE 21 LITROS CRISTOFOLE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0001310 | 25/03/2022 | 7038.40 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DOGS JUNIOR 25KG DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0001311 | 25/03/2022 | 36659.40 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A MADICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2022 | 12227.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2022 | 4424.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2022 | 32456.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2022 | 5636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2022 | 11196.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00005971818457 | NAYARA KALLYANNE CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2022 | 340.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE NICKOLAS RAPHAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2022 | 2508.88 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A 22VINTE E DUAS DIARIAS SENDO01UMA PARA FORTALEZACE NO DIA 2501202201UMA PARA JUAZEIROCE NO DIA 1902202201UMA PARA ALEXANDRIARN NO DIA 2402202202DUAS PARA NATALRN NOS DIAS 2701 E 2102202202DUAS PARA RECIFEPE NOS DIAS 1402 E 2802202214CATORZE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 040108011001130117012101310101020502080211021702 E 26022022 E 01UMA PARA MOSSORORN NO DIA 25022022 NO VEICULO SPIN PLACA QFS-8264ONIX PLACA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2022 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2022 | 3000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE MAYARA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2022 | 4155.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS ATANEDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2022 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB NO DIA 24032022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2022 | 1203.44 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001335 | 29/03/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001336 | 29/03/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001337 | 29/03/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001338 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0001339 | 29/03/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0001340 | 29/03/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0001343 | 29/03/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001344 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001346 | 29/03/2022 | 1750.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001347 | 29/03/2022 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2022 | 11195.80 | 13547970000153 | ELISVANDIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0001350 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001351 | 29/03/2022 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001082017 | 0001352 | 29/03/2022 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001353 | 29/03/2022 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001354 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001355 | 29/03/2022 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001356 | 29/03/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001357 | 29/03/2022 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001358 | 29/03/2022 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2022 | 2193.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA DE 09 PORTOES E UMA PORTA COM FECHADURA DO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2022 | 32552.04 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2022 | 38483.81 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2022 | 759.37 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 13TREZE DIARIAS SENDO10DEZ PARA PATOSPB NOS DIAS 150216021702180221022202230224022502 E 03032022 E 03TRES PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 09021002 E 14022022 NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035VAN PLACA QSH-1749 E SPIN PLACA QFT-3544 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2022 | 89.92 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 17032022 NO VEICULO SPIN PLACA QFF-2160 CONDUZINDO PACIENTE PARA PERICIA POR FALTA DE CONDUTOS DISPONIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE PET-CT REALIZADO NA PACIENTE JACINTA MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2022 | 50.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINNICO E INAFNTIL S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE AGREGACAO PLAQUETARIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2022 | 1705.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RX CAVUM BOCA ABERTABOCA FECHADA-TC DAS MASTOIDES COM SEDACAO RM DE MASTOIDES COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE JOSE RHAFAEL MARTINS PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001368 | 30/03/2022 | 115965.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. TC RM E OUTRO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2022 | 20682.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DO INSS PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2022 | 19339.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2022 | 57740.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTNADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2022 | 32323.97 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2022 | 700.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MAIS EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO BERNARDINO DA SILVA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001374 | 30/03/2022 | 6089.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001375 | 30/03/2022 | 3878.35 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2022 | 3871.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001377 | 30/03/2022 | 5719.85 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2022 | 4115.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2022 | 3184.65 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001380 | 30/03/2022 | 4041.73 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001381 | 30/03/2022 | 2878.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001382 | 30/03/2022 | 2378.52 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001383 | 30/03/2022 | 2109.96 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2022 | 1639.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2022 | 812.46 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2022 | 700.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DE FORRAS E PORTAS DO PSF DO BAIRRO ANGELIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2022 | 700.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO ADMINISTRATIVO E BAIAS DO CANIL MUNICIPAL JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2022 | 700.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DO TELHADOFORRAS E PORTAS DO PSF DO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2022 | 1180.00 | 00756200000179 | WESTERN INDIOMAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO INSTRUMENTAL DE INDIOMAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2022 | 1180.00 | 00756200000179 | WESTERN INDIOMAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO INSTRUMENTAL DE INDIOMAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2022 | 1180.00 | 00756200000179 | WESTERN INDIOMAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO INSTRUMENTAL DE INDIOMAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2022 | 5050.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2022 | 4285.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2022 | 3395.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2022 | 6289.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2022 | 3556.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2022 | 1524.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001398 | 31/03/2022 | 5335.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001399 | 31/03/2022 | 4559.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001400 | 31/03/2022 | 1720.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001401 | 31/03/2022 | 1204.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001402 | 31/03/2022 | 516.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001403 | 31/03/2022 | 1079.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001404 | 31/03/2022 | 899.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001405 | 31/03/2022 | 719.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001406 | 31/03/2022 | 539.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001407 | 31/03/2022 | 359.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001408 | 31/03/2022 | 1864.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001409 | 31/03/2022 | 1243.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2022 | 6600.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE IMAGEM ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2022 | 20590.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 80OITENTA ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001252021 | 0001412 | 31/03/2022 | 5100.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PLACA E BOLSA SENSURA DESTINADAS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001413 | 31/03/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2022 | 37099.56 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2022 | 19976.69 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2022 | 49485.70 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2022 | 43695.45 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2022 | 9382.46 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 30032022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRANCAO DE TRANSITO DO VEICULO DO SAMU PLACA QSF-2553 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE A INFRANCAO DE TRANSITO DO VEICULO DO SAMU PLACA OGD-7141 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2022 | 480.00 | 00009048742498 | PRYSCILLA MOURA DE LIMA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO PSICOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FILHO NOS DIAS 04 E 25 DE FEVEREIRO041118 E 25 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2022 | 750.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA E 06 SESSOES EM TRATAMENTO TERAEUTICO E PSICOLOGICO NA MENOR MARIA EDUARDA AMANCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2022 | 1950.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO MENOR JOSE RHAFAEL MARTINS PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2022 | 1000.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PATCH TEST COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE BENJAMIN FELIPE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS TESTE ELERGICO COMPLETO E TESTE DE PROVOCACAO ORAL REALIZADO NO PACIENTE VINICIUS GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2022 | 14223.96 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0001434 | 01/04/2022 | 10032.60 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0001435 | 01/04/2022 | 3959.10 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2022 | 6900.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CORRECAO DE ESTRABISMO BINOCULAR COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE MARIO VICTOR MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2022 | 12175.00 | 37119424000180 | AUD SOLUÇOES AUDITIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12DOZE APARELHOS AUDITIVOS 05 HLGAN N 290 E 300 BATERIAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2022 | 127.20 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICO DA UPA3521-1824 MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/04/2022 | 234.63 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICO DA UPA3521-1956 MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2022 | 97.22 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6633 MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2022 | 130.81 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA 3521-1452 MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2022 | 86.00 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6634 MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2022 | 201.53 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6637 MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001446 | 04/04/2022 | 180.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA QFY-5187. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2022 | 6119.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2022 | 514.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2022 | 693.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE EQUIP.MED. E ORTODICO LTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2022 | 154.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2022 | 1400.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2022 | 176.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001453 | 04/04/2022 | 1434.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001454 | 04/04/2022 | 1061.65 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001455 | 04/04/2022 | 687.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2022 | 4.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2022 | 42.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2022 | 1639.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2022 | 812.46 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2022 | 4115.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001461 | 04/04/2022 | 683.38 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO CAPS CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001462 | 04/04/2022 | 329.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001463 | 04/04/2022 | 516.97 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOPEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001464 | 04/04/2022 | 297.30 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOPEITO DE FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2022 | 800.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NOS PACIENTES MARIA DO SOCORRO FORTUNATO E FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/04/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE DUARTE FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/04/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTE SABRINA CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/04/2022 | 4466.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/04/2022 | 4376.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2022 | 6683.90 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/04/2022 | 1913.41 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2022 | 2606.73 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/04/2022 | 990.34 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/04/2022 | 8116.26 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/04/2022 | 4705.84 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001476 | 05/04/2022 | 7421.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFJ3046QFU-3178MOW-7163QFJ-3076QFJ-3A56QFJ-3086QFJ-3026QFK-4188NQD-3575QFJ-3066 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2022 | 6900.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CORRECAO DE ESTRABISMO BINOCULAR COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE MARIO VICTOR MONTEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE PET-CT REALIZADO NA PACIENTE JACINTA MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2022 | 3871.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/04/2022 | 3184.65 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001481 | 05/04/2022 | 4041.73 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001482 | 05/04/2022 | 2878.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001483 | 05/04/2022 | 2378.52 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001484 | 05/04/2022 | 2109.96 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/04/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO NO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CARNAUBINHA MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/04/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/04/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA MAXILAR REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/04/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZDA NO PACIENTE PEDRO MANUEL LOPES BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001490 | 05/04/2022 | 5732.51 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001491 | 05/04/2022 | 2023.72 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001492 | 05/04/2022 | 1043.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001493 | 05/04/2022 | 1542.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001494 | 05/04/2022 | 2534.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001495 | 05/04/2022 | 1069.37 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001496 | 05/04/2022 | 692.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001497 | 05/04/2022 | 2166.78 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001498 | 05/04/2022 | 1020.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001499 | 05/04/2022 | 2448.26 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001500 | 05/04/2022 | 1236.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001501 | 05/04/2022 | 1163.13 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001502 | 05/04/2022 | 556.14 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.V | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001503 | 05/04/2022 | 300.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2022 | 3297.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2022 | 644.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2022 | 3360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001507 | 05/04/2022 | 14000.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001508 | 05/04/2022 | 13870.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001509 | 05/04/2022 | 30420.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001510 | 05/04/2022 | 15665.57 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0001511 | 06/04/2022 | 376770.86 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001512 | 06/04/2022 | 312.85 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001513 | 06/04/2022 | 984.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001514 | 06/04/2022 | 1870.52 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001515 | 06/04/2022 | 713.51 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE VALDECY FREIRE DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/04/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR EM POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LORENA MASCENA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/04/2022 | 5440.00 | 06179065000122 | AUDIOLOGICO LAB CALIBRAÇAO E MANUTENÇAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCALIBRACAOLIMPEZA E REVISAO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA DA OTOCLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/04/2022 | 569.55 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 08OITO DIARIAS SENDO04QUATRO PARA PATOSPB NOS DIAS 080309031003 E 15032022 E 04QUATRO PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 030307031103 E 14032022 NO VEICULO VAN PLACA QSH-1749 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/04/2022 | 1422.14 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A 13TREZE DIARIAS SENDO11ONZE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1002140216022002030306030803100314031703 E 21032022 E 02DUAS PARA RECIFEPE NOS DIAS 2202 E 12032022 NOS VEICULOS VAN PLACAS QSG-8H94 E QSH-1749 E SPIN PLACA QFS-8264 E QFT-3544AMBULANCIA PLACA PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/04/2022 | 2414.13 | 00010187058482 | RODOLFO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 20VINTE DIARIAS SENDO11ONZE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1002230203030503080315031803210324032703 E 31032022 E 02DUAS PARA RECIFEPE NOS DIAS 1502 E 1802202202DUAS PARA FORTALEZACE NOS DIAS 1003 E 0104202202DUAS PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1402 E 21022022 E 01UMA PARA ICOCE NO DIA 25022022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFT-3544QFS-8264ONIX PLACA QFX-8035VANS PLACAS QSH-8H94QSH-1749 E AMBULANCIA PLACA PRL-6337 CONDUZINDO P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001523 | 06/04/2022 | 5673.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/04/2022 | 5100.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/04/2022 | 7135.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001526 | 06/04/2022 | 8100.67 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001527 | 06/04/2022 | 800.64 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/04/2022 | 47.49 | 00011812440480 | JOAQUIM JORGE ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 05042022 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2022 | 429.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00004413587480 | SABRINA KENIA ALVES CELESTE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/04/2022 | 936.65 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ANESTESIOLOGICORESSONANCIA DE ENCEFALO COM SEDACAO -OBSERVACAOCOM ESTUDO HIDROCEFALICOREALIZADOS NA PACIENTE ANA LIVIA PEREIRA VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/04/2022 | 2184.77 | 00003888962480 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 23VINTE E TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2301250127013001010203020602080213021502200222022702020306030803130315032003220327032903 E 03042022 NO VEICULO ONIBUS ACOMPANHANDO PACIENTES QUA REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/04/2022 | 790.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO NASF PLACA OFY-5187 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/04/2022 | 4140.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO TFD PLACA QSG-8H94 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/04/2022 | 3710.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU PLACA OGD-7151 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/04/2022 | 2915.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QFS-0824 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/04/2022 | 1490.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3086 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/04/2022 | 980.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QFX-8005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/04/2022 | 6138.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL MES DE FEVERIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/04/2022 | 12036.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE FEVERIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/04/2022 | 4027.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE FEVERIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/04/2022 | 18427.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs MES DE FEVERIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/04/2022 | 5050.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/04/2022 | 3395.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/04/2022 | 3556.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/04/2022 | 1524.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001548 | 07/04/2022 | 1720.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001549 | 07/04/2022 | 1204.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001550 | 07/04/2022 | 516.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001551 | 07/04/2022 | 56078.36 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -ALCOOL E DROGAS CAPS AD AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001552 | 07/04/2022 | 1079.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001553 | 07/04/2022 | 899.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001554 | 07/04/2022 | 719.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001555 | 07/04/2022 | 539.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001556 | 07/04/2022 | 359.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2022 | 117681.13 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102021 | 0001558 | 07/04/2022 | 10776.35 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001559 | 07/04/2022 | 29819.57 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001560 | 07/04/2022 | 29048.35 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001561 | 07/04/2022 | 29290.39 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001562 | 07/04/2022 | 3742.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2022 | 3540.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 RM DE CRANIO COM CONTRASTE SOB SEDACAO NOS SEGUINTES PACIENTESMICHEL RIBEIRO GADELHA FILHODAYSE GABRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTOLETICIA SOUSA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001564 | 07/04/2022 | 3955.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2022 | 855.00 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO DOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2022 | 1026.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DO MUTIRAO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2022 | 32373.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2022 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE ENCEFALO E MATERIAL DA SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA PEREIRA VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2022 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DE ENCEFALO COM ESPECTROSCOPIA DE PROTONS SOB SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE ARTHUR RODRIGUES MACIEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/04/2022 | 18800.00 | 32073039000125 | SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA 13113955475 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL E LIQUIDA 70 5LTS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001571 | 08/04/2022 | 45480.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001572 | 08/04/2022 | 10407.30 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINALAR MEDICINALREGULADOR MEDICINAL E UMIFICADOR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001573 | 08/04/2022 | 20000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001574 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2022 | 3290.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2022 | 6580.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2022 | 230.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM &SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2022 | 5100.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2022 | 7135.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2022 | 561.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2022 | 1303.19 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2022 | 2.00 | 37119424000180 | AUD SOLUÇOES AUDITIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12DOZE APARELHOS AUDITIVOS 05 HLGAN N 290 E 300 BATERIAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001584 | 11/04/2022 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA 192 NO PERIODO DE 0403 A 04042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/04/2022 | 750.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE UMA VIATURA DO SAMU USB 03 192 DE PLACA OGD-7B51 NO CONSERTO DO INVERSOR DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DE RESPIRADORSIRENE E GIROFLEX. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2022 | 6300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 09 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 09 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2022 | 942.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2022 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0001591 | 11/04/2022 | 2405.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MEDIO PORTE DESTINADA A UPA MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0001593 | 11/04/2022 | 1878.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO E TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2022 | 2000.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2022 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPLANTACAOINSTALACAO SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2022 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA AORTA ABDOMINAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE DINAMAR CASSIMIRO PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001597 | 11/04/2022 | 127169.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2022 | 739.92 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 20 VINTE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2022 | 950.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR TORAXICO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001600 | 11/04/2022 | 4527.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001601 | 11/04/2022 | 1910.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001602 | 11/04/2022 | 7432.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001603 | 11/04/2022 | 7200.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2022 | 250.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORRETOR POSTURAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2022 | 840.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLETE MILWAUKEE DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0001606 | 12/04/2022 | 26100.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0001607 | 12/04/2022 | 50068.40 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001608 | 12/04/2022 | 954.85 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001609 | 12/04/2022 | 588.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001610 | 12/04/2022 | 797.57 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001611 | 12/04/2022 | 639.56 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001612 | 12/04/2022 | 3764.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001613 | 12/04/2022 | 5636.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2022 | 41582.90 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2022 | 693.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2022 | 1927.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001617 | 12/04/2022 | 2916.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2022 | 1189.11 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001619 | 12/04/2022 | 2043.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/04/2022 | 300.82 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001621 | 12/04/2022 | 55.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2022 | 749.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001623 | 12/04/2022 | 43.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2022 | 655.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001625 | 12/04/2022 | 1564.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2022 | 987.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001627 | 12/04/2022 | 2702.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2022 | 560.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALHAS EM ALVENARIA DO PSF DO CENTRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2022 | 560.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALHAS EM ALVENARIA DO PSF DO ANGELIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2022 | 1462.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001631 | 12/04/2022 | 2373.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2022 | 189.98 | 00006699270400 | RAIMUNDO ALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2803 E 29032022 NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001633 | 12/04/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA DE 07122021 A 07012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001634 | 12/04/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA DE 07012022 A 07022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001635 | 12/04/2022 | 3119.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA QSG-8H94 E QSH-1749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001636 | 12/04/2022 | 3128.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001637 | 12/04/2022 | 6025.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001638 | 12/04/2022 | 6852.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001639 | 12/04/2022 | 330.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001640 | 12/04/2022 | 105.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001641 | 12/04/2022 | 1075.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001642 | 12/04/2022 | 1389.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001643 | 12/04/2022 | 7922.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001262021 | 0001644 | 13/04/2022 | 2240.65 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001262021 | 0001645 | 13/04/2022 | 2240.65 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001646 | 13/04/2022 | 17430.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACA QSG-8H94 E QSH-1749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001647 | 13/04/2022 | 4280.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001648 | 13/04/2022 | 1965.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001649 | 13/04/2022 | 960.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001650 | 13/04/2022 | 2600.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA OGD-7151. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001651 | 13/04/2022 | 7160.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA OGD-7151. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001652 | 13/04/2022 | 360.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA PRL-6337PRL-4347. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001653 | 13/04/2022 | 1880.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QSG-8H94 DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001654 | 13/04/2022 | 1030.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA QSF-2543. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001655 | 13/04/2022 | 500.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA PRL-4347. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001656 | 13/04/2022 | 3060.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001657 | 13/04/2022 | 580.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001658 | 13/04/2022 | 490.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0001659 | 13/04/2022 | 1878.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO E TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0001660 | 13/04/2022 | 2405.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/04/2022 | 2000.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001662 | 13/04/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA DE 07122021 A 07012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/04/2022 | 560.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALHAS EM ALVENARIA DO PSF DO CENTRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/04/2022 | 560.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALHAS EM ALVENARIA DO PSF DO ANGELIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/04/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA TAEMY SOARES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2022 | 3750.00 | 09112142000115 | RAFAEL NOBREGA ANTUNES | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO DE PELICULAS FUME EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/04/2022 | 190.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE LANTERNA NO VEICULO DO SAMU PLACA QSF-2543. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/04/2022 | 190.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE FAROL NO VEICULO DO SAMU PLACA QSF-2553. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/04/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DALIA SILVA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/04/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANSUAR DO NASCIMENTO VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/04/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO DA PACIENTE EDIJANIA ALVES DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO EM ANGIOLOGIA VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2022 | 2800.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 10DEZ CONSULTAS COM VASCULAR NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/04/2022 | 875.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES DE FISIOTERAPIA RPG REALIZADAS NO PACIENTE VALDIR FERREIRA DE SOUSA NETO NOS DIAS 050205030903120319032603 E 09042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/04/2022 | 879.88 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/04/2022 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE ODETE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001679 | 18/04/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTES DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WALTER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/04/2022 | 27000.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.500 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA NO SANGUE CAPILARDETERMINACAO QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURA ATRAVES DE AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001681 | 18/04/2022 | 16464.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001682 | 18/04/2022 | 8117.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001683 | 18/04/2022 | 3845.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001684 | 18/04/2022 | 14386.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001685 | 18/04/2022 | 8203.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001686 | 18/04/2022 | 14164.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/04/2022 | 22650.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/04/2022 | 29785.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/04/2022 | 2650.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/04/2022 | 9093.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/04/2022 | 11130.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/04/2022 | 400.00 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED DE JOÃO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RAIO X COM CONTRASTE DE CLISTER OU ENEMA OPACO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BERNARDINO DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/04/2022 | 450.00 | 00008104177400 | CYNTIA JAMILLE BATISTA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AVALIACAO E ATENDIMENTO PSICOLOGICO REALIZADO NO MENOR LUCAS GABRIEL SILVA NOS DIAS 03101724 E 31 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/04/2022 | 3300.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE EQUIP.MED. E ORTODICO LTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2022 | 6433.60 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU PLACA PAQ-9943NQB-7694. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2022 | 3216.80 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA UPA PLACA PRL-4347. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2022 | 3216.80 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TFD PLACA QSH-1749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2022 | 2027.20 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF PLACA QFX-8035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2022 | 2027.20 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF PLACA NPU-9237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2022 | 2572.64 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO CAPS PLACA QFP-8844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE ELIAS ABRANTES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2022 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20042022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EQUIPE DE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NA SALA DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE -CIB-PB DE FORMA PRESENCIAL PARA TRATAR DOS TEMASDISCUSSAO SOBRE PROTOCOLO DE REGULACAOREDE ASSISTENCIAL E OPERECIONALIDADE DO FLUXO PACTUADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2022 | 179.87 | 00008086696480 | GABRIELA ROCHA PORDEUS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20042022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EQUIPE DE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NA SALA DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE -CIB-PB DE FORMA PRESENCIAL PARA TRATAR DOS TEMASDISCUSSAO SOBRE PROTOCOLO DE REGULACAOREDE ASSISTENCIAL E OPERACIONALIDADE DO FLUXO PACTUADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2022 | 179.87 | 00003067894421 | JULIANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20042022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EQUIPE DE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NA SALA DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE -CIB-PB DE FORMA PRESENCIAL PARA TRATAR DOS TEMASDISCUSSAO SOBRE PROTOCOLO DE REGULACAOREDE ASSISTENCIAL E OPERACIONALIDADE DO FLUXO PACTUADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2022 | 2810.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A 10DEZ EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2022 | 25780.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 102CENTO E DOIS ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO D CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE ERINALDO LINHARES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001710 | 19/04/2022 | 267.28 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2022 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20042022 CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001712 | 19/04/2022 | 2183.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001713 | 19/04/2022 | 3100.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001714 | 19/04/2022 | 636.72 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001715 | 19/04/2022 | 3860.98 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2022 | 400.00 | 40880487000169 | FRANCISCO GEORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTASCOMUNICADOSINFORMESAVISOSINFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DO PORTAL DE NOTICIAS NO PERIODO DE 0103 A 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001717 | 20/04/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2022 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2022 | 18593.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2022 | 68049.21 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2022 | 8870.62 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2022 | 117958.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0001725 | 20/04/2022 | 319119.91 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/04/2022 | 2565.00 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0001727 | 22/04/2022 | 25200.40 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0001728 | 22/04/2022 | 56029.12 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0001729 | 22/04/2022 | 4350.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 29 VINTE E NOVE PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0001730 | 22/04/2022 | 5700.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 38 TRINTA E OITO PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2022 | 14900.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE IMAGEM DE DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO FILHO VIEIRA ACOLHIDO NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2022 | 418.00 | 00060243120400 | JOSE PAULO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA EQUIPE DE VACINACAO DA CONVID-19 NA VIATURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001735 | 25/04/2022 | 11556.00 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE ESPEDITO DOS ANJOS LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2022 | 2600.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2022 | 8210.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2022 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA COM MONITORAMENTO 12 H REALIZADO NO PACIENTE GENEFRAN PINHEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2022 | 5000.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FLAVIANNE LILIAN ABRANTES ESTRELA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2022 | 1150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE EMILLY SOPHIA SANTOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001743 | 25/04/2022 | 2360.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNM-2291 DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001744 | 25/04/2022 | 624.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E SUSPENSAO NO VEICULO PLACA MNM-2291 DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001745 | 25/04/2022 | 4333.72 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGENS E SUSPENSAO NOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001746 | 25/04/2022 | 300.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DO PSF PLACA OFY-5187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001747 | 25/04/2022 | 670.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E SUSPENSAO NOS VEICULOS DO SAMU PLACA PRL-6337QSG-2206. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001748 | 25/04/2022 | 1314.50 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E CAMBAGENS NOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001749 | 25/04/2022 | 1732.36 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGENS E SUSPENSAO NOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2022 | 3300.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAS CIRURGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001751 | 25/04/2022 | 7813.61 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2022 | 2540.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURA DE VARIZES ESOFAGICAS REALIZADA NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2022 | 2350.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR EM POTENCIAL EVACADO COM SEDACAO REALIZADO NOS PACIENTESANTHONY MIGUEL SOARES DA SILVAEMILLY SOPHIA SANTOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001754 | 25/04/2022 | 2558.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001755 | 25/04/2022 | 1705.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001756 | 25/04/2022 | 3030.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001757 | 25/04/2022 | 2020.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001758 | 25/04/2022 | 3543.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001759 | 25/04/2022 | 2362.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001760 | 25/04/2022 | 2933.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001761 | 25/04/2022 | 1955.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001762 | 25/04/2022 | 5245.57 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001763 | 25/04/2022 | 4896.01 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001764 | 25/04/2022 | 6252.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001765 | 25/04/2022 | 4996.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2022 | 1336.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2022 | 1550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO COM IODO 30 MCI REALIZADO NA PACIENTE LAURA MOREIRA PORDEUS OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2022 | 1550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO COM IODO 30 MCI REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2022 | 1550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO COM IODO 30 MCI REALIZADO NO PACIENTE EDIVALDO JOSUE DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A VIDEOFLUROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE EMILLY SHOPHIA SANTOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PET SCAN - TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSTRONS REALIZADA NO PACIENTE ARTUR PIRES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONARIAS REALIZADA NO PACIENTE JONAS MARCELO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE ROSINHA GONCALO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE URETROCISTOMOGRAFIA MICCIONAL REALIZADA NO PACIENTE DAVI LUCAS COSMO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2022 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NA PACIENTE EMILLY SOPHIA SANTOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2022 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NO PACIENTE PIETRO JESUS GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2022 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL ABRANTES VIDERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE LUZIA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE VALMIRA MARIA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA AORTA ABDOMINAL ILICAS COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GERALDO ESTRELA DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001781 | 26/04/2022 | 6709.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001782 | 26/04/2022 | 3015.85 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001783 | 26/04/2022 | 5579.14 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001784 | 26/04/2022 | 648.22 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001785 | 26/04/2022 | 2746.19 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001786 | 26/04/2022 | 2106.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001787 | 26/04/2022 | 2408.08 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001788 | 26/04/2022 | 4961.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001789 | 26/04/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001790 | 26/04/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001791 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0001792 | 26/04/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0001793 | 26/04/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0001796 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001797 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001799 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2022 | 30023.17 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2022 | 91462.29 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2022 | 37803.08 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2022 | 36604.80 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2022 | 61601.45 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2022 | 42931.68 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2022 | 177525.78 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2022 | 13865.49 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2022 | 7226.35 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2022 | 140887.16 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2022 | 2847.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2022 | 452112.36 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2022 | 164067.36 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2022 | 142324.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2022 | 22770.92 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2022 | 97920.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2022 | 47289.96 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2022 | 49608.15 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2022 | 20186.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2022 | 72186.19 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2022 | 95349.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2022 | 7513.75 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2022 | 7086.31 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2022 | 4424.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2022 | 119590.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2022 | 32456.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2022 | 46136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2022 | 8560.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2022 | 40845.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2022 | 49470.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2022 | 203042.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2022 | 5636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2022 | 17924.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/04/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/04/2022 | 8325.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/04/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2022 | 9312.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2022 | 11500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2022 | 1212.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2022 | 6975.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2022 | 6000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2022 | 21696.66 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2022 | 8160.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2022 | 4848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2022 | 6232.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2022 | 5136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2022 | 11196.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2022 | 3573.16 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001851 | 27/04/2022 | 1750.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001852 | 27/04/2022 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0001854 | 27/04/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001855 | 27/04/2022 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001082017 | 0001856 | 27/04/2022 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001857 | 27/04/2022 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001858 | 27/04/2022 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001859 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001860 | 27/04/2022 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001861 | 27/04/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001862 | 27/04/2022 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001863 | 27/04/2022 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00005971818457 | NAYARA KALLYANNE CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA UPA3521-1326 MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2022 | 171.33 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICA DA UPA3521-1326 MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2022 | 500.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2022 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2022 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001872 | 27/04/2022 | 10407.30 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINALAR MEDICINALREGULADOR MEDICINAL E UMIFICADOR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2022 | 6300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 09 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 09 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001874 | 27/04/2022 | 987.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001875 | 27/04/2022 | 2702.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001876 | 27/04/2022 | 1462.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001877 | 27/04/2022 | 2373.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001879 | 27/04/2022 | 24.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2022 | 1200.00 | 29883981000144 | CLINEPA CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE FLAVIANNE LILIAN ABRANTES ESTRELA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2022 | 400.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA HEPATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ROZINEIDE RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2022 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR PELVE E TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EULALIA MARIA DE AMANCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2022 | 1150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DE ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ FERNANDO BARBOSA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2022 | 600.00 | 29883981000144 | CLINEPA CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES NO PACIENTE GENEFRAN PINHEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2022 | 350.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE VANDERLUCIA LOPES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2022 | 350.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE MONALIZA GABRIEL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2022 | 2500.00 | 24072355000154 | CENTRO AVNAÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGICAS REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA ALVES ESTRELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2022 | 180.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE VERA LUCIA DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2022 | 1118.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADA NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA DO CARMO DO E. SANTOSFRANCISCA DAMIANA DA S. SOARESLUCIA DE FATIMA LOPESLUCILDO ANDRE SOARESMARIA LUCIA A. DA SILVAFRANCISCO ALVES DA SILVAMARIA LUCIA FLORENTINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2022 | 660.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VECTROELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADA NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA LUCIA A. DA SILVAATHOS LINS A. DE ALBUQUERQUEMARIA EDILEUSA M. ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2022 | 1440.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIDEONASOFIBROSCOPIA REALIZADAS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2022 | 315.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA S S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA CONE BEAM DA MANDIBULA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA LINS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2022 | 4925.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEPTOPLASTIASINUSECTOMIA MAXILAR E ETMOIDECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIANA DE SOUSA RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2022 | 136.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001900 | 29/04/2022 | 11233.56 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DIARIAS DO SUS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2022 | 7469.00 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NAO CONSTANTES NA TABELA SUS DOS MESES DE JUNHOJULHOAGOSTOSETEMBRO E NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001902 | 29/04/2022 | 35028.18 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATRIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092018 | 0001903 | 29/04/2022 | 14305.50 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 55 IMPLANTES OSSEIOINTEGRADO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0001904 | 29/04/2022 | 10500.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESAMUCEOPOLICLINICAOTOCLINICAUPACAPS INFANTILCAPS ADCAPS TOZINHO GADELHARESIDENCIA TERAPEUTICA CANILCENTRO DE REABILITACAOCENTRO DE COVIDCENTRO DE IMAGEMFARMACIA FARMACIA BASICA22 PSFs ZONA URBANA E 07 PSFs ZONA RURAL E 06 ANCORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO TFD PLACA QSG-8H94 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2022 | 1904.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO CAPS PLACA QFP-8I44 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2022 | 400.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICIDADE DE NOTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2022 | 20076.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs MES DE MARCO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2022 | 36775.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MES DE MARCO2022 DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2022 | 7569.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MES DE MARCO2022 DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2022 | 13339.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MES DE MARCO2022 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2022 | 5117.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MES DE MARCO2022 DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2022 | 4435.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO TFD PLACA QFT-3544 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2022 | 550.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACA QFV-1114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2022 | 3365.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO TFD PLACA QFS-8264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2022 | 16600.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DO INSS MES DE FEVEREIRO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001917 | 29/04/2022 | 2106.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001918 | 29/04/2022 | 6709.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2022 | 1980.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE ESTUFAINCUBADORA BACTERIOLOGICAAUTOCLAVE 21 LITROS CRISTOFOLE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2022 | 1590.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE TENS PORTATIL CARCITENS IBRAMED NEURODINCABOS ESPECIAIS PARA TENS DUAS VIAS PINOS BANANA PB151 DE ALTA CONDUTIVIDADE E ELETRODO CONDUTIVO 5X5 PARA TENS FISIOTERAPICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2022 | 160.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE LAMINAS DE LARINGOSCOPIO ADULTO COM REPOSICAO DE LAMPADAS EM LED AUTO BRILHO 3W2.5V. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001923 | 29/04/2022 | 4466.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001924 | 29/04/2022 | 4376.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001925 | 29/04/2022 | 6683.90 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0001926 | 29/04/2022 | 1913.41 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001927 | 29/04/2022 | 8163.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001928 | 29/04/2022 | 1960.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001929 | 29/04/2022 | 5983.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0001930 | 29/04/2022 | 2420.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2022 | 69556.42 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2022 | 26491.21 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001933 | 29/04/2022 | 11342.05 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001934 | 29/04/2022 | 27511.36 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001935 | 29/04/2022 | 252.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001936 | 29/04/2022 | 41.26 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001937 | 29/04/2022 | 163.74 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001938 | 29/04/2022 | 305.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001939 | 29/04/2022 | 746.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001940 | 29/04/2022 | 236.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001941 | 29/04/2022 | 17.94 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001942 | 29/04/2022 | 1391.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001943 | 29/04/2022 | 1196.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001944 | 29/04/2022 | 139.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001945 | 29/04/2022 | 65.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001946 | 29/04/2022 | 110.09 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001947 | 29/04/2022 | 94.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001948 | 29/04/2022 | 105.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0001949 | 29/04/2022 | 61.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE COVID. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001950 | 29/04/2022 | 3581.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001951 | 29/04/2022 | 900.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0001952 | 02/05/2022 | 565955.97 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE PORTE I NAS SEGUINTES LOCALIDADESBAIRRO RAQUEL GADELHADISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASPROJETO MARIZ NO MUNICIPIO DE SOUSA. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2022 | 4290.00 | 12873896000100 | LUIZ CARLOS MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOSMONITORES CARDIACOSCANETAS E DE BISTURI DA UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2022 | 2710.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGIGOGASTROSTOMIA NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA NEUZA MOREIRA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001955 | 02/05/2022 | 11840.95 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001956 | 02/05/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2022 | 6165.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 137 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0001958 | 02/05/2022 | 5476.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001959 | 02/05/2022 | 5842.60 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001960 | 02/05/2022 | 2171.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001961 | 02/05/2022 | 1150.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001962 | 02/05/2022 | 61.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001963 | 02/05/2022 | 240.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001964 | 02/05/2022 | 1200.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001965 | 02/05/2022 | 8308.40 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001966 | 02/05/2022 | 448.20 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA T ORTOPTICO REALIZADO NO PACIENTE CICERO ROMAO B. TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NA PACIENTE LETICIA SOUSA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NO PACIENTE ISAIAS GABRIEL R. FELIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE GERALDO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARQUES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CICERO ARLISSON R. DA SILVA ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA DA SILVA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NO PACIENTE KAUE LUCCA DE S. RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NO PACIENTE ANTHONY GAEL F. DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 27042022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20042022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO NO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CARNAUBINHA MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2022 | 6000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE DIARIA HOSPITALARDESPESAS MEDICAS E ANESTESIA SEPTOPLASTIASINUSECTOMIA MAXILAR E ETMOIDECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIANA DE SOUSA RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2022 | 5000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR EM ANESTESIASEPTOPLASTIASINUSECTOMIA MAXILARETMOIDECTOMIA REALIZADA NA CLAUDIANA DE SOUSA RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2022 | 779.92 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 19DEZENOVE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2022 | 4820.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICOCOLECISTECTOMIA POR VIDEO REALIZADO NA PACIENTE HOZARIA GIZANNA ANSELMO DE LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2022 | 3267.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM PROGRAMACAO DA CONTROLADORAVERIFICACAO DOS SENSORESCORRENTE DO CARREGADORCORRENTE DO MOTORTESTE DA BATERIA TESTE DO COMANDO DE EMERGENCIA DO EQUIPAMENTOVERIFICACAO DA CARGA DE GASDESOBSTRUCAO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E TROCA DE FONTE E DA BATERIA DA CAMARA CONSERVADORA ELBER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2022 | 9400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 23 PROCEDIMENTOS SENDO16DEZESEIS COLONOSCOPIA E 07 ENDOSCOPIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0001994 | 03/05/2022 | 12295.90 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RACAO PARA CAES ADULTO DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0001995 | 03/05/2022 | 6147.95 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RACAO PARA CAES ADULTO DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0001996 | 03/05/2022 | 3970.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONERCARTUCHO DESTINADOS AOS CAPS ADINFANTILTOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0001997 | 03/05/2022 | 4060.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONERCARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0001998 | 03/05/2022 | 3991.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONERCARTUCHO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2022 | 38935.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2022 | 46724.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONALCOVID COMPETENCIA FEVEREIRO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2022 | 421961.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2022 | 38741.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA MARCO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2022 | 46444.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONALCOVID COMPETENCIA MARCO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2022 | 412790.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA MARCO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2022 | 38461.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2022 | 43781.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONALCOVID COMPETENCIA ABRIL2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2022 | 404353.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2022 | 1943.24 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A 18DEZOITO DIARIAS SENDO14CATORZE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1803240328033003310306040804110415041704210425042704 E 2904202203TRES PARA RECIFEPE NOS DIAS 01040304 E 13042022 E 01UMA PARA PATOSPB NO DIA 31032022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSG-8H94 QSH-1749 SPIN PLACA QFS-8264 E QFT-3544 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2022 | 234.51 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA 3521-1956 MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2022 | 100.13 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU 3522-6633 MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2022 | 158.08 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU 3522-6637 MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2022 | 127.13 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA 3521-1824 MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2022 | 88.58 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU 3522-6634 MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/05/2022 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA 3521-1452 MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/05/2022 | 136.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002017 | 03/05/2022 | 705.90 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2022 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED-INST. DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA CONSULTA COM ALERGOGISTA REALIZADA NA PACIENTE AURINEIDE OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2022 | 3992.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CURATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2022 | 5000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE DIARIA HOSPITALARDESPESAS MEDICAS E ANESTESIA SEPTOPLASTIASINUSECTOMIA MAXILAR E ETMOIDECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIANA DE SOUSA RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2022 | 1050.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2022 | 140.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2022 | 2400.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 16DEZESEIS SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO PACIENTE JOSE RHAFAEL MARTINS PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002024 | 03/05/2022 | 496.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002025 | 03/05/2022 | 1131.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002026 | 03/05/2022 | 179.25 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002027 | 03/05/2022 | 1139.91 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2022 | 569.94 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30030404070418042004 E 28042022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSG-8H94 E ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002029 | 03/05/2022 | 617.69 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002030 | 03/05/2022 | 4890.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DE COMUNICACAO VISUALADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOSPAINEL COM CANTONEIRA E ALUMINIOPLACA ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2022 | 2250.00 | 41184310000190 | ABYMAELLE KATYANE BEZERRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50CINQUENTA BLUSAS EM TECIDO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/05/2022 | 439.94 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002033 | 04/05/2022 | 9252.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002034 | 04/05/2022 | 2387.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002035 | 04/05/2022 | 5990.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002036 | 04/05/2022 | 9712.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/05/2022 | 7792.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002038 | 04/05/2022 | 1199.60 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTO DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE PAULO XAVIER DE OLIVEIRA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002040 | 04/05/2022 | 1199.60 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTO DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/05/2022 | 8838.29 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/05/2022 | 2578.96 | 70097530002714 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/05/2022 | 321.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02DOIS SUPORTES DE ROUPAS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002044 | 04/05/2022 | 988.93 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/05/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002046 | 04/05/2022 | 4341.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002047 | 04/05/2022 | 4218.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002048 | 04/05/2022 | 2508.54 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002049 | 04/05/2022 | 6465.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002050 | 04/05/2022 | 4692.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002051 | 04/05/2022 | 4499.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002052 | 04/05/2022 | 2538.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002053 | 04/05/2022 | 4060.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/05/2022 | 475.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR TORAXICO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/05/2022 | 700.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GOTEIRAS PARA CORRECAO DE MI DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002056 | 05/05/2022 | 1555.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002057 | 05/05/2022 | 1573.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002058 | 05/05/2022 | 1036.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002059 | 05/05/2022 | 2101.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002060 | 05/05/2022 | 3987.09 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002061 | 05/05/2022 | 2056.15 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002062 | 05/05/2022 | 812.43 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002063 | 05/05/2022 | 2383.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002064 | 05/05/2022 | 281.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002065 | 05/05/2022 | 381.02 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002066 | 05/05/2022 | 2230.24 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002067 | 05/05/2022 | 2088.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002068 | 05/05/2022 | 1279.07 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002069 | 05/05/2022 | 786.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002070 | 05/05/2022 | 3569.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002071 | 05/05/2022 | 3061.59 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002072 | 05/05/2022 | 1022.41 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002073 | 05/05/2022 | 3606.28 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002074 | 05/05/2022 | 1114.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002075 | 05/05/2022 | 1674.28 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002076 | 05/05/2022 | 595.43 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002077 | 05/05/2022 | 2790.67 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002078 | 05/05/2022 | 2331.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002079 | 05/05/2022 | 1342.77 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002080 | 05/05/2022 | 849.12 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002081 | 05/05/2022 | 1034.87 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002082 | 05/05/2022 | 70.91 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002083 | 05/05/2022 | 2074.16 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2022 | 375.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOLIMPEZA E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002085 | 05/05/2022 | 2821.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002086 | 05/05/2022 | 3370.89 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002087 | 05/05/2022 | 2009.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002088 | 05/05/2022 | 1420.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002089 | 05/05/2022 | 2179.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002090 | 05/05/2022 | 1374.12 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002091 | 05/05/2022 | 154.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002092 | 05/05/2022 | 332.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002093 | 05/05/2022 | 886.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002094 | 05/05/2022 | 263.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002095 | 05/05/2022 | 2049.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002096 | 05/05/2022 | 178.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002097 | 05/05/2022 | 1398.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002098 | 05/05/2022 | 1224.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002100 | 05/05/2022 | 13870.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/05/2022 | 830.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/05/2022 | 886.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/05/2022 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0002104 | 05/05/2022 | 1994.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/05/2022 | 1886.50 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/05/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA PORTE MEDIO A UPA MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/05/2022 | 850.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/05/2022 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPLANTACAOINSTALACAO SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/05/2022 | 360.00 | 00009048742498 | PRYSCILLA MOURA DE LIMA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO PSICOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FILHO NOS DIAS 010822 E 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/05/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/05/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002112 | 06/05/2022 | 650.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/05/2022 | 5110.20 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/05/2022 | 8521.43 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/05/2022 | 3450.00 | 21860496000143 | FRANCISCO NEUTON DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE MARCIO GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/05/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 04052022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACENLABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DRA. TELMA LOBO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/05/2022 | 1600.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES REALIZADOS NO PACIENTE NILTON FLAVIO DE SOUSAADRIANA GALDINO DE ABRANTESADELIANE MARCELINO DIASMARCOS JOSE DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/05/2022 | 460.00 | 30485044000110 | ORTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE MIGUEL ARAGAO GOMES DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICCK-TEST COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE KERMESON CAUA S. COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS FERNANDES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICCK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VALENTINA MARQUES SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/05/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE MATHEUS NOGUEIRA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICCK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE CAMILA VITORIA FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/05/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM ANGIOLOGIA VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LACERDA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/05/2022 | 2520.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 09 NOVE CONSULTAS COM O VASCULAR ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002127 | 09/05/2022 | 41776.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000482022 | 0002128 | 09/05/2022 | 1166.66 | 00012679745400 | PEDRO LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA QUADRA 36LOTE 35 NO PROJETO MARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002129 | 09/05/2022 | 6713.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002130 | 09/05/2022 | 32833.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002131 | 09/05/2022 | 22499.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002132 | 09/05/2022 | 38746.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE SOFA DE 03 ASSENTOSSOFA DE 02 ASSENTOS E LONGARINAS DE 03 LUGARES DO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002134 | 09/05/2022 | 1074.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2022 | 949.83 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 17DEZESETE DIARIAS SENDO14CATORZE PARA PATOSPB NOS DIAS 1603170318032103230324032503280329033003120418041904 E 20042022 E 03TRES PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 22031104 E 13042022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSH-1749 E SPIN PLACA QFS-8264 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/05/2022 | 2186.66 | 00002929799404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2022 | 6440.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE PULSEIRAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2022 | 792.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO MUTIRAO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2022 | 6000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL DA 7 VARA CONFORME PROCESSO N 0800360-90.2022.8.15.0371-ID-08123000007893726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2022 | 1318.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DO TFD PLACA SG-2206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002141 | 10/05/2022 | 10765.26 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2022 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA 192 NO PERIODO DE 0404 A 04052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2022 | 1750.00 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A 05 SESSOES DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA REALIZADAS NA PACIENTE MARINA MARQUES NOBREGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002144 | 10/05/2022 | 9612.41 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002145 | 10/05/2022 | 31715.01 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -ALCOOL E DROGAS CAPS AD AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002146 | 10/05/2022 | 116581.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2022 | 572.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2022 | 330.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2022 | 841.53 | 65944753000109 | CIRURGICA LUCENA COM.EQUIP.MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY PED DESTINADA A AENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002151 | 10/05/2022 | 7250.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002152 | 10/05/2022 | 6264.90 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002153 | 10/05/2022 | 1169.92 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002154 | 10/05/2022 | 2564.80 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2022 | 8709.68 | 00008610749479 | EWERTON FREIRES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS NO ESF UNIDADE II-MUTIRAO ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 18032022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2022 | 850.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2022 | 5110.20 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002158 | 10/05/2022 | 4890.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DE COMUNICACAO VISUALADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOSPAINEL COM CANTONEIRA E ALUMINIOPLACA ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002159 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA PORTE MEDIO A UPA MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2022 | 16848.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 104cento e quatro DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002162 | 10/05/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA DE 07012022 A 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2022 | 1886.50 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2022 | 830.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE INFORMATICA DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2022 | 886.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002166 | 10/05/2022 | 6683.90 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002167 | 10/05/2022 | 4376.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2022 | 30850.66 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Chamada Pública | 000022017 | 0002169 | 10/05/2022 | 36044.15 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2022 | 1986.69 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS SENDO09NOVE PARA JOAO PESSOAPB01UMA PARA NATALRN 02DUAS PARA FORTALEZACE E 03TRES PARA RECIFEPE NOS VEICULOS ONIX PLACA QFX-8035AMBULANCIA PLACA PRL-6337 E PRL-4347SPIN PLACA QFT-3544 E QFF-2160 E VANS PLACA QSH-1749 E QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2022 | 1702.82 | 00010187058482 | RODOLFO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS SENDO08NOVE PARA JOAO PESSOAPB01UMA PARA JUAZEIROCE01UMA PARA MOSSORORN 02DUAS PARA NATALRN E 02DUAS PARA RECIFEPE NOS VEICULOS VANS PLACA QSH-1749 E QSG-8H94ONIX PLACA PLACA QFZ-6566AMBULANCIA PLACA PRL-6337PRL-4347 E SPIN PLACA QFT-3544 E QFS-8264 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2022 | 292.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2022 | 90.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEIUCULO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA MOW-4210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002174 | 10/05/2022 | 2868.00 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002175 | 10/05/2022 | 1870.52 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002176 | 10/05/2022 | 984.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002177 | 10/05/2022 | 11161.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002178 | 10/05/2022 | 13446.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002179 | 10/05/2022 | 22820.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2022 | 44000.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 138 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E 38 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2022 | 6600.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 17 EXAMES DE HOLTER E 16 EXAMES DE MAPAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2022 | 3710.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU PLACA OGD-7151 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2022 | 10002.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2022 | 9479.25 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2022 | 786.45 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALELETRICO DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002186 | 10/05/2022 | 127169.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002187 | 10/05/2022 | 8935.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 11052022 PARA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2022 | 18866.18 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/05/2022 | 119441.86 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2022 | 67478.05 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2022 | 11324.75 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA NO PACIENTE JORGE GOMES ROLIM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002194 | 10/05/2022 | 8387.46 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002195 | 12/05/2022 | 2665.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002196 | 12/05/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTES DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WALTER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2022 | 7500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EM JOELHO REALIZADO NO PACENTE EDSON DOS SANTOS CAMPOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2022 | 1060.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GEORGIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JOSIMAR CAITANO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JEANE DE OLIVEIRA PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002201 | 12/05/2022 | 10606.28 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002202 | 12/05/2022 | 12287.77 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002203 | 12/05/2022 | 19197.17 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002204 | 12/05/2022 | 28643.03 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002205 | 12/05/2022 | 9587.67 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002206 | 12/05/2022 | 12745.31 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002207 | 12/05/2022 | 10960.73 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002208 | 12/05/2022 | 11561.60 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002209 | 12/05/2022 | 12161.08 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002210 | 12/05/2022 | 25754.22 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002211 | 12/05/2022 | 30975.25 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002212 | 12/05/2022 | 29439.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/05/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002214 | 12/05/2022 | 7038.40 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DOGS JUNIOR 25KG DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002215 | 12/05/2022 | 15159.40 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0002216 | 12/05/2022 | 50068.40 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/05/2022 | 2812.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/05/2022 | 16000.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/05/2022 | 6541.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/05/2022 | 140.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/05/2022 | 1050.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002222 | 12/05/2022 | 988.93 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/05/2022 | 18593.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/05/2022 | 68049.21 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/05/2022 | 8870.62 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/05/2022 | 117958.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002227 | 12/05/2022 | 5842.60 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002228 | 12/05/2022 | 1150.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002229 | 12/05/2022 | 240.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002230 | 12/05/2022 | 1200.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002231 | 12/05/2022 | 8308.40 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002232 | 12/05/2022 | 448.20 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002233 | 12/05/2022 | 2415.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002234 | 12/05/2022 | 2916.22 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002235 | 12/05/2022 | 1260.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002236 | 12/05/2022 | 3379.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002237 | 12/05/2022 | 1140.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002238 | 12/05/2022 | 4964.86 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002239 | 12/05/2022 | 14745.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002240 | 12/05/2022 | 1451.35 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002241 | 12/05/2022 | 49485.70 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002242 | 12/05/2022 | 9382.46 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002243 | 12/05/2022 | 3764.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002244 | 12/05/2022 | 12227.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PET SCAN - TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSTRONS REALIZADA NO PACIENTE ARTUR PIRES DE OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002246 | 12/05/2022 | 30420.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2022 | 5000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE DIARIA HOSPITALARDESPESAS MEDICAS E ANESTESIA SEPTOPLASTIASINUSECTOMIA MAXILAR E ETMOIDECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIANA DE SOUSA RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2022 | 793.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE SAO GONCALO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/05/2022 | 144.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOGRADOURO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002250 | 12/05/2022 | 2210.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXOSACOLA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002251 | 12/05/2022 | 3280.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXOSACOLA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002252 | 12/05/2022 | 4395.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXOSACOLA DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO FILHO VIEIRA ACOLHIDO NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDEMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002255 | 12/05/2022 | 27000.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.500 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA NO SANGUE CAPILARDETERMINACAO QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURA ATRAVES DE AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/05/2022 | 3350.03 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A 23VENTE E TRES DIARIAS SENDO08OITO PARA RECIFEPE NOS DIAS 0403080310032303280331030604 E 1104202205CINCO PARA FORTALEZACE NOS DIAS 1603130418042604 E 2704202203TRES PARA PATOSPB NOS DIAS 18020104 E 0704202202DUAS PARA MOSSORORN NOS DIAS 2503 E 1304202201UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 0404202201UMA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 0204202201UMA PARA BARBALHACE NO DIA 1103202201UMA PARA JUAZEIROCE NO DIA 170 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/05/2022 | 719.48 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 04QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 190426040405 E 12052022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFF-2160QFS-8264 E QFT-3544 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/05/2022 | 664.93 | 00003888962480 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 07SETE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 050410041204170419042404 E 26042022 NO VEICULO ONIBUS ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/05/2022 | 379.96 | 00003888962480 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 04QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOPB NOS DIAS 010503050805 E 10052022 NO VEICULO ONIBUS ACOMPANHANDO PACIENTES EN TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/05/2022 | 747.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE SAO GONCALO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/05/2022 | 612.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP13KG DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/05/2022 | 1836.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP13KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/05/2022 | 2652.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP13KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/05/2022 | 2448.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/05/2022 | 2142.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP13KG DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002269 | 13/05/2022 | 489.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/05/2022 | 1369.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/05/2022 | 840.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 03 TRES CONSULTAS COM VASCULAR NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA DO SOCORRO DA SILVA ENEDINOJOSE PEREIRA DE SOUSAMARIA LEUDA DA SILVA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/05/2022 | 400.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES DE PSICOTERAPIA NA PACIENTE MARIA EDUARDA LIRA DA COSTA NOS DIAS 010422040605 E 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/05/2022 | 500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/05/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME TOMOGRAFIA DE MAXILAR REALIZADA NO PACIENTE PAULO CESAR DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/05/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA NA PACIENTE DANIELE CRISTINA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002276 | 16/05/2022 | 5718.70 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002277 | 16/05/2022 | 8917.50 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002278 | 16/05/2022 | 7171.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/05/2022 | 2225.20 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002280 | 16/05/2022 | 1132.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002281 | 16/05/2022 | 13655.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002282 | 16/05/2022 | 3677.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DOS PSFs PLACA Npx-8047nqd-3575mow-7163ofx-8998qff-2160qfs-8264qsg-8h94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002283 | 16/05/2022 | 1110.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACA NPX-8047NQD-3575QFX-8035OFX-8998QSG-8H94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002284 | 16/05/2022 | 370.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU PLACA PAQ-9943. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002285 | 16/05/2022 | 3335.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA QSF-2553OFG-4480. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002286 | 16/05/2022 | 390.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QSH-1749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002287 | 16/05/2022 | 860.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QSH-1749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002288 | 16/05/2022 | 4516.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFZ-6566QFJ-3076QFJ-3A56QFJ-3046QFU-3178QFX-8035QFX-8005QFJ-3A66NPX-8047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002289 | 16/05/2022 | 2270.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFJ-3076QFU-3178QFX-8035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002290 | 16/05/2022 | 1910.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACAS NQD-3575QFJ-3A56NQC-6716OFG-7426QFJ-3A86QFS-8264QFJ-3046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002291 | 16/05/2022 | 380.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA QFX-8035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002292 | 16/05/2022 | 5678.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACAS QFS-8264OFX-8998NQB-7694QFL-3086NPU-9237NQC-6716QFX-8035QFT-3544OFH-1426QFJ-3046QFJ3026QFJ-3046QFJ-3A86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002293 | 16/05/2022 | 2466.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/05/2022 | 2368.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002295 | 16/05/2022 | 429.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/05/2022 | 5000.00 | 35001101000161 | BARBARA CANDEIA RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE A ENXERTIA OSSEA NA REGIAO DA MAXILAR PARA INSTALACAO DE IMPLANTES ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/05/2022 | 1500.00 | 35001101000161 | BARBARA CANDEIA RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE A ENXERTIA OSSEA NA REGIAO 11 E 21 REALIZADA NA PACIENTE RIVANIA GARRIDO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002298 | 17/05/2022 | 7885.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002299 | 17/05/2022 | 6895.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHAAD E RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002300 | 17/05/2022 | 2974.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002301 | 17/05/2022 | 1274.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002302 | 17/05/2022 | 4934.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002303 | 17/05/2022 | 2114.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002304 | 17/05/2022 | 5799.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002305 | 17/05/2022 | 2485.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002306 | 17/05/2022 | 4365.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002307 | 17/05/2022 | 1870.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002308 | 17/05/2022 | 1168.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002309 | 17/05/2022 | 2727.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/05/2022 | 7150.08 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/05/2022 | 6727.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/05/2022 | 7492.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/05/2022 | 7830.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/05/2022 | 500.00 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE LUZIA PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002316 | 17/05/2022 | 4237.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002317 | 17/05/2022 | 787.52 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002318 | 17/05/2022 | 1961.19 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002319 | 17/05/2022 | 1930.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/05/2022 | 359.74 | 00008086696480 | GABRIELA ROCHA PORDEUS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1505 E 16052022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DA PROGRAMACAO DA ASSISTENCIA - 3 MACRO NA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO -GEPLAG NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/05/2022 | 15150.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TROCA DE AMPOLAOLEO ISOLANTEANEIS DE VEDACAOINSTALACAO COM CAIBRACAO DE ESCALAS KV-MA E AJUSTE DE COLIMACAOTESTE FINAL DE FUNCIONAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/05/2022 | 320.00 | 30485044000110 | ORTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE MIGUEL GOMES ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/05/2022 | 986.50 | 29244568000130 | BRENDO NOBREGA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002324 | 18/05/2022 | 1003.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002325 | 18/05/2022 | 2007.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002326 | 18/05/2022 | 2876.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002327 | 19/05/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/05/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/05/2022 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001252021 | 0002330 | 19/05/2022 | 8952.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/05/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/05/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/05/2022 | 809.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01UM BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/05/2022 | 1689.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM EM CAMPANHA DE COMBATE AS ARBOVIROSES NO MUNICIPIO DE SOUSA NOS DIAS 10 A 13 DE MAIO DE 2022 E 16 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/05/2022 | 7328.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/05/2022 | 351901.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 012018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/05/2022 | 145933.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DO INSS PATRONAL 012018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002338 | 20/05/2022 | 219.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0002339 | 20/05/2022 | 387423.28 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/05/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 18052022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/05/2022 | 63410.28 | 29329985000185 | MADERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZDOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO NO PACIENTE JOAO LUCAS MARQUES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/05/2022 | 750.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZDOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO E TESTE DE PROVOCACAO ORAL A DIPIRONA REALIZADO NO PACIENTE WALLACE SARMENTO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZDOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES VIEIRA LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/05/2022 | 2900.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A 12DOZE EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/05/2022 | 23455.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 83OITENTA E TRES ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2022 | 1303.19 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00005971818457 | NAYARA KALLYANNE CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001202021 | 0002351 | 23/05/2022 | 4609.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILME MEDICO PARA RAIO X DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002352 | 23/05/2022 | 300.86 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/05/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/05/2022 | 29973.58 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/05/2022 | 91387.49 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2022 | 38337.51 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/05/2022 | 35025.44 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/05/2022 | 62930.12 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/05/2022 | 43604.47 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/05/2022 | 174707.58 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/05/2022 | 13865.49 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/05/2022 | 7226.35 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/05/2022 | 143174.80 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/05/2022 | 1272.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2022 | 472312.65 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/05/2022 | 171211.40 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/05/2022 | 143224.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/05/2022 | 22930.74 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/05/2022 | 101640.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/05/2022 | 45943.12 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/05/2022 | 46979.68 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/05/2022 | 20186.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/05/2022 | 70794.73 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/05/2022 | 95349.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2022 | 7513.75 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/05/2022 | 5883.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2022 | 4424.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/05/2022 | 128480.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/05/2022 | 32456.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2022 | 46136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2022 | 8560.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2022 | 40845.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2022 | 53106.04 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/05/2022 | 207158.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2022 | 5636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/05/2022 | 17924.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/05/2022 | 8325.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/05/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/05/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/05/2022 | 9312.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2022 | 11500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/05/2022 | 1212.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/05/2022 | 6975.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/05/2022 | 6000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/05/2022 | 20929.06 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/05/2022 | 8160.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/05/2022 | 4848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/05/2022 | 6912.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/05/2022 | 5136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/05/2022 | 11196.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/05/2022 | 2249.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/05/2022 | 37863.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 052022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/05/2022 | 45286.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 052022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/05/2022 | 416091.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 052022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2022 | 1113.48 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL DA 7 VARA CONFORME PROCESSO N 0800678-73.2022.8.15.0371-ID 081230000008064626. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002410 | 24/05/2022 | 38483.81 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2022 | 330.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002412 | 24/05/2022 | 1120.48 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002413 | 24/05/2022 | 630.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002414 | 24/05/2022 | 1163.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002415 | 24/05/2022 | 17.94 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002416 | 24/05/2022 | 73.47 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002417 | 24/05/2022 | 31.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002418 | 24/05/2022 | 40014.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 247 DUZENTOS E QUARENTA E SETE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIROMARCOABRIL E MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA FORMIGA PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/05/2022 | 3949.02 | 41264016000199 | MARIA ROSSANA MARQUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE PERSONALIZACAO E MONTAGEM DE 206 BLOCOS CADERNETAS DE COURO SINTETICO DA GRANDE COM CANETA E ELASTICO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/05/2022 | 6000.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS NO ESF UNIDADE II-MUTIRAO ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002422 | 24/05/2022 | 1780.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TFD PLACA QFT-3544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002423 | 24/05/2022 | 230.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALNCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO SPIN PLACA QFT-3544 DO TFD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/05/2022 | 6000.00 | 00008140121401 | JOYCE DE FIGUEIREDO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS NO ESF UNIDADE XIV- ALTO CAPANEMA ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01042022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042011 | 0002425 | 24/05/2022 | 3330.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A 10DEZ EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/05/2022 | 359.74 | 00009654026490 | MANOEL FERREIRA ESTRELA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1705 E 24052022 PARA CAPACITACAO PARA EXPANSAO DO PRE-NATAL DO PAIPARCEIRO NO BRASIL E PARA REUNIAO COM OS 41 NOVOS MUNICIPIOS PRIORITARIOS PARA ISTHIVHEPATITES VIRAISTB E HANSENIASE DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/05/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE REBECA SARMENTO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002428 | 25/05/2022 | 359.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002429 | 25/05/2022 | 176.28 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002430 | 25/05/2022 | 73.74 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002431 | 25/05/2022 | 20.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002432 | 25/05/2022 | 280.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002433 | 25/05/2022 | 1660.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002434 | 25/05/2022 | 394.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002435 | 25/05/2022 | 586.33 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002436 | 25/05/2022 | 377.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002437 | 25/05/2022 | 233.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002438 | 25/05/2022 | 260.33 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002439 | 25/05/2022 | 30.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE COVID A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002440 | 25/05/2022 | 998.21 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002441 | 25/05/2022 | 2921.06 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002442 | 25/05/2022 | 558.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002443 | 25/05/2022 | 164.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002444 | 25/05/2022 | 165.28 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002445 | 25/05/2022 | 4246.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002446 | 25/05/2022 | 686.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002447 | 25/05/2022 | 760.78 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002448 | 25/05/2022 | 1329.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002449 | 25/05/2022 | 286.42 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002450 | 25/05/2022 | 860.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002451 | 25/05/2022 | 282.63 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002452 | 25/05/2022 | 173.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002453 | 25/05/2022 | 36.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002454 | 25/05/2022 | 788.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002455 | 25/05/2022 | 1033.14 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002456 | 25/05/2022 | 1341.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002457 | 25/05/2022 | 345.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002458 | 25/05/2022 | 2042.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002459 | 25/05/2022 | 152.99 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002460 | 25/05/2022 | 63.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002461 | 25/05/2022 | 178.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002462 | 25/05/2022 | 102.89 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002463 | 25/05/2022 | 724.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002464 | 25/05/2022 | 167.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/05/2022 | 400.00 | 40880487000169 | FRANCISCO GEORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTASCOMUNICADOSINFORMESAVISOSINFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DO PORTAL DE NOTICIAS NO PERIODO DE 0104 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002466 | 25/05/2022 | 4426.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002467 | 25/05/2022 | 4185.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002468 | 25/05/2022 | 5124.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002469 | 25/05/2022 | 7775.44 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002470 | 25/05/2022 | 31141.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002471 | 25/05/2022 | 30278.47 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002472 | 25/05/2022 | 25312.91 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002473 | 25/05/2022 | 35599.33 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/05/2022 | 5220.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 116 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001252021 | 0002475 | 25/05/2022 | 8622.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMA MELHOT EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001252021 | 0002476 | 25/05/2022 | 7974.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMA MELHOT EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/05/2022 | 7675.00 | 37119424000180 | AUD SOLUÇOES AUDITIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO APARELHOS AUDITIVOS03 HI ST 665-DW.MBLHI E 03 HI.RD270-DW MBLHI DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/05/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 25052022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACENPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000562022 | 0002479 | 25/05/2022 | 1780.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA VETERINARIA NAS CASTRACOES REALIZADAS NO CANIL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0002480 | 25/05/2022 | 21366.90 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 IMPRESSORAS TERMICA NAO NAO FICAL DESTINADA A IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA INTEGRAR INFORMACOES DOS USUARIOS DO SUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0002481 | 25/05/2022 | 36600.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA INTEGRAR INFORMACOES DOS USUARIOS DO SUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002482 | 25/05/2022 | 10950.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002484 | 26/05/2022 | 1750.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002485 | 26/05/2022 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0002486 | 26/05/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002487 | 26/05/2022 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002488 | 26/05/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002489 | 26/05/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002490 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0002491 | 26/05/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0002492 | 26/05/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0002493 | 26/05/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002494 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000482022 | 0002495 | 26/05/2022 | 1166.66 | 00012679745400 | PEDRO LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA QUADRA 36LOTE 35 NO PROJETO MARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002496 | 26/05/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE SOUZA MACIEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002498 | 26/05/2022 | 89.74 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002499 | 26/05/2022 | 2899.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002500 | 26/05/2022 | 932.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002501 | 26/05/2022 | 194.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002502 | 26/05/2022 | 258.44 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO MUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/05/2022 | 320.00 | 45903779000193 | CYNTYA JAMILLE BATISTA MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO PSICOLOGICO AO PACIENTE LUCAS GABRIEL SILVA NOS DIAS 020923 E 30 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/05/2022 | 950.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DO TELHADO DO CAPS INFANTIL JOAO PAULO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/05/2022 | 950.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DO FORRO EM PLACAS DE GESSO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO CAPS INFANTIL JOAO PAULO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00014369609402 | JOSE ELIFRAN RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO CAPS INFANTIL JOAO PAULO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO CAPS INFANTIL JOAO PAULO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00002678749444 | FRANCISCO RAMUALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO CAPS INFANTIL JOAO PAULO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0002510 | 27/05/2022 | 5400.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 36 TRINTA E SEIS PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/05/2022 | 1368.09 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002513 | 27/05/2022 | 199.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/05/2022 | 473.60 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 04QUATRO DIARIAS SENDO 01UMA PARA NATALRN NO DIA 11052022 E 03TRES PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31032604 E 14052022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFS-8264 E AMBULANCIA PLACA PRL-4347 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/05/2022 | 7250.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001202021 | 0002516 | 27/05/2022 | 3936.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/05/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LUCENILDO ANTONIO PINTO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/05/2022 | 35.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME RADIOGRAFIA PERIAPICAL REALIZADA NO PACIENTE AGUIDON MESQUITA DA COSTA FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002523 | 30/05/2022 | 2611.89 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002524 | 30/05/2022 | 19142.33 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002525 | 30/05/2022 | 6867.60 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2022 | 12700.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2022 | 2515.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE GESSOGESSO EM POSISAL E ARAME DESTINADOS AO PSF DO CURRAL VELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2022 | 104.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOGRADOURO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2022 | 400.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICIDADE DE NOTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002531 | 30/05/2022 | 1732.36 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGENS E SUSPENSAO NOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002532 | 30/05/2022 | 670.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E SUSPENSAO NOS VEICULOS DO SAMU PLACA PRL-6337QSG-2206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002533 | 30/05/2022 | 2049.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002534 | 30/05/2022 | 178.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002535 | 30/05/2022 | 1398.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002536 | 30/05/2022 | 1224.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000562022 | 0002537 | 30/05/2022 | 1780.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA VETERINARIA NAS CASTRACOES REALIZADAS NO CANIL MUNICIPAL NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2022 | 2500.00 | 24072355000154 | CENTRO AVNAÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGICAS REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA ALVES ESTRELA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA NO PACIENTE JORGE GOMES ROLIM . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2022 | 3450.00 | 21860496000143 | FRANCISCO NEUTON DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE MARCIO GOMES DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2022 | 1550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO COM IODO 30 MCI REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA FERREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2022 | 1440.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIDEONASOFIBROSCOPIA REALIZADAS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2022 | 1550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO COM IODO 30 MCI REALIZADO NO PACIENTE EDIVALDO JOSUE DE LIMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/05/2022 | 2540.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURA DE VARIZES ESOFAGICAS REALIZADA NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2022 | 1150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE EMILLY SOPHIA SANTOS DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2022 | 1118.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADA NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA DO CARMO DO E. SANTOSFRANCISCA DAMIANA DA S. SOARESLUCIA DE FATIMA LOPESLUCILDO ANDRE SOARESMARIA LUCIA A. DA SILVAFRANCISCO ALVES DA SILVAMARIA LUCIA FLORENTINO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2022 | 2350.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR EM POTENCIAL EVACADO COM SEDACAO REALIZADO NOS PACIENTESANTHONY MIGUEL SOARES DA SILVAEMILLY SOPHIA SANTOS DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2022 | 284.94 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NOS DIAS 12051605230524052605 E 28052022 NO VEICULO SPIN PLACA QFT-3544 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2022 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13052022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED NA CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2022 | 47.40 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 16052022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002557 | 30/05/2022 | 811.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2022 | 210.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA MAXILAR REALIZADO NA PACIENTE DANIELE CRISTINA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/05/2022 | 2650.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/05/2022 | 590.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2022 | 590.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002563 | 31/05/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2022 | 2100.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 14 CATORZE SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO PACIENTE JOSE RHAFAEL MARTINS PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002565 | 31/05/2022 | 2950.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA & EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/06/2022 | 474.95 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 05CINCO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1205160518052405 E 26052022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002567 | 01/06/2022 | 253.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002568 | 01/06/2022 | 441.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002569 | 01/06/2022 | 276.87 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002570 | 01/06/2022 | 59.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO COVID A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002571 | 01/06/2022 | 78.67 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002572 | 01/06/2022 | 59.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002573 | 01/06/2022 | 40.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002574 | 01/06/2022 | 305.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002575 | 01/06/2022 | 237.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002576 | 01/06/2022 | 1444.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULO DO PSF PLACAS QFS-8264QFP-8844OFG-1426QFX-8035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002577 | 01/06/2022 | 1023.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE PLACA OFX-5187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002578 | 01/06/2022 | 1820.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULO DO PSF PLACAS MOW-7163NQD-3968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002579 | 01/06/2022 | 2739.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULO DO SAMU PLACAS NQI-6512OGD-7151OFG-4490. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/06/2022 | 13000.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSORO FISIOLOGICO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/06/2022 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 31052022 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/06/2022 | 223.59 | 00006486451424 | KLEBIANA GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 31052022 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/06/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 01062022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACENPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/06/2022 | 880.00 | 00028208722472 | JOSÉ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO DE CALHAS EM ZINCO NO PSF COMUNIDADE CURRAL VELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/06/2022 | 855.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO DE FORRO EM GESSO NO PSF DA COMUNIDADE CURRAL VELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/06/2022 | 855.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO DE FORRO EM GESSO NO PSF DA COMUNIDADE CURRAL VELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/06/2022 | 855.00 | 00009313794403 | LUIS CARLOS DA SILVA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO DE FORRO EM GESSO NO PSF DA COMUNIDADE CURRAL VELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/06/2022 | 136.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/06/2022 | 97.22 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU 3522-6633 MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/06/2022 | 86.00 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU 3522-6634 MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/06/2022 | 165.54 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU 3522-6637 MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/06/2022 | 1020.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TC DE CRANIO COM RECOSNTRUCAO CRANIANA EM 3D COM SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE NOAH BELO SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002593 | 01/06/2022 | 300.86 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002594 | 01/06/2022 | 199.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002595 | 01/06/2022 | 1074.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002596 | 01/06/2022 | 2665.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002597 | 01/06/2022 | 2466.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002598 | 01/06/2022 | 429.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/06/2022 | 2368.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/06/2022 | 4328.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002601 | 01/06/2022 | 6264.90 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/06/2022 | 1707.66 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A 18DEZOITO DIARIAS SENDO12DOZE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02050405070510051405170519052105240528053005 E 0106202201UMA PARA RECIFEPE NO DIA 1205202202DUAS PARA PATOSPB NOS DIAS 1605 E 2905202201UMA PARA JUAZEIROCE NO DIA 26052022 E 02DUAS PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0105 E 27052022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSG-8H94 E QSH-1749 E SPIN PLACA QFS-264 E QFT-3544AMBULANCIA PLACA PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/06/2022 | 1586.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANIPULACAO DE FORMULA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/06/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002605 | 02/06/2022 | 1189.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002606 | 02/06/2022 | 4735.01 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002607 | 02/06/2022 | 4800.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/06/2022 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/06/2022 | 4640.00 | 32073039000125 | SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA 13113955475 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL E LIQUIDA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/06/2022 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA 3521-1452 MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/06/2022 | 123.44 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA 3521-1824 MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/06/2022 | 227.69 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA 3521-1956 MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/06/2022 | 165.67 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA 3521-1326 MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/06/2022 | 13000.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARSORO FISIOLOGICO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002616 | 02/06/2022 | 407.67 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002617 | 02/06/2022 | 1042.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002618 | 02/06/2022 | 925.59 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002619 | 02/06/2022 | 761.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002620 | 02/06/2022 | 1241.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002621 | 02/06/2022 | 15468.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002622 | 02/06/2022 | 1263.12 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002623 | 02/06/2022 | 4689.79 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002624 | 02/06/2022 | 3770.96 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002625 | 02/06/2022 | 5016.62 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/06/2022 | 780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM HIPOFISI COM CONTRASTE REALIZADO NA FABIANA FERNANDES PEREIRA MOREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002627 | 03/06/2022 | 244.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002628 | 03/06/2022 | 3739.23 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002629 | 03/06/2022 | 2012.72 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002630 | 03/06/2022 | 696.73 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002631 | 03/06/2022 | 1166.55 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002632 | 03/06/2022 | 3691.76 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002633 | 03/06/2022 | 1882.73 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002634 | 03/06/2022 | 1728.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0002635 | 03/06/2022 | 13123.46 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUA DE POLIETILENO 20.000 LITROS COM TAMPA DESTINADA AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/06/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/06/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002640 | 03/06/2022 | 1387.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002641 | 03/06/2022 | 4735.01 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/06/2022 | 990.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DO FORRO DE GESSO DOS PSF DR. ZEZEBANCARIOS E NOSSA SENHORA DE FATIMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/06/2022 | 930.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO CAPS INFANTIL JOAO PAULO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/06/2022 | 30727.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DO INSS PATRONAL COMPETENCIA MARCO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/06/2022 | 195.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO TESTE DE LENTE DE CONTATO REALIZADO NO PACIENTE PEDRO RICARDO F. PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/06/2022 | 970.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PANFOTOCOAGULACAO EM OLHOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/06/2022 | 600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE ANGIOFLUORESCINOGRAFIA EM AMBOS OLHOS REALIZADO NO PACIENTE HERLANO RIBEIRO CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/06/2022 | 185.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DENISE F PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002650 | 03/06/2022 | 1713.41 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOCOXASOBRECOXA DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002651 | 03/06/2022 | 1536.45 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002652 | 03/06/2022 | 974.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002653 | 03/06/2022 | 382.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOPEITO DE FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/06/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO PACIENTE LINDON JONHSON DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/06/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NOEME DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/06/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO PACIENTE JOSIAS ALVES PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/06/2022 | 1610.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/06/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA PORTE MEDIO A UPA MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0002659 | 03/06/2022 | 2775.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132021 | 0002660 | 03/06/2022 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/06/2022 | 2300.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/06/2022 | 1655.57 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A 13TREZE DIARIAS SENDO03TRES PARA RECIFEPE NOS DIAS 04052305 E 30052022 02DUAS PARA FORTALEZACE NOS DIAS 1105 E 2705202201UMA PARA PATOSPB NO DIA 26052022 E 07SETE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0605130515051605170518052005 E 25052022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFS-8264ONIX PLACA QFZ-6566VAN PLACA QSH-1749 E AMBULANCIA PLACA PRL-6337 E NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/06/2022 | 945.85 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A 07SETE DIARIAS SENDO02DUAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 3003 E 0704202201UMA PARA NATALRN NO DIA 1705202202DUAS PARA RECIFEPE NOS DIAS 0504 E 0306202202DUAS PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1804 E 27042022 NOS VEICULOS ONIX PLACA QFX-8035SPIN PLACA QFS-8264AMBULANCIA PLACAS PRL-6337 E 4347 CONDUZINDO PACENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/06/2022 | 8800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 20 PROCEDIMENTOS SENDO16DEZESEIS COLONOSCOPIA E 04 ENDOSCOPIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/06/2022 | 4689.21 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/06/2022 | 1059.92 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 24VINTE E QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACASQFJ-3076QSG-2206NQB-7694QFJ-3046OFX-8998QFS-8264QFT-3544QFZ-6566QFK-4188QFJ-3A56PRL-4347QFS-8264OGD-7B51QFS-2F53QMF-5187QFJ-3026QFJ-3076PRL-6337QSG-8H94QFZ-2566QSE-7184QSF-2F43PAQ-9943OGD-7B41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/06/2022 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPLANTACAOINSTALACAO SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0002668 | 06/06/2022 | 1142.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/06/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/06/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/06/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO NO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CARNAUBINHA MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/06/2022 | 9237.95 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2022 | 15785.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL DA 5 VARA CIVELCRIMINAL CONFORME PROCESSO N 0801038-08.2022.8.15.0371-ID 081230000008139430. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/06/2022 | 189.17 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS SENDO02DUAS PARA PATOSPB NOS DIAS 2005 E 30052022 E 01UMA PARA PAU DOS FERROSRN NO DIA 02062022 NO VEICULO SPIN PLACA QFT-3544 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/06/2022 | 1605.93 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 11ONZE DIARIAS SENDO03TRES PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10051205 E 2205202201UMA PARA NATALRN NO DIA 2405202201UMA PARA MOSSORORN NO DIA 02062022 E 05CINCO PARA RECIFEPE NOS DIAS 1705200526053105 E 06062022 2005 E 30052022 01UMA PARA PAU DOS FERROSRN NO DIA 02062022 E 01UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28052022 NOS VEICULOS ONIX PLACA QFZ-6566AMBULANCIA PLACA NQI-6512PRL-6337 E PRL-4347SPIN PLACA QFT-3544 E QFS-8264 CONDUZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/06/2022 | 160.00 | 30485044000110 | ORTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE MIGUEL ARAGAO GOMES ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/06/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO CAMPOS FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/06/2022 | 474.92 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 08OITO DIARIAS SENDO06SEIS PARA PATOSPB NOS DIAS 18051905200523052505 E 26052022 E 02DUAS PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1705 E 24052022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSH-1749 E SPIN PLACA QFS-8264QFT-3544 E QFF-2160 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/06/2022 | 1044.81 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 19DEZENOVE DIARIAS SENDO16DEZESEIS PARA PATOSPB NOS DIAS 120418041904200426042704280429040205030506050905100511051205 E 13052022 E 03TRES PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 25040505 E 25052022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSH-1749 E SPIN PLACA QFS-8264QFT-3544E QFF-2160 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/06/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/06/2022 | 1820.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0002682 | 06/06/2022 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002683 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002684 | 06/06/2022 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002685 | 06/06/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002686 | 06/06/2022 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/06/2022 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/06/2022 | 487.85 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/06/2022 | 202.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/06/2022 | 1864.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/06/2022 | 8700.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/06/2022 | 7000.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODACOLCHAO E CAMA FAWLER DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/06/2022 | 12300.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE IMAGEM DE DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0002694 | 07/06/2022 | 17400.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0002695 | 07/06/2022 | 7372.30 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0002696 | 07/06/2022 | 38500.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/06/2022 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/06/2022 | 3250.00 | 33174578000113 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A 14 COBERTURAS DE CAPAS PARA COLCHOES DA UPA01 COBERTURA DE SOFA DA UPA01 COBERTURA DE CADEIRA DE BIRO DA UPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/06/2022 | 400.00 | 33174578000113 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A 02 COBERTURAS DE CAPAS P COLCHOES DO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/06/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/06/2022 | 18495.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/06/2022 | 7073.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/06/2022 | 11302.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/06/2022 | 4996.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002705 | 08/06/2022 | 10950.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/06/2022 | 1369.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/06/2022 | 1750.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002708 | 08/06/2022 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002709 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0002710 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/06/2022 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002712 | 08/06/2022 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002713 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002714 | 08/06/2022 | 1549.05 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002715 | 08/06/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/06/2022 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0002717 | 08/06/2022 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0002718 | 08/06/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0002719 | 08/06/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000482022 | 0002720 | 08/06/2022 | 1166.66 | 00012679745400 | PEDRO LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA QUADRA 36LOTE 35 NO PROJETO MARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002721 | 08/06/2022 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0002722 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/06/2022 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002724 | 08/06/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/06/2022 | 4640.00 | 32073039000125 | SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA 13113955475 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL E LIQUIDA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/06/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002727 | 08/06/2022 | 3717.49 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002728 | 08/06/2022 | 6200.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002729 | 08/06/2022 | 327.82 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002730 | 08/06/2022 | 2183.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002731 | 08/06/2022 | 1044.65 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RACAO PARA CAES ADULTO DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002732 | 08/06/2022 | 1199.60 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTO DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002733 | 08/06/2022 | 1199.60 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTO DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002734 | 08/06/2022 | 12295.90 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RACAO PARA CAES ADULTO DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002735 | 08/06/2022 | 1003.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002736 | 08/06/2022 | 2876.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002737 | 08/06/2022 | 7200.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002738 | 08/06/2022 | 1910.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002739 | 08/06/2022 | 32552.04 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/06/2022 | 7150.08 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/06/2022 | 6727.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/06/2022 | 7492.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/06/2022 | 7830.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/06/2022 | 590.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/06/2022 | 590.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002746 | 08/06/2022 | 16464.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002747 | 08/06/2022 | 8117.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002748 | 08/06/2022 | 3845.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002749 | 08/06/2022 | 14164.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002750 | 08/06/2022 | 22650.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002751 | 08/06/2022 | 2650.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002752 | 08/06/2022 | 9093.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002753 | 08/06/2022 | 11130.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/06/2022 | 899.35 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 05CINCO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1605170526052705 E 01062022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFF-2160QFT-3544 E ONIX PLACA QFZ-6566 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E RESOLVER EMPLACAMENTO DO CARRO L-200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002755 | 08/06/2022 | 6713.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002756 | 08/06/2022 | 32833.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002757 | 08/06/2022 | 22499.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002758 | 08/06/2022 | 38746.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES ANDRADE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002778 | 08/06/2022 | 1379.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QSG-8H94 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002779 | 08/06/2022 | 10149.36 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA QSG-8H94 E QSH-1749 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002780 | 08/06/2022 | 105.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002781 | 08/06/2022 | 580.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002782 | 08/06/2022 | 490.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002783 | 08/06/2022 | 960.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0002784 | 08/06/2022 | 21677.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0002785 | 08/06/2022 | 80200.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR MEDICINAL DESTINADOS A UPA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0002786 | 08/06/2022 | 41000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR MEDICINAL DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/06/2022 | 2106.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002788 | 08/06/2022 | 7788.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002789 | 08/06/2022 | 6105.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002790 | 08/06/2022 | 6932.47 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002791 | 09/06/2022 | 12407.47 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002792 | 09/06/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA DE 07022022 A 06032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002793 | 09/06/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA DE 07032022 A 06042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002794 | 09/06/2022 | 12156.07 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002795 | 09/06/2022 | 12735.45 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002796 | 09/06/2022 | 14042.92 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002797 | 09/06/2022 | 11906.85 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002798 | 09/06/2022 | 10637.26 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002799 | 09/06/2022 | 10479.71 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002800 | 09/06/2022 | 12519.91 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002801 | 09/06/2022 | 11539.22 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002802 | 09/06/2022 | 10590.38 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/06/2022 | 14825.70 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 57 IMPLANTES OSSOINTEGRADOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/06/2022 | 3750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 07 CAPSULOTOMIA EM YAG LASER E 03 IRIDECTOMIA EM YAG LASER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002805 | 09/06/2022 | 40014.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 247 DUZENTOS E QUARENTA E SETE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIROMARCOABRIL E MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/06/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/06/2022 | 8800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 20 PROCEDIMENTOS SENDO16DEZESEIS COLONOSCOPIA E 04 ENDOSCOPIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/06/2022 | 23455.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 83OITENTA E TRES ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/06/2022 | 12300.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE IMAGEM DE DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/06/2022 | 6028.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMUA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002812 | 09/06/2022 | 9746.75 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/06/2022 | 11808.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/06/2022 | 101993.82 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/06/2022 | 360.00 | 00009048742498 | PRYSCILLA MOURA DE LIMA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO PSICOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FILHO NOS DIAS 061320 E 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002816 | 09/06/2022 | 9255.78 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DE COMUNICACAO VISUALADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOSPAINEL COM CANTONEIRA E ALUMINIOPLACA ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002817 | 09/06/2022 | 5390.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002818 | 09/06/2022 | 1844.45 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002819 | 09/06/2022 | 38231.34 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002820 | 09/06/2022 | 1357.54 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/06/2022 | 634.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/06/2022 | 19920.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/06/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 08062022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/06/2022 | 2200.00 | 26957666000126 | JANDILSON VIEIRA DE FIGEUIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO DESTINADO A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/06/2022 | 36195.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MES DE ABRIL2022 DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/06/2022 | 687.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MUTIRAO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002827 | 10/06/2022 | 2739.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULO DO SAMU PLACAS NQI-6512OGD-7151OFG-4490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/06/2022 | 8700.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/06/2022 | 7000.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODACOLCHAO E CAMA FAWLER DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/06/2022 | 1836.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP13KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/06/2022 | 2652.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP13KG DESTINADOS A UPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002832 | 10/06/2022 | 1536.45 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002833 | 10/06/2022 | 974.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002834 | 10/06/2022 | 2868.00 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/06/2022 | 319.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002837 | 10/06/2022 | 8578.05 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO RACAO ANUMAL DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002838 | 10/06/2022 | 8711.40 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002839 | 10/06/2022 | 13080.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002840 | 10/06/2022 | 8720.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO CURRAL VELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002841 | 10/06/2022 | 4860.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002842 | 10/06/2022 | 2180.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/06/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/06/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE PET SCAN -TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSTRONS REALIZADO NA PACIENTE SONIA MARIA COELHO LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/06/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A VIDEOGLUTOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/06/2022 | 945.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE PIETRO JESUS GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/06/2022 | 390.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DE FACE COM CORTES AXIAS SAGITAISCORONAIS E RECONSTRUCAO EM 3D REALIZADA NO PACIENTE MIQUEIAS PABLO ANDRADE DE MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/06/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAM DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE JOSINEIDE TAVARES MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/06/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE PET SCAN -TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSTRONS REALIZADO NO PACIENTE JOAO MACENA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/06/2022 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIORESSONANCIA VENOSA E ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/06/2022 | 180.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO X PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL REALIZADO NO PACIENTE GEVERSON DUARTE ALEXANDRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/06/2022 | 5644.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/06/2022 | 6453.41 | 70097530002714 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002854 | 13/06/2022 | 7115.37 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002855 | 13/06/2022 | 680.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002856 | 13/06/2022 | 7388.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002857 | 13/06/2022 | 3835.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002858 | 13/06/2022 | 4410.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AOS SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002859 | 13/06/2022 | 7532.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/06/2022 | 5500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE ZELIA DE SOUSA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/06/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE PET SCAN -TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSTRONS REALIZADO NA PACIENTE SONIA MARIA COELHO LINHARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002863 | 13/06/2022 | 18593.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002864 | 13/06/2022 | 11233.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002865 | 13/06/2022 | 16928.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002866 | 13/06/2022 | 22348.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002867 | 13/06/2022 | 11185.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002868 | 13/06/2022 | 12558.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002869 | 13/06/2022 | 3503.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002870 | 13/06/2022 | 3937.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002871 | 13/06/2022 | 12625.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002872 | 13/06/2022 | 19765.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002873 | 13/06/2022 | 22987.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002874 | 13/06/2022 | 11987.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002875 | 13/06/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTES DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WALTER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002876 | 13/06/2022 | 3410.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGENSSUSPENSAO NOS VEICULOS DO PSF PLACAS QSG-8H94NQB-7694NPU-9237NPX-804QFT-3544QFZ-6566QFX-8035MOW-7163QFJ-3A86QFJ-3A56QFJ-3046 E NPT-3544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002877 | 13/06/2022 | 1589.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGENSSUSPENSAO NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS OGF-4480NQI-6512PAQ-9943 E OGB-7B51. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002878 | 13/06/2022 | 1977.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGENSSUSPENSAO NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS NQC-6716QSG-7816QSG-2206PRL-6337PRL-4347. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/06/2022 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 02 CAPSULOTOMIA EM YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE EUDES ANTONIO PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002880 | 13/06/2022 | 224.73 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002881 | 13/06/2022 | 271.24 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002882 | 13/06/2022 | 179.61 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/06/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ARNILDA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE DAVI LUCAS QUEIROGA SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/06/2022 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO IODOTERAPIA DOSE 15MCI REALIZADO NA PACIENTE EDINEUZA DIAS CORDEIRO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/06/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA BESERRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/06/2022 | 1130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A BIOPSIA DE PAROTIDA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MARQUES VITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/06/2022 | 1550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DOSE 20MCI REALIZADO NA PACIENTE EDNA TELMA SILVA DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/06/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE SAMUEL BENJAMIM DE OLIVEIRA PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/06/2022 | 14550.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 41 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E 06 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO09 EXAMES DE HOLTER05 EXAMES DE MAPA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/06/2022 | 15650.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 37 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E 12 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO07 EXAMES DE HOLTER10 EXAMES DE MAPA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/06/2022 | 12950.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 36 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E 07 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO08 EXAMES DE HOLTER03 EXAMES DE MAPA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/06/2022 | 15850.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 36 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E 17 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO10 EXAMES DE HOLTER03 EXAMES DE MAPA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/06/2022 | 20600.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 19 EXAMES DE MAPA E 04 EXAMES DE HOLTER DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/06/2022 | 18300.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 55 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E 07 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO09 EXAMES DE HOLTER 05 EXAMES DE MAPA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE EDNARIA NOBREGA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE SAMARA ABRANTES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO NO PACIENTE YURI MARTINS DE SENA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE BENICIO GAEL NUNES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE ELOA DEDES SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VANESSA ANDRADE SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA FIDELES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PACTH TEST BATERIA PADRAO REALIZADO NA PACIENTE JUSCELIA MARIA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE ANA LIVIA GONCALVES SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE SAMUEL MONTEIRO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE YAGO MENDES DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE ESTELA VENTURA DE LIMA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE LUIZA HELENA SANTANA MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/06/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE LI YUEN KAM SIMONE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/06/2022 | 2000.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DOS SEGUINTES PACIENTESROSA RIBEIRO GADELHA DE MACENAHELOIA PATRICIO DE ANDRADE NAZARIOMARLENE MARIA DA SILVADANIELE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOSLUZIA GERALDA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002911 | 13/06/2022 | 416.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002912 | 13/06/2022 | 4835.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002913 | 13/06/2022 | 6698.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002914 | 13/06/2022 | 5995.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002915 | 13/06/2022 | 4495.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002916 | 13/06/2022 | 6284.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002917 | 13/06/2022 | 6551.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002918 | 13/06/2022 | 4985.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002919 | 13/06/2022 | 3934.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002920 | 13/06/2022 | 3203.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002921 | 14/06/2022 | 1461.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002922 | 14/06/2022 | 2469.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002923 | 14/06/2022 | 1428.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002924 | 14/06/2022 | 3483.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002925 | 14/06/2022 | 163.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002926 | 14/06/2022 | 423.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002927 | 14/06/2022 | 563.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002928 | 14/06/2022 | 2211.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002929 | 14/06/2022 | 1206.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002930 | 14/06/2022 | 3434.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002931 | 14/06/2022 | 1281.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002932 | 14/06/2022 | 3737.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001202021 | 0002933 | 14/06/2022 | 8404.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FILME RAIO X DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002934 | 14/06/2022 | 530.24 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002935 | 14/06/2022 | 16715.98 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002936 | 14/06/2022 | 15652.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/06/2022 | 68353.18 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/06/2022 | 118784.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/06/2022 | 7500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RUPTURA DO LIGAMENTO CUZADO ANTERIOR EM JOELHO DE ORIGEM REALIZADO NO PACIENTE JOSE ARTHUR SANTOS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/06/2022 | 3960.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/06/2022 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 08062022 NO VEICULO PLACA VAN QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/06/2022 | 5600.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO CADEIRA DE RODAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002943 | 15/06/2022 | 59.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002944 | 17/06/2022 | 2893.20 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002945 | 17/06/2022 | 1960.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002946 | 17/06/2022 | 2590.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002947 | 17/06/2022 | 127721.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0002948 | 17/06/2022 | 3800.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0002949 | 17/06/2022 | 4740.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002950 | 17/06/2022 | 8600.13 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE HELDER STENIO GOMES RIBEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/06/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO FILHO VIEIRA ACOLHIDO NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002955 | 17/06/2022 | 3537.78 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/06/2022 | 7500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RUPTURA DO LIGAMENTO CUZADO ANTERIOR EM JOELHO DE ORIGEM REALIZADO NO PACIENTE JOSE ARTHUR SANTOS DE OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/06/2022 | 2000.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DOS SEGUINTES PACIENTESROSA RIBEIRO GADELHA DE MACENAHELOIA PATRICIO DE ANDRADE NAZARIOMARLENE MARIA DA SILVADANIELE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOSLUZIA GERALDA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002958 | 17/06/2022 | 9746.75 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/06/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE JOSINEIDE TAVARES MARTINS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/06/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA BATISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/06/2022 | 180.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO X PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL REALIZADO NO PACIENTE GEVERSON DUARTE ALEXANDRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002962 | 17/06/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/06/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE SAMUEL BENJAMIM DE OLIVEIRA PEREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/06/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA BESERRA DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE DAVI LUCAS QUEIROGA SOARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/06/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ARNILDA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/06/2022 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIORESSONANCIA VENOSA E ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/06/2022 | 390.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DE FACE COM CORTES AXIAS SAGITAISCORONAIS E RECONSTRUCAO EM 3D REALIZADA NO PACIENTE MIQUEIAS PABLO ANDRADE DE MORAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/06/2022 | 945.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE PIETRO JESUS GOMES DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/06/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A VIDEOGLUTOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/06/2022 | 1130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A BIOPSIA DE PAROTIDA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MARQUES VITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/06/2022 | 1550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DOSE 20MCI REALIZADO NA PACIENTE EDNA TELMA SILVA DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/06/2022 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO IODOTERAPIA DOSE 15MCI REALIZADO NA PACIENTE EDINEUZA DIAS CORDEIRO DE OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/06/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE PET SCAN -TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSTRONS REALIZADO NO PACIENTE JOAO MACENA NETO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/06/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE LI YUEN KAM SIMONE DE SOUSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/06/2022 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 02 CAPSULOTOMIA EM YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE EUDES ANTONIO PEREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002977 | 17/06/2022 | 3677.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DOS PSFs PLACA Npx-8047nqd-3575mow-7163ofx-8998qff-2160qfs-8264qsg-8h94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002978 | 17/06/2022 | 1110.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACA NPX-8047NQD-3575QFX-8035OFX-8998QSG-8H94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002979 | 17/06/2022 | 390.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QSH-1749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002980 | 17/06/2022 | 860.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO do PSF PLACA QSH-1749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002981 | 17/06/2022 | 4516.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFZ-6566QFJ-3076QFJ-3A56QFJ-3046QFU-3178QFX-8035QFX-8005QFJ-3A66NPX-8047. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002982 | 17/06/2022 | 2270.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFJ-3076QFU-3178QFX-8035. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002983 | 17/06/2022 | 1910.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACAS NQD-3575QFJ-3A56NQC-6716OFG-7426QFJ-3A86QFS-8264QFJ-3046. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0002984 | 17/06/2022 | 380.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA QFX-8035. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002985 | 17/06/2022 | 5678.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACAS QFS-8264OFX-8998NQB-7694QFL-3086NPU-9237NQC-6716QFX-8035QFT-3544OFH-1426QFJ-3046QFJ3026QFJ-3046QFJ-3A86. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002986 | 17/06/2022 | 9252.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0002987 | 17/06/2022 | 2387.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002988 | 17/06/2022 | 416.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002989 | 17/06/2022 | 5995.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002990 | 17/06/2022 | 4495.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002991 | 17/06/2022 | 6284.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002992 | 17/06/2022 | 3934.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002993 | 17/06/2022 | 3203.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/06/2022 | 7675.00 | 37119424000180 | AUD SOLUÇOES AUDITIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO APARELHOS AUDITIVOS03 HI ST 665-DW.MBLHI E 03 HI.RD270-DW MBLHI DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002995 | 17/06/2022 | 746.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002996 | 17/06/2022 | 8578.05 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO RACAO ANUMAL DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0002997 | 17/06/2022 | 8711.40 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0002998 | 17/06/2022 | 1461.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002999 | 17/06/2022 | 2469.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003000 | 17/06/2022 | 1428.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003001 | 17/06/2022 | 3483.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003002 | 17/06/2022 | 163.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003003 | 17/06/2022 | 423.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003004 | 17/06/2022 | 563.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003005 | 17/06/2022 | 2211.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003006 | 17/06/2022 | 3410.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGENSSUSPENSAO NOS VEICULOS DO PSF PLACAS QSG-8H94NQB-7694NPU-9237NPX-804QFT-3544QFZ-6566QFX-8035MOW-7163QFJ-3A86QFJ-3A56QFJ-3046 E NPT-3544. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/06/2022 | 11194.14 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RIPASTABUASARRAFOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/06/2022 | 6672.57 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/06/2022 | 4250.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTASVERDURASLEGUMES DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/06/2022 | 3150.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTASVERDURASLEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/06/2022 | 3380.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/06/2022 | 5898.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/06/2022 | 2835.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/06/2022 | 1450.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA DE 03 CADEIRAS E 01 ARMARIO DE FERRO PARA FRUTAS DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/06/2022 | 603.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003016 | 17/06/2022 | 7115.37 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/06/2022 | 2578.96 | 70097530002714 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/06/2022 | 6453.41 | 70097530002714 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE EDNARIA NOBREGA DE ANDRADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE SAMARA ABRANTES PEREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO NO PACIENTE YURI MARTINS DE SENA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE BENICIO GAEL NUNES DE OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE ELOA DEDES SARMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/06/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA FIDELES DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PACTH TEST BATERIA PADRAO REALIZADO NA PACIENTE JUSCELIA MARIA LIMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE ANA LIVIA GONCALVES SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE SAMUEL MONTEIRO RODRIGUES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE YAGO MENDES DUARTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE ESTELA VENTURA DE LIMA BARBOSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE LUIZA HELENA SANTANA MELO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003031 | 17/06/2022 | 1061.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOA AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003032 | 17/06/2022 | 1300.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003033 | 17/06/2022 | 47811.23 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -ALCOOL E DROGAS CAPS AD AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/06/2022 | 1020.00 | 00002678749444 | FRANCISCO RAMUALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CURRAL VELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/06/2022 | 1020.00 | 00014369609402 | JOSE ELIFRAN RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CURRAL VELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/06/2022 | 1020.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CURRAL VELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/06/2022 | 1020.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CURRAL VELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/06/2022 | 1025.00 | 00012153725402 | JORGE HENRIQUE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COBERTA COM MADEIRA E TELHA EM CERAMICA DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CURRAL VELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/06/2022 | 1025.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COBERTA COM MADEIRA E TELHA EM CERAMICA DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CURRAL VELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/06/2022 | 1025.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COBERTA COM MADEIRA E TELHA EM CERAMICA DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CURRAL VELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0003042 | 20/06/2022 | 176935.00 | 08784976000295 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 IMPRESSORAS MULTIFUNIONAL MONOCROMATICA CONECTIVIDADE E COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MOVEIS DESTINADA A IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA INTEGRAR INFORMACOES DOS USUARIOS DO SUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0003043 | 20/06/2022 | 31000.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DVD VIRGEM E BOBINAS TERMICAS DESTINADA A IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA INTEGRAR INFORMACOES DOS USUARIOS DO SUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/06/2022 | 126.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DO PSF DO LOGRADOURO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000222021 | 0003045 | 20/06/2022 | 123420.12 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS I NO MUNICIPIO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/06/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO BATISTA COSTA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/06/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE VALENTINA VITORIA ABRANTES ANSENJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2022 | 2920.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS E EXAMES MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0003049 | 20/06/2022 | 5811.50 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000562022 | 0003050 | 20/06/2022 | 1780.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A TREINAMENTO E CAPACITACAO COM O TEMA IMPORTANCIA DA CASTRACAO E CADELAS ANTES DO PRIMEIRO CIO REAIZADO COM FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/06/2022 | 1025.00 | 00097885223434 | LINDO JOHNSON LEANDRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COBERTA COM MADEIRA E TELHA EM CERAMICA DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE CURRAL VELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/06/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/06/2022 | 47.40 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 15032021 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE COVID POSITIVO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/06/2022 | 94.99 | 00004333088429 | FLAVIO LACERDA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITAPB NO DIA 14012022 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/06/2022 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 28122021 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/06/2022 | 94.99 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 24112021 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/06/2022 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITAPB NO DIA 24122021 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/06/2022 | 47.40 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 02022022 NA AMBULANCIA DO SAMU USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/06/2022 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13052022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED NA CAPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/06/2022 | 47.40 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 16052022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/06/2022 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01uma DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITAPB NO DIA 14012022 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/06/2022 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITA-PB NO DIA 24122021 NO VEICULO DA AMBULANCIA USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO O PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/06/2022 | 2106.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003064 | 20/06/2022 | 271.24 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003065 | 20/06/2022 | 179.61 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003066 | 20/06/2022 | 2899.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003067 | 20/06/2022 | 394.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003068 | 20/06/2022 | 4246.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003069 | 20/06/2022 | 686.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003070 | 20/06/2022 | 760.78 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003071 | 20/06/2022 | 1329.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003072 | 20/06/2022 | 345.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003073 | 20/06/2022 | 746.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003074 | 20/06/2022 | 859.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003075 | 20/06/2022 | 1361.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003076 | 20/06/2022 | 630.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003077 | 20/06/2022 | 1163.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003078 | 20/06/2022 | 1300.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003079 | 20/06/2022 | 1061.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOA AO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003080 | 20/06/2022 | 1078.26 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003081 | 20/06/2022 | 3752.45 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003082 | 20/06/2022 | 4664.11 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003083 | 20/06/2022 | 918.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003084 | 20/06/2022 | 1370.46 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003085 | 20/06/2022 | 3469.61 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003086 | 20/06/2022 | 2241.58 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003087 | 20/06/2022 | 1169.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003088 | 20/06/2022 | 3119.53 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003089 | 20/06/2022 | 2315.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/06/2022 | 720.12 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS SENDO01UMA PARA RECIFEPE NO DIA 17062022 E 01UMA PARA NATALRN NO DIA 21062022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFT-3544 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003092 | 20/06/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/06/2022 | 1357.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/06/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/06/2022 | 32241.01 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/06/2022 | 91312.44 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/06/2022 | 40146.99 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/06/2022 | 36052.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/06/2022 | 62712.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/06/2022 | 42931.68 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/06/2022 | 185985.89 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/06/2022 | 13865.49 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2022 | 7226.35 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2022 | 144199.85 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/06/2022 | 1272.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2022 | 524133.44 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2022 | 176873.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/06/2022 | 170145.85 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2022 | 22930.74 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2022 | 98992.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/06/2022 | 46552.71 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/06/2022 | 47343.15 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/06/2022 | 20186.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/06/2022 | 70731.09 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/06/2022 | 98865.57 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/06/2022 | 7089.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/06/2022 | 5883.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/06/2022 | 4424.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/06/2022 | 123040.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2022 | 32456.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/06/2022 | 46136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/06/2022 | 8560.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/06/2022 | 40845.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/06/2022 | 53194.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/06/2022 | 204324.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/06/2022 | 5636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/06/2022 | 17924.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/06/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/06/2022 | 3599.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/06/2022 | 8325.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/06/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/06/2022 | 9312.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2022 | 11500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2022 | 1212.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/06/2022 | 6975.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2022 | 6000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/06/2022 | 22887.61 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/06/2022 | 10879.72 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/06/2022 | 4848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/06/2022 | 7368.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/06/2022 | 5136.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/06/2022 | 11196.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2022 | 2249.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/06/2022 | 560.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE LENILDA NUNES DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2022 | 2500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CAUTERIZACAO DE VASOS REALIZADO NA PACIENTE SOPHIA FERNANDES SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/06/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE CICERA ARAUJO DE SOUSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/06/2022 | 500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES DE PSICOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA LIRA DA COSTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/06/2022 | 2290.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS-EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS EM APLICACAO DA MEDICACAO DENSIS E APLICACAO DA MEDICACAO SUPRAHYL REALIZADA NA PACIENTE HILDA EMILIA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003150 | 20/06/2022 | 27857.56 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003151 | 20/06/2022 | 5390.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003152 | 20/06/2022 | 1315.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003153 | 20/06/2022 | 11015.79 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003154 | 20/06/2022 | 15023.25 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003155 | 20/06/2022 | 14216.66 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003156 | 20/06/2022 | 12227.68 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003157 | 20/06/2022 | 12390.59 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003158 | 20/06/2022 | 13324.86 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/06/2022 | 21300.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 71 COROAS SOBRE IMPLANTE DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003160 | 20/06/2022 | 10592.46 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003161 | 20/06/2022 | 15692.27 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003162 | 20/06/2022 | 9402.98 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003163 | 20/06/2022 | 13440.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003164 | 20/06/2022 | 12237.92 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/06/2022 | 400.00 | 45634736000150 | CLINICA SOUSENSE DE CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA COM CIRURGIA TORACICA REALIZADA NO PACIENTE REGINALDO TOMAZ DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003167 | 20/06/2022 | 8039.70 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003168 | 20/06/2022 | 3213.90 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003169 | 20/06/2022 | 484.75 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/06/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 15062022 PARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/06/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 22062022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2022 | 4320.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 96 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/06/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL TOMAZ DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/06/2022 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DOSE 15MCI REALIZADA NA PACIENTE KALLYELANE CRISTINA MARTINS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0003175 | 27/06/2022 | 379472.07 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/06/2022 | 270.00 | 00009048742498 | PRYSCILLA MOURA DE LIMA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO PSICOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FILHO NOS DIAS 0310 E 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE BENEDITO LUIZ DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003178 | 27/06/2022 | 675.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/06/2022 | 400.00 | 45634736000150 | CLINICA SOUSENSE DE CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA COM CIRURGIA TORACICA REALIZADA NO PACIENTE REGINALDO TOMAZ DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003180 | 27/06/2022 | 3615.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACAS NPX-8047QSG-8H94NQB-7694QFJ-3A66NQC-6716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003181 | 27/06/2022 | 680.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACAS NPX-8047NPU-9237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003182 | 27/06/2022 | 2556.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACAS PRL-6337PRL-4347. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003183 | 27/06/2022 | 760.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA PRL-6337. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003184 | 27/06/2022 | 2475.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA MNN-2291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003185 | 27/06/2022 | 1390.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA MNN-2291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003186 | 27/06/2022 | 3590.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACAS OFG-1426QFJ-3046QFJ-3026QFT-3544QFF-2160OFX-8998QFZ-6566QFX-8005QFS-8264NQC-6716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003187 | 27/06/2022 | 2400.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFJ-3076QFJ-3046QFX-8005QFF-2160QFJ-3026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003188 | 27/06/2022 | 1150.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACAS PAQ-9943QSF-2F53OGD-7B41OGF-4480. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003189 | 27/06/2022 | 15598.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS PAQ-9943QSF-2F53OGD-7B41OGF-4480. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003190 | 27/06/2022 | 25500.00 | 28651151000129 | LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DR. MAURO ABRANTES SOBRINHO CONFORME CONVENIO N 1722021 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003191 | 27/06/2022 | 1120.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DR. MAURO ABRANTES SOBRINHO CONFORME CONVENIO N 1722021 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003192 | 27/06/2022 | 7970.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DR. MAURO ABRANTES SOBRINHO CONFORME CONVENIO N 1722021 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003193 | 27/06/2022 | 61480.00 | 04063155000128 | MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DR. MAURO ABRANTES SOBRINHO CONFORME CONVENIO N 1722021 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003194 | 27/06/2022 | 28250.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E EXAMES DE TESTE ERGOMETRICOEXAMES DE HOLTEREXAMES DE MAPA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00005971818457 | NAYARA KALLYANNE CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/06/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/06/2022 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/06/2022 | 1368.09 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/06/2022 | 6605.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS INFANTIL MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/06/2022 | 9441.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/06/2022 | 3790.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/06/2022 | 30669.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/06/2022 | 15357.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00002382805439 | FRANCISCO NUNES DOS SANTOS. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEMOLICAO DE UM PREDIO PARA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00070841283443 | MARCELO LACERDA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEMOLICAO DE UM PREDIO PARA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00014670519425 | MATHEUS HENRIQUE LACERDA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEMOLICAO DE UM PREDIO PARA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEMOLICAO DE UM PREDIO PARA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/06/2022 | 359.74 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS SENDO01UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26062022 E 01UMA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 27062022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFT-3544 CONDUZINDO PACIENTES PARA SUAS RESIDENCIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/06/2022 | 6955.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAISEXTRA SUS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2022 | 10982.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUENTINHASREFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTE ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 29062022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2022 | 38105.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 062022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2022 | 45769.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 062022COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2022 | 419593.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 062022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003222 | 28/06/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003223 | 28/06/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0003224 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0003225 | 28/06/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0003226 | 28/06/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0003227 | 28/06/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003228 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000482022 | 0003229 | 28/06/2022 | 1166.66 | 00012679745400 | PEDRO LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA QUADRA 36LOTE 35 NO PROJETO MARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003230 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003231 | 28/06/2022 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003232 | 28/06/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0003233 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003234 | 28/06/2022 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/06/2022 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/06/2022 | 2186.66 | 00002929799404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003237 | 28/06/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0003238 | 28/06/2022 | 9645.75 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADADOS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0003239 | 28/06/2022 | 7136.95 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADADOS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003240 | 28/06/2022 | 25043.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003241 | 28/06/2022 | 890.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE AUTORIZACAO DE COMPRAS E BLOCOS GERA 25X3 DESTINADOS AO TFD A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003242 | 28/06/2022 | 7130.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESECIALBLOCOS DE EVOLUCAO DE ENFERMAGEMBLOCOS DE SOL. DE EXAMESBLOCOS DE SOL. DE PROCEDIMENTOSBLOCOS DE RECEITUARIOBLOCOS DE FICHAS CONT. DE PACIENTESBLOCOS DE RECEITUARIOSBLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADOS A UPA A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/06/2022 | 400.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICACAO DE NOTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/06/2022 | 720.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR EM VIDEOLARINGOSCOPIA NOS SEGUINTES PACIENTESFRANCISCA DAS CHAGAS MANGEUIRAMARIA DO DESTERRO CATANACICERA DE SOUSA SILVAFRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/06/2022 | 940.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR EM VIDEONASOFIBROSCOPIA REALIZADA NOS SEGUINTES PACIENTESKAMILLY LINS DA SILVATHEO RYAN ANDRADE DE SAKAIO HENRIQUE ALEXANDREGLEDSON INACIO DA S. ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/06/2022 | 9640.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICOFISTULECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE GENILDA ELADIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3A56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/06/2022 | 304.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/06/2022 | 304.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA NQC-6716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO TFD PLACA QSG-2C06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DO CENTRO DE IMAGEM PLACA QSF-7816. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/06/2022 | 2163.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QFJ-3A66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003254 | 29/06/2022 | 2556.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACAS PRL-6337PRL-4347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003255 | 29/06/2022 | 3740.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/06/2022 | 6028.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMUA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/06/2022 | 2753.05 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/06/2022 | 1072.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALELETRICO DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/06/2022 | 5019.10 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/06/2022 | 7794.05 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/06/2022 | 8636.65 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/06/2022 | 4996.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/06/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE AUGUSTO SOARES DA SILVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/06/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DOS SANTOS FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/06/2022 | 6350.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGIGO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003272 | 30/06/2022 | 330.74 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003273 | 30/06/2022 | 10.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003274 | 30/06/2022 | 180.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003275 | 30/06/2022 | 404.59 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003276 | 30/06/2022 | 2722.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003277 | 30/06/2022 | 613.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003278 | 30/06/2022 | 3934.21 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003279 | 30/06/2022 | 818.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003280 | 30/06/2022 | 3384.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003281 | 30/06/2022 | 1835.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003282 | 30/06/2022 | 114.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003283 | 30/06/2022 | 4962.67 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003284 | 30/06/2022 | 78.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003285 | 30/06/2022 | 292.14 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003286 | 30/06/2022 | 4305.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003287 | 30/06/2022 | 471.78 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003288 | 30/06/2022 | 350.83 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003289 | 30/06/2022 | 4264.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003290 | 30/06/2022 | 2166.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003291 | 30/06/2022 | 2787.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003292 | 30/06/2022 | 202.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003293 | 30/06/2022 | 81.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003294 | 30/06/2022 | 265.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003295 | 30/06/2022 | 597.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003296 | 30/06/2022 | 173.29 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003297 | 30/06/2022 | 43.59 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003298 | 30/06/2022 | 8.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003299 | 30/06/2022 | 234.88 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003300 | 30/06/2022 | 42.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003301 | 30/06/2022 | 141.08 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003302 | 30/06/2022 | 245.88 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003303 | 30/06/2022 | 832.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003304 | 30/06/2022 | 618.33 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003305 | 30/06/2022 | 1924.39 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003306 | 30/06/2022 | 2019.24 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2022 | 1810.83 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPO GRANDEMS PARA PARTICIPAR DE EVENTO OFERTADO PELO ESTADO DA PARAIBA NO PARIODO DE 13072022 A 16072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003309 | 30/06/2022 | 76798.36 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 9 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -ALCOOL E DROGAS CAPS AD AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003313 | 01/07/2022 | 15000.82 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003314 | 01/07/2022 | 3558.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003315 | 01/07/2022 | 1625.44 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL EM ADESIVOSREFLETIVOS E PERSONALIZADOS E EM PVC COM ACABAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/07/2022 | 26250.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 107CENTO E SETE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/07/2022 | 18200.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE IMAGEM ATENDENDO DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/07/2022 | 1800.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 12DOZE SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO PACIENTE JOSE RHAFAEL PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/07/2022 | 800.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NO PACIENTE AURENI LOPES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/07/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO NO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CARNAUBINHA MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/07/2022 | 142.47 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS PARA PATOSPB NOS DIAS 07061606 E 30062022 NO VEICULO SPIN PLACA QFS-8264 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/07/2022 | 854.87 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 13TREZE DIARIAS SENDO08OITO PARA PATOSPB NOS DIAS 2705300531050706100613061406 E 15062022 E 05CINCO PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0106060608060906 E 17062022 NO VEICULO VAN PLACA QSH-1749 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/07/2022 | 2133.22 | 00010187058482 | RODOLFO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 20VINTE DIARIAS SENDO15QUINZE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1205 A 18052022190523 A 250520223005010605 A 07061006140621062806 E 30062022 02DUAS PARA PATOSPB NO DIA 0906202202DUAS PARA NATALRN NOS DIAS 2705 E 20062022 E 01UMA PARA FORTALEZACE NO DIA 16052022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSH-1749QSG-8H94ONIX PLACA QFZ-6566AMBULANCIA PLACA PRL-6337 E SPIN PLACA QFT-3544 E QFS-8264 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0003324 | 04/07/2022 | 7100.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 11 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 08 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003325 | 04/07/2022 | 8120.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/07/2022 | 584.95 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 15QUINZE LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFJ-3046QFS-8264OGD-7B51OFX-8998QSG-2206QFJ-3076QSF-2F53QFF-2160QFY-5187QFX-8005QFJ-3026QSE-7184QFJ-3A66QSF-7816 E QFP-8I44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/07/2022 | 2250.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA HEPATOLOGICA NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA ZILMA DA SILVAADINEUZA DIAS CORDEIRO DE OLIVEIRATHYARA THALYTA RIBEIRO CASIMIROFRANCICLEIDE FRANCISCA DE SOUSAFRANCISCA LIRIANE DOS SANTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/07/2022 | 3830.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/07/2022 | 123.44 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA3521-1824 MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/07/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA MES DE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/07/2022 | 86.00 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6634 MES DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/07/2022 | 97.22 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6633 MES DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/07/2022 | 143.17 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6637 MES DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/07/2022 | 227.69 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3521-1956 MES DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/07/2022 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3521-1452 MES DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/07/2022 | 487.85 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/07/2022 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003339 | 04/07/2022 | 1025.15 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003340 | 04/07/2022 | 1721.88 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003341 | 04/07/2022 | 1015.35 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003342 | 04/07/2022 | 389.92 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/07/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA ALVES DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/07/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE FABIANA ALVES DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/07/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE WALCLEA CRISTINA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003346 | 05/07/2022 | 4.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003347 | 05/07/2022 | 211.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003348 | 05/07/2022 | 237.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003349 | 05/07/2022 | 44.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003350 | 05/07/2022 | 399.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003351 | 05/07/2022 | 13080.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO SAO JOSE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/07/2022 | 1280.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OMPRESSOR TORAXICO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003353 | 05/07/2022 | 7951.87 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003354 | 05/07/2022 | 331.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003355 | 05/07/2022 | 82.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003356 | 05/07/2022 | 87.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/07/2022 | 5100.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVA ACOLCHOADO MESA PARA EXAME CLINICO DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/07/2022 | 51.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/07/2022 | 5400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/07/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 06072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLIVA MUNICIPALJUNTO AO LACEN PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/07/2022 | 7000.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/07/2022 | 18200.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/07/2022 | 2800.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003366 | 05/07/2022 | 15718.39 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/07/2022 | 400.00 | 40880487000169 | FRANCISCO GEORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTASCOMUNICADOSINFORMESAVISOSINFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DO PORTAL DE NOTICIAS NO PERIODO DE 0106 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003368 | 05/07/2022 | 1039.05 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003369 | 05/07/2022 | 670.76 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003370 | 05/07/2022 | 454.51 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003371 | 05/07/2022 | 778.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/07/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000422022 | 0003373 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000432022 | 0003374 | 05/07/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003375 | 05/07/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003376 | 05/07/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000422022 | 0003377 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/07/2022 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE VALERIA NOBREGA VARELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003379 | 06/07/2022 | 259.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/07/2022 | 1750.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0003381 | 06/07/2022 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003382 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/07/2022 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003384 | 06/07/2022 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/07/2022 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003386 | 06/07/2022 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/07/2022 | 6000.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NO ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA ELISANGELA MARQUES ESTRELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/07/2022 | 4971.40 | 32073039000125 | SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA 13113955475 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 1 LAGUA SANITARIA 5LALCOOL EM GEL BB 5 LT E ALCOOL LIQUIDO 70 5 LT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/07/2022 | 10247.67 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/07/2022 | 4024.97 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0003391 | 06/07/2022 | 17446.25 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003392 | 06/07/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA DE 07042022 A 06052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003393 | 06/07/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA DE 07052022 A 06062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003394 | 06/07/2022 | 6627.41 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003395 | 06/07/2022 | 1645.02 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/07/2022 | 8767.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003397 | 07/07/2022 | 15396.15 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003398 | 07/07/2022 | 6598.35 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/07/2022 | 3621.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPO GRANDEMS PARA PARTICIPAR DE EVENTO OFERTADO PELO ESTADO DA PARAIBA NO PARIODO DE 12072022 A 17072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/07/2022 | 712.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO MUTIRAO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003401 | 07/07/2022 | 8120.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003402 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0003403 | 07/07/2022 | 7100.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 11 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 08 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/07/2022 | 4024.97 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/07/2022 | 63410.28 | 29329985000185 | MADERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/07/2022 | 11808.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003407 | 07/07/2022 | 25043.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003408 | 07/07/2022 | 267.28 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003409 | 07/07/2022 | 650.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003410 | 07/07/2022 | 489.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003411 | 07/07/2022 | 27000.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.500 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA NO SANGUE CAPILARDETERMINACAO QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURA ATRAVES DE AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003412 | 07/07/2022 | 32404.16 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR MEDICINAL DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/07/2022 | 330.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/07/2022 | 474.95 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 05CINCO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2405250630060107 E 07072022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/07/2022 | 1843.40 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A 14CATORZE DIARIAS SENDO01UMA PARA RECIFEPE NO DIA 1306202203TRES PARA FORTALEZACE NOS DIAS 03061506 E 2106202201UMA PARA PATOSPB NO DIA 2806202205CINCO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0106 A 07062022 E 2906202201UMA PARA MOSSORORN NO DIA 3006202201UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 0607202201UMA PARA NATALRN NO DIA 05072022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFS-8264 E QFT-3544ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/07/2022 | 1708.47 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A 17DEZESETE DIARIAS SENDO16DEZESEIS A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0306050607 A 08061406170618062106270629 A 3006 A 0407 E 05 A 0607222 01UMA PARA RECIFEPE NO DIA 19062022 NOS VEICULOS VAN PLACAS QSG-8H94 E QSH-1749 E SPIN PLACA QFS-8264 E QFT-3544AMBULANCIA PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/07/2022 | 94.99 | 00007266905460 | VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 08072022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/07/2022 | 94.99 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 07072022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/07/2022 | 94.99 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 08072022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/07/2022 | 94.99 | 00007266905460 | VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 07072022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003422 | 08/07/2022 | 7998.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003423 | 08/07/2022 | 6255.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003424 | 08/07/2022 | 3041.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003425 | 08/07/2022 | 1106.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003426 | 08/07/2022 | 1382.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003427 | 08/07/2022 | 5452.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003428 | 08/07/2022 | 7380.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003429 | 08/07/2022 | 6250.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003430 | 08/07/2022 | 6202.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/07/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE PET SCAN TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSTRONS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003432 | 08/07/2022 | 5498.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003433 | 08/07/2022 | 544.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003434 | 08/07/2022 | 9478.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003435 | 08/07/2022 | 2112.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003436 | 08/07/2022 | 5372.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003437 | 08/07/2022 | 9260.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0003438 | 08/07/2022 | 10646.45 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003439 | 08/07/2022 | 3660.82 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003440 | 08/07/2022 | 1306.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003441 | 08/07/2022 | 1357.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003442 | 08/07/2022 | 1834.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003443 | 08/07/2022 | 2686.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003444 | 08/07/2022 | 412.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003445 | 08/07/2022 | 232.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003446 | 08/07/2022 | 522.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003447 | 08/07/2022 | 682.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003448 | 08/07/2022 | 1042.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003449 | 08/07/2022 | 1489.59 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003450 | 08/07/2022 | 2472.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003451 | 08/07/2022 | 2644.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003452 | 08/07/2022 | 2358.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003453 | 08/07/2022 | 459.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003454 | 08/07/2022 | 292.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003455 | 08/07/2022 | 1169.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003456 | 08/07/2022 | 4299.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003457 | 08/07/2022 | 2457.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003458 | 08/07/2022 | 7284.75 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003459 | 08/07/2022 | 7794.30 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003460 | 11/07/2022 | 133.28 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/07/2022 | 55448.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/07/2022 | 48587.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/07/2022 | 44792.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/07/2022 | 29193.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/07/2022 | 44829.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/07/2022 | 37341.14 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/07/2022 | 4800.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/07/2022 | 1042.19 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 09NOVE DIARIAS SENDO05CINCO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 A 0906170604 A 05072022 01UMA PARA RECIFE-PE NO DIA 14062022 E 02DUAS PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 21 A 22062022 E 01UMA PARA FORTALEZACE NO DIA 08072022 NOS VEICULOS ONIX PLACA QFZ-6566SPLIN QFP-8I44QFT-3544 E AMBULANCIA PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/07/2022 | 694.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/07/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE VINICIUS GONCALO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/07/2022 | 750.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICKTEST COMPLETO COM TESTE DE PROVOCACAO NASAL E PATCH TEST PADRAOREALIZADA NA PACIENTE ESTELA VENTURA DE LIMA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/07/2022 | 1000.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICKTEST COMPLETO COM TESTE DE PROVOCACAO NASAL E PATCH TEST PADRAOREALIZADO NO PACIENTE JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/07/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE GETULIO VIEIRA DA SILVA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/07/2022 | 8100.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTO DESTINADO A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/07/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO PRICK TEST COMPLETO COM TESTE DE PROVOCACAO NASAL REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA GONCALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003476 | 11/07/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTES DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WALTER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR CORRESPONDENTE A GRU -GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/07/2022 | 800.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO TOMAZ DA SILVA EM VIDEO BRONCOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/07/2022 | 6500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A GASTRECTOMIA PARCIAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA ILCA LIRA BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003481 | 11/07/2022 | 32962.84 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003482 | 11/07/2022 | 174.20 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003483 | 11/07/2022 | 4947.78 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/07/2022 | 1519.84 | 00003888962480 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 16DEZESEIS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 150517052205240529053105050607061206140619062106260603070507 E 10072022 NO VEICULO ONIBUS LOCADO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003485 | 12/07/2022 | 21482.63 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003486 | 12/07/2022 | 19836.24 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/07/2022 | 44964.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/07/2022 | 118904.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003489 | 12/07/2022 | 2028.36 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/07/2022 | 1960.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/07/2022 | 8000.00 | 09319013000100 | CLÍNICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA CIRURGIA DE ESTRABISMO REALIZADA NO PACIENTE JONAS ADRIAN COELHO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/07/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/07/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/07/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCINALDO ALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/07/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA ALVES VIDAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001202021 | 0003496 | 12/07/2022 | 2398.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/07/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACEN DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/07/2022 | 189.98 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1306 E 14062022 NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003499 | 12/07/2022 | 8257.08 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PLACA EM TUBOADESIVO EM ALTA RESOLUCAO EM PVC E PLACA DE VIDRO COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES DESTINADOS AO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003500 | 13/07/2022 | 1396.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACA QFJ-3076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003501 | 13/07/2022 | 461.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS PLACA QSF-7816QFL-4347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003502 | 13/07/2022 | 944.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM E SUSPENSAO NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS OGD-5B51QSF-2F53OGD-7B41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003503 | 13/07/2022 | 1726.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E SUSPENSAO NOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFJ-3A86QFJ-3026QFJ-3046QFT-3544NQD-3575QSG-8H94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003504 | 13/07/2022 | 568.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM E SUSPENSAO DO VEICULO DO CAPS PLACA NQB-7694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/07/2022 | 2420.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI ANGIOGENICO AVASTIM REALIZADO EM OLHO DIREITO DO PACIENTE JOAO CONSTANTINO DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/07/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE RETINOLOGO REALIZADA NA PACIENTE MARIA MADALENA DE S. BARRETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/07/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NA PACIENTE TEREZA CRISTINA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/07/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE RETINOLOGO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS R. CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/07/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NA PACIENTE ANA LUIZA Q. DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/07/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NO PACIENTE MATEUS PEREIRA J. DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/07/2022 | 1355.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES OFTALMOLOGICO DE BIOMETRIA ULTRASSONICACERATOSCOPIA ESPECULAR BIOMETRIA OPTICA REALIZADA NO PACIENTE IRISMAR DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003512 | 14/07/2022 | 1031.61 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003513 | 14/07/2022 | 299.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003514 | 14/07/2022 | 978.32 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003515 | 14/07/2022 | 3789.06 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICODESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003516 | 14/07/2022 | 2578.74 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICODESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003517 | 14/07/2022 | 3610.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003518 | 14/07/2022 | 3805.21 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOHIDRAULICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/07/2022 | 360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/07/2022 | 932.00 | 00005640762446 | FABIO DA SILVA BASILIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICA E CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA DO PSF DA COMUNIDADE CURRAL VELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/07/2022 | 932.00 | 00002678749444 | FRANCISCO RAMUALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICA E CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA DO PSF DA COMUNIDADE CURRAL VELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/07/2022 | 932.00 | 00014369609402 | JOSE ELIFRAN RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICA E CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA DO PSF DA COMUNIDADE CURRAL VELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/07/2022 | 932.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICA E CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA DO PSF DA COMUNIDADE CURRAL VELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0003524 | 15/07/2022 | 3755.50 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001222018 | 0003525 | 15/07/2022 | 990.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0003526 | 15/07/2022 | 47272.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0003527 | 15/07/2022 | 6415.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0003528 | 15/07/2022 | 33441.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0003529 | 15/07/2022 | 35677.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0003530 | 15/07/2022 | 19997.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/07/2022 | 472.25 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 07SETE DIARIA SENDO01UMA PARA PATOSPB NO DIA 0702202202DUAS PARA NATALRN NOS DIAS 0302 E 1802202201UMA PARA RECIFEPE NO DIA 0502202202DUAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1102 E 13022022 E 01UMA PARA FORTALEZACE NO DIA 16022022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFT-3544QFS-8264AMBULANCIA PLACA PRL-6337 E ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/07/2022 | 189.98 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1307 E 14072022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/07/2022 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICA MÉDICA E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MARCOS SOUTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/07/2022 | 4485.00 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE A CARAVANA DA REDE CUIDAR EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/07/2022 | 1000.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/07/2022 | 1120.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 04 CONSULTAS COM VASCULAR REALIZADA NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA FERREIRA DOS SANTOSJOSEFA FERREIRA DA SILVAFRANCISCA VALDETE LIMA BATISTAMIRIAN NASCIMENTO COSTA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/07/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO EM ANGIOLOGIA VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE CICERA MARIA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/07/2022 | 875.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES DE RPG EM FISIOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE VALDIR FERREIRA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/07/2022 | 662.23 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 05CINCO DIARIAS SENDO03TRES PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04070307 E 06072022 E 02DUAS PARA NATALRN NOS DIAS 2403 E 14072022 NOS VEICULOS ONIX PLACA QFX-8035SPIN PLACA QFT-3544 E QFS-8264 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/07/2022 | 47.40 | 00076207641434 | MARCILIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB NO DIA 14072022 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003541 | 18/07/2022 | 29760.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 120 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/07/2022 | 570.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/07/2022 | 1500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001252021 | 0003544 | 18/07/2022 | 10180.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001252021 | 0003545 | 18/07/2022 | 6930.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/07/2022 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA NEVES DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/07/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA NEVES DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/07/2022 | 9640.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICOFISTULECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE GENILDA ELADIA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/07/2022 | 4800.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/07/2022 | 8000.00 | 09319013000100 | CLÍNICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA CIRURGIA DE ESTRABISMO REALIZADA NO PACIENTE JONAS ADRIAN COELHO DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/07/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCINALDO ALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/07/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA ALVES VIDAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/07/2022 | 800.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM ARRITIMOLOGISTA REALIAZDA NO PACIENTE VINNYCIUS GABRIEL JESUS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/07/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIAZDA NA PACIENTE FRANCISCA SANDRA PEREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/07/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA NEUROLOGICA REALIAZDA NA PACIENTE HELOYSA MONTEIRO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/07/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA NEUROLOGICA REALIAZDA NO PACIENTE JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/07/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA NEUROLOGICA REALIAZDA NO PACIENTE HIGOR DE ANDRADE SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/07/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/07/2022 | 600.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA DAS NEVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/07/2022 | 80.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMINA 2 PONTAS 330MM DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003562 | 19/07/2022 | 77706.48 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -ALCOOL E DROGAS CAPS AD AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/07/2022 | 56545.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DO INSS PATRONAL COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003564 | 19/07/2022 | 110260.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/07/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO GERALDO DE FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003566 | 19/07/2022 | 252.47 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/07/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACEN PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/07/2022 | 610.00 | 07778725000154 | EQUIPMED-COM.DE PROD.MED E SERV DE MANUTENÇÃO EM MAQ E AP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO PERACETICO 0.2 GL 5 LT DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/07/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO FILHO VIEIRA ACOLHIDO NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/07/2022 | 122.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM JOAO PESSOASOUSAPB NO DIA 21072022 DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/07/2022 | 897.99 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1920 E 21072022 PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA4 CESM-PB NA QUALIDADE DE GESTORA REALIZADA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/07/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE JULIANA MACIEL DE SOUZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003574 | 20/07/2022 | 6080.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 152CENTO E CINQUENTA E DOIS CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003575 | 20/07/2022 | 5400.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003576 | 20/07/2022 | 959.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003577 | 20/07/2022 | 3640.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003578 | 20/07/2022 | 6700.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/07/2022 | 2500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NOS PACIENTES MANOEL AFONSO DE SOUSA E GILVAN FERREIRA DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/07/2022 | 3072.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANITORAMENTO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSICAO EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO X EOU GAMAUTILIZANDO O SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE TLD E PROPRIETARIA DOS RESPECTIVOS DOSIMETROS CEDE O DIREITO DE USO FORNECENDO RELATORIOS MENSAIS DAS DOSES DE RADIACAO REGISTRADAS EM CADA DOSIMETRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/07/2022 | 1550.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A07SETE EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/07/2022 | 715.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA DE PORTA DO CAPS E FIXACAO DE 29 PARAFUSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/07/2022 | 100.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SUPORTE PARA CADEADO DO PSF DO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/07/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA NADIJANE MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/07/2022 | 284.97 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1920 E 21072022 COMO USUARIA PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA REALIZADO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/07/2022 | 670.77 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1920 E 21072022 COMO TRABALHADOR PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA REALIZADO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003587 | 21/07/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/07/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/07/2022 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000562022 | 0003590 | 21/07/2022 | 1780.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A TREINAMENTO E CAPACITACAO COM O TEMA IMPORTANCIA DA CASTRACAO E CADELAS ANTES DO PRIMEIRO CIO REAIZADO COM FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/07/2022 | 777.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00005971818457 | NAYARA KALLYANNE CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/07/2022 | 56.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOGRADOURO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0003596 | 22/07/2022 | 374869.95 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/07/2022 | 50000.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003600 | 22/07/2022 | 3660.82 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003601 | 22/07/2022 | 1306.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003602 | 22/07/2022 | 1357.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003603 | 22/07/2022 | 1834.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003604 | 22/07/2022 | 2686.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003605 | 22/07/2022 | 412.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003606 | 22/07/2022 | 232.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003607 | 22/07/2022 | 522.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003608 | 22/07/2022 | 682.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0003609 | 22/07/2022 | 1042.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003610 | 22/07/2022 | 292.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/07/2022 | 80.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CABECOTE NYLON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/07/2022 | 7750.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAISEXTRA SUS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/07/2022 | 1400.00 | 17964660000195 | ICMED-INST. DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE VALDECI MARCULINO LIMEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/07/2022 | 12750.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE IMAGEM DE DEMNDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003615 | 22/07/2022 | 29760.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE JULHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/07/2022 | 620.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REFRIGERADOR ELETROLUX COM REPOSICAO DE TERMOSTATOGELAGUA ESMALTEC COM SUBSTITUICAO DE DUAS TORNEIRAS E REFRIGERADOR COM REPOSICAO DE UM PROTETOR E UM RELÊ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/07/2022 | 1600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MTERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/07/2022 | 4600.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/07/2022 | 4025.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/07/2022 | 2875.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/07/2022 | 4186.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/07/2022 | 1794.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003623 | 25/07/2022 | 4535.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003624 | 25/07/2022 | 3850.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.V | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/07/2022 | 3110.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/07/2022 | 2150.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RETIRADA DE TUMOR DE CONJUNTIVA EM OLHO ESQUERDO DO PACIENTE WELLINGTON SOARES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/07/2022 | 11500.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/07/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003630 | 25/07/2022 | 26513.85 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003631 | 25/07/2022 | 23600.48 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/07/2022 | 4815.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 107 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/07/2022 | 284.97 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1920 E 21072022 COMO USUARIA PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA REALIZADO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/07/2022 | 1368.09 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/07/2022 | 1647.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORMULAS MANIPULADAS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/07/2022 | 800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/07/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICO DA UPA MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/07/2022 | 27737.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/07/2022 | 13453.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/07/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA MAXILAR REALIZADA NO PACIENTE MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/07/2022 | 300.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA ATM REALIZADA NA PACIENTE EDVANIA PINTO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/07/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MEDIO PORTE DESTINADOS A UPA MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/07/2022 | 1650.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLETE MILWAUKER DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/07/2022 | 765.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE NODULECTOMIA COM ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE VALERIA NOBREGA VARELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/07/2022 | 400.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICACAO DE NOTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/07/2022 | 2480.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE NODULECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE VALERIA NOBREGA VARELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/07/2022 | 400.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO NO BLOCO CIRURGICO -BIOPSIA DE NODULO REALIZADA NA PACIENTE VALERIA NOBREGA VARELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/07/2022 | 309.40 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 0106 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/07/2022 | 3917.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO PSF PLACA QFZ-6566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACA QFX-8005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/07/2022 | 426.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACA NQD-3575 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/07/2022 | 22996.00 | 18628083000204 | CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTD | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO GENEXPERT UTILIZADO NO LABORATORIO DA POLICLINICA PARA DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/07/2022 | 819.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACA QFJ-3A86 DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/07/2022 | 770.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACA QFJ-3026 DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003656 | 28/07/2022 | 6700.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003657 | 28/07/2022 | 6080.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 152CENTO E CINQUENTA E DOIS CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/07/2022 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003660 | 28/07/2022 | 760.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA PRL-6337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003661 | 28/07/2022 | 1150.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACAS PAQ-9943QSF-2F53OGD-7B41OGF-4480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003662 | 28/07/2022 | 15598.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS PAQ-9943QSF-2F53OGD-7B41OGF-4480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003663 | 28/07/2022 | 1950.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E BLOCOS DE SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003664 | 28/07/2022 | 356.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE PRONTUARIO ANAMESE DESTINADO AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003665 | 28/07/2022 | 350.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0003666 | 28/07/2022 | 2520.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132021 | 0003667 | 28/07/2022 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/07/2022 | 12673.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0003669 | 28/07/2022 | 2710.30 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/07/2022 | 352.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003671 | 28/07/2022 | 6000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL EM PLACA DE ACM LUMINOSA EM TUBO METALON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/07/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 27072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACENPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/07/2022 | 379.96 | 00006699270400 | RAIMUNDO ALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 04QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 060707072707 E 28072022 NO VEICULO SPIN PLACA QFS-8264 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/07/2022 | 189.98 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 A 21072022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/07/2022 | 47.40 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 301121 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/07/2022 | 47.40 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 311121 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/07/2022 | 47.40 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 070422 NO VEICULO USA PLACA QDF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/07/2022 | 47.40 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 070422 NO VEICULO USA PLACA QDF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/07/2022 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 240422 NO VEICULO USA PLACA QDF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/07/2022 | 94.99 | 00000090830490 | CIBELE PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 070722 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/07/2022 | 94.99 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 070722 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/07/2022 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 070722 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/07/2022 | 94.99 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITAPB NO DIA 10072022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/07/2022 | 94.99 | 00003951881488 | ORNANCI FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 16072022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/07/2022 | 47.40 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 15072022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/07/2022 | 47.40 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 15072022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/07/2022 | 4366.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/07/2022 | 47.40 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 09022022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/07/2022 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 22072022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/07/2022 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 22072022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/07/2022 | 47.40 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PIANCOPB NO DIA 12072022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/07/2022 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 16072022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2022 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 30062022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2022 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 30062022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2022 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26022022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2022 | 47.40 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 16052022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2022 | 47.40 | 00097883204491 | FRANCISCA PESSOA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PIANCOPB NO DIA 12072022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2022 | 8314.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2022 | 3027.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE CICERA MARIA E FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/07/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A TRES SESSOES DE PSICOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA LIRA DA COSTA NOS DIAS 08071507 E 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2022 | 2520.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS EM ANGIOLOGIA VASCULAR NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA VIEIRA DA SILVAMARIA LEITE DA SILVAJOSIAS ALVES PEDROSADAMIANA ALMEIDA GOMESGERALDA ELIZA DE JESUS SILVAJANDIRA MARIA DA SILVA BATISTAJORGE LUIS BARRETO PEDROSA DA SILVARITA INALDA DA SILVA VIEIRAHELIO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2022 | 360.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE MELYSSA KAUANE VIEIRA DOS SANTOS ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2022 | 360.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE NICKOLLAS RAPHAEL ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ZILDA MARIA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/07/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO NO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CARNAUBINHA MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/07/2022 | 31675.00 | 37119424000180 | AUD SOLUÇOES AUDITIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2022 | 400.00 | 40880487000169 | FRANCISCO GEORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTASCOMUNICADOSINFORMESAVISOSINFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DO PORTAL DE NOTICIAS NO PERIODO DE 0107 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/07/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/07/2022 | 1350.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/07/2022 | 15480.04 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFEST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/07/2022 | 42018.65 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDECOM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/07/2022 | 18438.30 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/07/2022 | 15713.83 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/07/2022 | 30341.09 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/07/2022 | 20916.36 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/07/2022 | 88687.49 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/07/2022 | 5584.58 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/07/2022 | 3613.17 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/07/2022 | 68727.61 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSFEFE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/07/2022 | 636.30 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOEST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/07/2022 | 228702.58 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSEST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/07/2022 | 82271.72 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/07/2022 | 11395.69 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IEST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/07/2022 | 10537.63 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADEST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/07/2022 | 9921.56 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSEST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/07/2022 | 10345.65 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOEST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/07/2022 | 35629.15 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALEST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/07/2022 | 46522.41 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/07/2022 | 3544.80 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAEST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/07/2022 | 2766.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAEST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/07/2022 | 24480.98 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-EST. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/07/2022 | 1350.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOCOM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/07/2022 | 1350.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/07/2022 | 4162.50 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/07/2022 | 1350.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/07/2022 | 1350.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/07/2022 | 4656.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/07/2022 | 3487.80 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/07/2022 | 4080.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO-2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIACOM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/07/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/07/2022 | 31443.63 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/07/2022 | 101149.63 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/07/2022 | 39266.61 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2022 | 38624.67 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2022 | 62794.79 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/07/2022 | 42069.36 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2022 | 186593.78 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/07/2022 | 14353.32 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2022 | 7226.35 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/07/2022 | 144211.71 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/07/2022 | 1272.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/07/2022 | 507601.34 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/07/2022 | 181207.94 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/07/2022 | 109350.28 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/07/2022 | 24305.56 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/07/2022 | 98800.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/07/2022 | 49550.55 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2022 | 73033.15 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2022 | 20186.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/07/2022 | 70501.41 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2022 | 100873.77 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/07/2022 | 7153.23 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/07/2022 | 7095.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAEST-COMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2022 | 114750.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/07/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/07/2022 | 13712.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/07/2022 | 23636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/07/2022 | 44251.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/07/2022 | 54161.23 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/07/2022 | 190498.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/07/2022 | 73500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/07/2022 | 62204.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/07/2022 | 10866.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/07/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/07/2022 | 12860.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2022 | 9312.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2022 | 8000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2022 | 6975.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/07/2022 | 20348.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/07/2022 | 9266.64 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/07/2022 | 46196.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2022 | 5100.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2022 | 17258.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2022 | 35780.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/07/2022 | 4673.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/07/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003710 | 01/08/2022 | 27000.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.500 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA NO SANGUE CAPILARDETERMINACAO QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURA ATRAVES DE AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003711 | 01/08/2022 | 572.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003712 | 01/08/2022 | 3193.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2022 | 954.93 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 25VINTE E CINCO LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003715 | 01/08/2022 | 2180.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OTOCLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003716 | 01/08/2022 | 3485.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2022 | 1798.70 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 10DEZ DIARIAS SENDO01UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26072022 E 09NOVE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02070407060707 A 0807202220 A 210720222607 E 28072022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFT-3544AMBULANCIA PLACA PRL-6337 E VANS PLACAS QSG-8H94 E QSH-1749 E VEICULO S-10 PLACA QFJ-3A66 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/08/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME TOMOGRAFIA MAXILAR REALIZADA NO PACIENTE EMANUEL VICTOR DA SILVA RAMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2022 | 180.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO X PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL REALIZADAS NO PACIENTESANDREIA CAMILLY ALVES FERNANDES E AGUIDON MESQUITA DA COSTA FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2022 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE URO TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PINHEIRO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2022 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE URO TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MANOEL LUIS SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2022 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE URO TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LARISSA LOHANY LOPES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000852022 | 0003723 | 01/08/2022 | 6300.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 42 QUARENTA E DUAS PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000852022 | 0003724 | 01/08/2022 | 2100.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 14 CATORZE PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2022 | 2200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A 04 EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA CELIA ARAUJOMARIA JOSE DO NASCIMENTOMARIA DO SOCORRO DE SOUSADAMIANA LOPES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RM DA HIPOFESE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CINTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2022 | 1460.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA PELVICA COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE RAYSSA DANTAS SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2022 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RM DE ENCEFALO COM SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE AQUILES ALVES SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE CARLA MARIA MELO CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JACOME DA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE INGRACIA ESTRELA DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO BANDEIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2022 | 735.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/08/2022 | 1403.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/08/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/08/2022 | 3500.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/08/2022 | 3500.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/08/2022 | 487.85 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/08/2022 | 1527.74 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/08/2022 | 3500.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/08/2022 | 830.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/08/2022 | 123.44 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA OUVIDORIA MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/08/2022 | 86.00 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU 3522-6634 MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/08/2022 | 29.52 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF DO PROJETO MARIZ MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/08/2022 | 97.33 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU 3522-6633 MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/08/2022 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA 3521-1452 MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/08/2022 | 227.69 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA 3521-1956 MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/08/2022 | 145.80 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU 3522-6637 MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/08/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RM PROSTATA COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE GERALDO RODRIGUES SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/08/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RM PROSTATA COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/08/2022 | 1113.48 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL DA 7 VARA CONFORME PROCESSO N 0800678-73.2022.8.15.0371-ID 081230000008425700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/08/2022 | 4366.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/08/2022 | 8314.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/08/2022 | 3027.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/08/2022 | 806.96 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM &SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/08/2022 | 1593.04 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM &SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE EXTINTORES DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0003757 | 02/08/2022 | 9100.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 08 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/08/2022 | 1800.00 | 33174578000113 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAPAS PARA COLCHOES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/08/2022 | 650.00 | 33174578000113 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS E ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003760 | 02/08/2022 | 269.44 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003761 | 02/08/2022 | 269.44 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003762 | 02/08/2022 | 445.94 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003763 | 02/08/2022 | 269.16 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0003764 | 02/08/2022 | 2552.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0003765 | 02/08/2022 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/08/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA PORTE MEDIO A UPA MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0003767 | 02/08/2022 | 890.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/08/2022 | 4125.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/08/2022 | 760.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOCHILA E BOLSAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/08/2022 | 5424.02 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/08/2022 | 4099.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/08/2022 | 4365.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/08/2022 | 3758.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003774 | 02/08/2022 | 15266.88 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/08/2022 | 900.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO PACIENTE JOSE RHAFAEL PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/08/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/08/2022 | 38784.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003860 | 03/08/2022 | 16715.98 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003861 | 03/08/2022 | 15652.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/08/2022 | 11353.18 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/08/2022 | 585.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE BIOMETRIA ULTRASSONICA MAIS MICROSCOPIA ESPECULAR REALIZADA NA PACIENTE ROSANIA NUNES DE O. EHCICH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/08/2022 | 3410.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR IQ EM OLHO ESQUERDO DO PACIENTE RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/08/2022 | 1950.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/08/2022 | 11718.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/08/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/08/2022 | 94.99 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 29072022 ACOMPANHANDO PACENTE PARA A CASA SANTA PAULINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/08/2022 | 94.99 | 00089344472491 | GILVAN EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 29072022 ACOMPANHANDO PACENTE PARA A CASA SANTA PAULINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/08/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 04082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACEN -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/08/2022 | 149.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB PARA PARTICIPAR DO 7 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBACOSEMSPB REALIZADA NO AUDITORIO DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003872 | 04/08/2022 | 1322.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003873 | 04/08/2022 | 1459.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003874 | 04/08/2022 | 1057.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003875 | 04/08/2022 | 3726.21 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003876 | 04/08/2022 | 3223.23 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA 220V DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003877 | 04/08/2022 | 1431.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003878 | 04/08/2022 | 2147.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003879 | 04/08/2022 | 7879.93 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003880 | 04/08/2022 | 3746.21 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003881 | 04/08/2022 | 3223.23 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003882 | 04/08/2022 | 859.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0003883 | 04/08/2022 | 22.88 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/08/2022 | 7970.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 04/08/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THALES E ARAUJO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/08/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/08/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/08/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/08/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003891 | 04/08/2022 | 14015.30 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003892 | 04/08/2022 | 14148.76 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003893 | 04/08/2022 | 14722.38 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003894 | 04/08/2022 | 11425.35 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003895 | 04/08/2022 | 12825.31 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003896 | 04/08/2022 | 12408.61 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003897 | 04/08/2022 | 10715.71 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003898 | 04/08/2022 | 11992.34 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/08/2022 | 10664.10 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 41 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/08/2022 | 1050.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE TUSINHA GABRIEL DA COSTA VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0003901 | 04/08/2022 | 18762.35 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/08/2022 | 400.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0003903 | 04/08/2022 | 11760.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA PEC EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME O PNAB-POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/08/2022 | 5527.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOESLANCHES E QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003905 | 04/08/2022 | 1792.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003906 | 04/08/2022 | 2093.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOCOXASOBRECOXA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003907 | 04/08/2022 | 1517.25 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOCOXA E SOBRECOXA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0003908 | 04/08/2022 | 478.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOXA E SOBRECOXA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/08/2022 | 17098.60 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/08/2022 | 89.93 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 27072022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AREA DE ALIMENTOS MINISTRADO PELA AGEVISAPB PARA QUALIFICACAO DOS FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/08/2022 | 47.40 | 00002527777430 | SADAX ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 27072022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AREA DE ALIMENTOS MINISTRADO PELA AGEVISAPB PARA QUALIFICACAO DOS FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/08/2022 | 47.40 | 00000932598404 | HONEY BERNARDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 27072022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AREA DE ALIMENTOS MINISTRADO PELA AGEVISAPB PARA QUALIFICACAO DOS FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003913 | 08/08/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003914 | 08/08/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0003915 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0003916 | 08/08/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0003917 | 08/08/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0003918 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003919 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000482022 | 0003920 | 08/08/2022 | 1166.66 | 00012679745400 | PEDRO LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA QUADRA 36LOTE 35 NO PROJETO MARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000422022 | 0003921 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003922 | 08/08/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003923 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003924 | 08/08/2022 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003925 | 08/08/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0003926 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003927 | 08/08/2022 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/08/2022 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/08/2022 | 1750.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0003930 | 08/08/2022 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003931 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/08/2022 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003933 | 08/08/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003934 | 08/08/2022 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/08/2022 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003937 | 08/08/2022 | 1822.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACA OGD-7B41NQI-6512OGF-4490OGD-7B51. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003938 | 08/08/2022 | 18845.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO SAMU PLACAS OGD-7151OGD-7141QSF-2553QSF-2543PAQ-9943. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003939 | 08/08/2022 | 505.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO TFD PLACA QSH-1749NQB-7694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003940 | 08/08/2022 | 5550.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO NASF PLACA OFY-5187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003941 | 08/08/2022 | 550.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DO NASF PLACA OFY-5187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003942 | 08/08/2022 | 1100.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFJ-3A66 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003943 | 08/08/2022 | 3970.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QFJ-3A66 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003944 | 08/08/2022 | 650.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACA PRL-6337PRL-4347. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003945 | 08/08/2022 | 550.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU PLACA QSG-2206. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003946 | 08/08/2022 | 2941.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACAS MOW-7163OFG-1426QFT-3544QFS-8264QFZ-6566QFX-8005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003947 | 08/08/2022 | 5740.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFZ-6566OFX-8998MOW-7163OFG-1426QFT-3544OFX-8005QFF-2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/08/2022 | 1440.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORREPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO COM PNEUMOLOGISTA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/08/2022 | 2758.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000432022 | 0003951 | 08/08/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003952 | 08/08/2022 | 25312.91 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003953 | 08/08/2022 | 67.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003954 | 08/08/2022 | 411.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003955 | 08/08/2022 | 35.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003956 | 08/08/2022 | 746.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003957 | 08/08/2022 | 1281.06 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003958 | 08/08/2022 | 896.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003959 | 08/08/2022 | 89.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAPS AD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003960 | 08/08/2022 | 131.99 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003961 | 08/08/2022 | 17.34 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF MUTIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003962 | 08/08/2022 | 128.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003963 | 08/08/2022 | 427.74 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003964 | 08/08/2022 | 207.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003965 | 08/08/2022 | 23.34 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0003966 | 08/08/2022 | 410.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003967 | 08/08/2022 | 8735.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO PSF PLACAS QFJ-3026QFJ-3A86QFJ-3076QFJ-3A56QFU-3178QFK-4188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003968 | 08/08/2022 | 6911.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DO PSF PLACAS QFJ-3026QFJ-3A86QFJ-3076QFJ-3A56QFU-3178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003969 | 08/08/2022 | 720.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PLACA MNN-2291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003970 | 08/08/2022 | 930.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNN-2291 DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/08/2022 | 260284.42 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DOVULUCAO DE RECURSOS A DIRETORIA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONFORME PORTARIA N 1632020-PROPOSTA N 06626697000114002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/08/2022 | 355224.66 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DOVULUCAO DE RECURSOS A DIRETORIA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONFORME PORTARIA N 1632020-PROPOSTA N 05626697000114001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003974 | 09/08/2022 | 14395.86 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/08/2022 | 6218.45 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES PAPANICOLAU CITOLOGICO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003976 | 09/08/2022 | 12146.46 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/08/2022 | 6350.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000852022 | 0003978 | 09/08/2022 | 7800.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 52 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0003979 | 09/08/2022 | 20500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0003980 | 09/08/2022 | 30583.70 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003982 | 09/08/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DOS INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003983 | 09/08/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DOS INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 06 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003984 | 09/08/2022 | 24963.42 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/08/2022 | 64602.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/08/2022 | 120326.87 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003987 | 09/08/2022 | 25184.37 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/08/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE RICHARD FERNANDES OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/08/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MERCIA MIRELLE MONTEIRO SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/08/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE VINICIUS GONCALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/08/2022 | 600.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPATICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ZILMA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/08/2022 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVNAÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/08/2022 | 5080.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISJARRO E GRAMA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/08/2022 | 650.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/08/2022 | 504.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MUTIRAO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/08/2022 | 1950.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/08/2022 | 11718.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004001 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/08/2022 | 17098.60 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/08/2022 | 10664.10 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 41 IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/08/2022 | 451.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004005 | 10/08/2022 | 40687.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/08/2022 | 400.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE TUSINHA GABRIEL DA COSTA VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004007 | 10/08/2022 | 249.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004008 | 10/08/2022 | 3215.01 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004009 | 10/08/2022 | 316.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004010 | 10/08/2022 | 1990.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004011 | 10/08/2022 | 10140.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004012 | 10/08/2022 | 9560.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004013 | 10/08/2022 | 47830.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004014 | 10/08/2022 | 17000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004015 | 10/08/2022 | 46150.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004016 | 10/08/2022 | 18000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004017 | 10/08/2022 | 24000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004018 | 10/08/2022 | 10320.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004019 | 10/08/2022 | 47000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004020 | 10/08/2022 | 419.85 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004021 | 10/08/2022 | 244.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004022 | 10/08/2022 | 369.85 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004023 | 10/08/2022 | 519.85 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004024 | 10/08/2022 | 469.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004025 | 10/08/2022 | 2300.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/08/2022 | 1000.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004027 | 10/08/2022 | 599.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004028 | 10/08/2022 | 359.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004029 | 10/08/2022 | 294.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETRIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004030 | 10/08/2022 | 378.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004031 | 10/08/2022 | 662.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004032 | 10/08/2022 | 488.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004033 | 10/08/2022 | 599.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004034 | 11/08/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTES DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WALTER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/08/2022 | 1100.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE TUSINHA GABRIEL DA COSTA VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/08/2022 | 300.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004038 | 11/08/2022 | 7831.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004039 | 11/08/2022 | 6599.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004040 | 11/08/2022 | 7385.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004041 | 11/08/2022 | 6115.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004042 | 11/08/2022 | 6050.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004043 | 11/08/2022 | 3515.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004044 | 11/08/2022 | 3350.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004045 | 11/08/2022 | 6298.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004046 | 11/08/2022 | 5903.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004047 | 11/08/2022 | 4988.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/08/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 10082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/08/2022 | 427.43 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 07SETE DIARIAS SENDO05CINCO PARA PATOSPB NOS DIAS 210627062806 E 30062022 E 02DUAS PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 2006 E 22062022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSH-1749 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004050 | 11/08/2022 | 195.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 24.000 BTUS DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004051 | 11/08/2022 | 659.55 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 9.000 BTUS DO PSF GUANABARA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004052 | 11/08/2022 | 558.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 36.000 BTUS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004053 | 11/08/2022 | 479.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 18.000 BTUS DO PSF 3X1 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004054 | 11/08/2022 | 439.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 12.000 BTUS DO PSF LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004055 | 11/08/2022 | 349.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 36.000 BTUS DO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004056 | 11/08/2022 | 543.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 18.000 BTUS DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004057 | 11/08/2022 | 399.95 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 24.000 BTUS DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004058 | 11/08/2022 | 715.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 24.000 BTUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/08/2022 | 3500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC -CENTRO MEDICO E REDIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS DE CIRURGIA DE VESICULA A VIDEO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA MARQUES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004060 | 11/08/2022 | 943.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUSPENSAOALINHAMENTOBALANCEAMENTO DOS VEICULOS DO SAMU PLACAS NQB-7694PRL-4347PRL-6337QSH-1749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004061 | 11/08/2022 | 1110.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUSPENSAOALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGNE DOS VEICULOS PLACAS OGD-7B41QSF-2F43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004062 | 11/08/2022 | 1693.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUSPENSAOALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM DOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFX-8035QFS-8264QFJ-3026QFT-3544QFZ-6566OFX-8998MMN-2291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/08/2022 | 8750.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/08/2022 | 11000.00 | 11050321000117 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/08/2022 | 40275.00 | 00660664000187 | H.M LINCK-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/08/2022 | 5230.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/08/2022 | 10196.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/08/2022 | 16400.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/08/2022 | 5800.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/08/2022 | 10546.42 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/08/2022 | 1040.00 | 09251627000190 | KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/08/2022 | 46592.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/08/2022 | 5000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/08/2022 | 4626.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/08/2022 | 3960.00 | 10462477000142 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004076 | 11/08/2022 | 7680.75 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/08/2022 | 1793.00 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2022 | 307.02 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004079 | 11/08/2022 | 4166.25 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/08/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2022 | 4800.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS SEGUINTES PACIENTESSANDRA LIMA NOBREJOSE PEREIRA DE SOUSAEDVAR VIRGINIO PEDROSAMARIA LINDACIR FERNANDES GOMESANTONIA ESTRELA DE OLIVEIRA ANISIOMARIA VALDENI DE MATOSMARIA LUCIA DA SILVA SANTOSMARIA DO SOCORRO COELHO DA SILVAANDRE PEREIRA DIASMANOEL JOSE FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2022 | 1503.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/08/2022 | 2266.62 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/08/2022 | 31723.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004086 | 12/08/2022 | 1291.98 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004087 | 12/08/2022 | 242.01 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004088 | 12/08/2022 | 207.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004089 | 12/08/2022 | 1923.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004090 | 12/08/2022 | 86.06 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004091 | 12/08/2022 | 59.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004092 | 12/08/2022 | 746.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004093 | 12/08/2022 | 2886.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SACOLA DE LIXODESTINADAS AOS PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004094 | 12/08/2022 | 3305.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENESACOS DE LIXO DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004095 | 12/08/2022 | 3275.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENESACOS DE LIXO DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/08/2022 | 1797.26 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 14CATORZE DIARIAS SENDO06SEIS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22072507 26072807 E 0208202203TRES PARA RECIFEPE NOS DIAS 13070408 E 08082022 E 02DUAS PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 11 A 1207202202DUAS PARA FORTALEZACE NOS DIAS 1507 E 19072022 E 01UMA PARA MOSSORORN NO DIA 21072022 NOS VEICULOS ONIX PLACA QFZ-6566SPIN PLACA QFS-8264 E AMBULANCIA PLACA PRL-6337QSG-2C06 E VAN PLACA QSH-1749 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMETO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004097 | 12/08/2022 | 681.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/08/2022 | 2459.48 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A 20VINTE DIARIAS SENDO02DUAS PARA RECIFEPE NOS DIAS 2707 E 2907202204QUATRO PARA FORTALEZACE NOS DIAS 200721070408 E 1008202202DUAS PARA PATOSPB NOS DIAS 1807 E 2407202207SETE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 080715071707190725070108 E 0808202201UMA PARA MOSSORORN NO DIA 1707202203TRES PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 10072307 E 0308202201UMA PARA NATALRN NO DIA 13072022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFS-8264 E QFT-3544ON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004099 | 12/08/2022 | 3734.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004100 | 12/08/2022 | 1397.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004101 | 12/08/2022 | 3171.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004102 | 12/08/2022 | 726.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004103 | 12/08/2022 | 1354.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004104 | 12/08/2022 | 1429.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004105 | 12/08/2022 | 2567.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004106 | 12/08/2022 | 1855.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004107 | 12/08/2022 | 2534.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004108 | 12/08/2022 | 3340.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/08/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE DIMAS AMARO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004110 | 12/08/2022 | 357.50 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004111 | 12/08/2022 | 2245.60 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/08/2022 | 1400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL HOSPITALAR E ALGODAO DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/08/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ZILMA IZIDRO GARRIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/08/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO PACIENTE EDMILSON FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/08/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE APLICACOES DE ESCLEROTERAPIA COM VASCULAR NA PACIENTE CICERA MARIA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/08/2022 | 1960.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 07 CONSULTAS COM VASCULAR NOS SEGUINTES PACIENTESDACILENE PEREIRA CLEMENTINOFRANCISCO DAMIAO ANASTACIOMARIA APARECIDA SAFRANCINEIDE PEREIRA BRAGA DO NASCIMENTOCESARIO ESTRELA DANTASFRANCISCO ESTRELA DOS SANTOSFRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004117 | 15/08/2022 | 59931.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004118 | 15/08/2022 | 11226.88 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004119 | 15/08/2022 | 17294.96 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004120 | 15/08/2022 | 10362.72 | 13545473000116 | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004121 | 15/08/2022 | 16633.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGAOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004122 | 15/08/2022 | 11099.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGAOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004123 | 15/08/2022 | 38703.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGAOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004124 | 15/08/2022 | 35802.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGAOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004125 | 15/08/2022 | 6942.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGAOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/08/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA MAXILAR REALIZADA NA PACIENTE MARGARIDA MARIA RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/08/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE EDIO BATISTA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/08/2022 | 2539.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM PROGRAMACAO DA CONTROLADORAVERIFICACAO DOS SENSORESCORRENTE DO CARREGADORCORRENTE DO MOTORTESTE DA BATERIA TESTE DO COMANDO DE EMERGENCIA DO EQUIPAMENTOVERIFICACAO DA CARGA DE GASDESOBSTRUCAO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E TROCA DE FONTE E DA BATERIA DA CAMARA CONSERVADORA ELBER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/08/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PATCH TEST PADRAO REALIZADO NA PACIENTE FABIANA ALVES DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL MONTEIRO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE PERFIL ALERGICO REALIZADO NA PACIENTE MARLENE LOPES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE PERFIL ALERGICO REALIZADO NA PACIENTE AGNES VALERIA MARQUES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE PERFIL ALERGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA PEREIRA DA CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/08/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE JOAQUIM NATANAEL ALVES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/08/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE GOVANNA CASTELLO BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO REALIZADO NA PACIENTE VANUSA PEREIRA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/08/2022 | 750.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO COMPLETO E TESTE ALERGICO PARA MEDICAMENTOS-UM ATIVO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VIEIRA LUNGUINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ANALISE DE PERFIL ALERGICO COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE EMANUEL BEZERRA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/08/2022 | 284.97 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02080908 E 11082022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/08/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004142 | 15/08/2022 | 3275.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENESACOS DE LIXO DESTINADOS AUPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004143 | 15/08/2022 | 3503.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132021 | 0004144 | 15/08/2022 | 103658.47 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS I NO MUNICIPIO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001262021 | 0004145 | 15/08/2022 | 1011.65 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CURATIVOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001262021 | 0004146 | 15/08/2022 | 2852.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CURATIVOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/08/2022 | 5395.50 | 01193810000255 | PARAMEDICO MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/08/2022 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 15082022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/08/2022 | 2560.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0004150 | 15/08/2022 | 11246.25 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004151 | 16/08/2022 | 1728.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004152 | 16/08/2022 | 613.89 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004153 | 16/08/2022 | 3773.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004154 | 16/08/2022 | 7.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004155 | 16/08/2022 | 2432.93 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004156 | 16/08/2022 | 447.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/08/2022 | 19366.50 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/08/2022 | 949.90 | 00003888962480 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 10DEZ DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 170719072407260731070308070809081408 E 17082022 NO VEICULO ONIBUS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/08/2022 | 254.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE SAO GONCALO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/08/2022 | 26.65 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0004162 | 16/08/2022 | 6600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 165CENTO E SESSENTA E CINCO CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO MES DE JULHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004163 | 16/08/2022 | 21315.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 86OITENTA E SEIS ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/08/2022 | 420.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE VIATURA DO SAMU PLACA QSF-2F53 USB 03 COM TROCA DE DRIVE CORNETA E TRANSITOR DE POTENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/08/2022 | 5895.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 131 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/08/2022 | 220.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR EM VALVULA DE AGUA DA UPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0004167 | 16/08/2022 | 4500.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE HOLTEREXAMES DE MAPA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/08/2022 | 158.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/08/2022 | 473.60 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 04DIARIAS SENDO02DUAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2007 E 1508202201UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 08082022 E 01UMA PARA NATALRN NO DIA 08082022 NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/08/2022 | 40829.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA JULHO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/08/2022 | 48592.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA JULHO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/08/2022 | 445234.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA JULHO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/08/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 18082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACENPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/08/2022 | 569.93 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 07SETE DIARIAS SENDO02DUAS PARA PATOSPB NOS DIAS 1108 E 15082022 E 05CINCO PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0908100816081808 E 19082022 NO VEICULO VAN PLACA QSH-1749 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004175 | 16/08/2022 | 17982.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 111 CENTO E ONZE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS NOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004176 | 17/08/2022 | 45346.01 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 11 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -ALCOOL E DROGAS CAPS AD AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/08/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/08/2022 | 2000.00 | 35138117000110 | MOREIRA,GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS EM TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUE REALIZADA NA PACIENTE RENATA ALMEIDA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/08/2022 | 19366.50 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004181 | 18/08/2022 | 26513.85 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/08/2022 | 20600.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 19 EXAMES DE MAPA E 04 EXAMES DE HOLTER DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/08/2022 | 18300.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 55 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E 07 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO09 EXAMES DE HOLTER 05 EXAMES DE MAPA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/08/2022 | 12950.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 36 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E 07 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO08 EXAMES DE HOLTER03 EXAMES DE MAPA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004185 | 18/08/2022 | 1792.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004186 | 18/08/2022 | 1517.25 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOCOXA E SOBRECOXA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0004187 | 18/08/2022 | 6600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 165CENTO E SESSENTA E CINCO CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO MES DE JULHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0004188 | 18/08/2022 | 890.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/08/2022 | 470.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALHA EM POLIPROPILENO DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/08/2022 | 149.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DOS PROJETOS FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOCAO DA REGULARIZACAO DAS NOTIFICACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO REALIZADA NO DIA 18082022 NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004191 | 18/08/2022 | 222.94 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTNADAS AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004192 | 18/08/2022 | 520.99 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTNADAS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004193 | 18/08/2022 | 358.49 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTNADAS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004194 | 18/08/2022 | 538.09 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTNADAS AO CAPS AD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004195 | 18/08/2022 | 294.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTNADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004196 | 18/08/2022 | 375.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTNADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/08/2022 | 3750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 10 EXAMES DE CAPSLOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/08/2022 | 228.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM SENDO 2 HRS EM CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E 4 HRS NA CAMPANHA DE VACINACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/08/2022 | 223.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/08/2022 | 465.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004201 | 19/08/2022 | 7604.65 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/08/2022 | 7265.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/08/2022 | 3750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 10 EXAMES DE CAPSLOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/08/2022 | 2625.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 07 EXAMES DE CAPSLOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/08/2022 | 7500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC -CENTRO MEDICO E REDIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA REALIZADA NA PACIENTE SANDRA MARA DE LIMA ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/08/2022 | 3488.80 | 32073039000125 | SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA 13113955475 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 1 L E ALCOOL LIQUIDO 70 5 LT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/08/2022 | 360.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR EM VIDEONASOFARINGO REALIZADA NOS SEGUINTES PACIENTESDANIEL KAUE R. DA SILVAMARIA ALEXSANDRA GALDINO DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/08/2022 | 700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 ANTENAS VHF UHF COM 5 MTS DE CABO COAXIAL E CONECTO DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/08/2022 | 1625.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DE CRANIO COM ESPECTROSCOPIA DE PROTONS COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL SALES DE SOUSA ESTRELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/08/2022 | 400.00 | 38418663000101 | FARIAS DINIZ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NOGUEIRA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/08/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DO ENCEFALO COM CONTRASTE SOB SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE RAYARA KELLY LACERDA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/08/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIA TORACICA E ABDOMINAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALDENI BATISTA BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/08/2022 | 960.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE MANOMETRIA ESOFAGICA E PHMETRIA ESOFAGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/08/2022 | 945.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE BENJAMIM QUEIROGA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/08/2022 | 1000.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INFILTRACAO E PUNCAO ARTICULAR COM ACIDO HILURONICO EM JOELHOS DIREITO E ESQUERDO DO PACIENTE AURENI LOPES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/08/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO DA PACIENTE ISABELLY SOBREIRA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/08/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NRFROLOGIA NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES FORMIGA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/08/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE CHAGAS FERNANDES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004220 | 22/08/2022 | 6670.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A 17 EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGICO MES JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/08/2022 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AAPLICACOES ARTICULARES EM JOELHO DIREITO COM MEDICACAO SYNOLIS REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO FELIX DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004222 | 23/08/2022 | 2007.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004223 | 23/08/2022 | 1444.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004224 | 23/08/2022 | 309.18 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004225 | 23/08/2022 | 744.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004226 | 23/08/2022 | 196.39 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004227 | 23/08/2022 | 64.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004228 | 23/08/2022 | 8.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004229 | 23/08/2022 | 103.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004230 | 23/08/2022 | 142.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001262021 | 0004231 | 23/08/2022 | 544.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0004232 | 23/08/2022 | 302124.56 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004233 | 23/08/2022 | 812.50 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004234 | 23/08/2022 | 4250.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/08/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE ERISMAR ALVES LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004236 | 23/08/2022 | 28757.10 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/08/2022 | 5652.14 | 37266625000100 | BANCO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/08/2022 | 708.92 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS DIARIAS SENDO02DUAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2206 E 0208202202DUAS PARA NATALRN NOS DIAS 1407 E 1507202201UMA PARA PATOSPB NO DIA 11062022 E 01UMA PARA ICOCE NO DIA 05072022 NO VEICULO SPIN PLACA QFS-8264AMBULANCIA PLACA PRL-6337 E NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/08/2022 | 300.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO FILHO VIEIRA ACOLHIDO NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004240 | 24/08/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/08/2022 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIORESSONANCIA VENOSA DO MIE REALIZADO NA PACIENTE CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/08/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/08/2022 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/08/2022 | 7300.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/08/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 25082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACENPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/08/2022 | 445.50 | 30306389000169 | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS COM MANGA TAMANHOS DIVERSOS DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/08/2022 | 429.00 | 30306389000169 | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS COM MANGA TAMANHOS DIVERSOS DESTINADAS AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/08/2022 | 168.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004249 | 25/08/2022 | 199.83 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS AO CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004250 | 25/08/2022 | 115.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004251 | 25/08/2022 | 10.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINAOS AO CENTRO DE IMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004252 | 25/08/2022 | 523.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004253 | 25/08/2022 | 157.71 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004254 | 25/08/2022 | 361.37 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004255 | 25/08/2022 | 323.02 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/08/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE MAXILAR REALIZADA NA PACIENTE LEONETE BARBOSA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/08/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004258 | 26/08/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004259 | 26/08/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0004260 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0004261 | 26/08/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0004262 | 26/08/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0004263 | 26/08/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004264 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000482022 | 0004265 | 26/08/2022 | 1166.66 | 00012679745400 | PEDRO LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA QUADRA 36LOTE 35 NO PROJETO MARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000422022 | 0004266 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0004267 | 26/08/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004268 | 26/08/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000432022 | 0004269 | 26/08/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004270 | 26/08/2022 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004271 | 26/08/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0004272 | 26/08/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004273 | 26/08/2022 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/08/2022 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/08/2022 | 1750.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004276 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/08/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV/PB | VALOR CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RT 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/08/2022 | 278.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SAO GONCALO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/08/2022 | 160.44 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICO DA UPA MES DE JULHO2022.3521-1326 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/08/2022 | 56.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOGRADOURO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004282 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004284 | 26/08/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004285 | 26/08/2022 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/08/2022 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/08/2022 | 189.98 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1808 E 26082022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00005971818457 | NAYARA KALLYANNE CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004290 | 26/08/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTES DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WALTER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004291 | 26/08/2022 | 3229.08 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004292 | 26/08/2022 | 1979.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004293 | 26/08/2022 | 3823.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004294 | 26/08/2022 | 7370.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004295 | 26/08/2022 | 1778.22 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004296 | 26/08/2022 | 6157.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004297 | 26/08/2022 | 634.34 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004298 | 26/08/2022 | 3619.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004299 | 26/08/2022 | 563.69 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004300 | 26/08/2022 | 3257.19 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004301 | 26/08/2022 | 867.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004302 | 26/08/2022 | 1407.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004303 | 26/08/2022 | 1289.03 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004304 | 26/08/2022 | 989.59 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/08/2022 | 2651.36 | 00010187058482 | RODOLFO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 24VINTE E QUATRO DIARIAS SENDO14CATORZE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 A 050712 A 130718 A 190721 A 220723 A 240726 A 270710 A 110801UMA PARA MOSSORORN NO DIA 0908202202DUAS PARA PATOSPB NOS DIAS 1107 E 0808202201UMA PARA JUAZEIROCE NO DIA 2507202201UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15072022 E 05CINCO PARA NATALRN NOS DIAS 0807110731070108 E 03082022 NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA PRL-6337PRL-4347 ONIX PLACA QFZ-6566 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000562022 | 0004306 | 26/08/2022 | 1780.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A TREINAMENTO E CAPACITACAO COM O TEMA IMPORTANCIA DA CASTRACAO E CADELAS ANTES DO PRIMEIRO CIO REAIZADO COM FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/08/2022 | 6710.00 | 34472281000105 | ROBERLANIO MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A REMOCAO E APLICACAO DE PELICULAS FUME EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/08/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTE IRANILDA MENDES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/08/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTE FRANCISCO MORAIS NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004311 | 26/08/2022 | 358.49 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTNADAS AO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/08/2022 | 400.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICACAO DE NOTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004317 | 29/08/2022 | 472.42 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/08/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/08/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/08/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/08/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/08/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/08/2022 | 2687.47 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAO MIGUEL BATISTA CASIMIRO DE ASSIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/08/2022 | 4200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ERECTUS INFANTIL DESTINADO A ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/08/2022 | 10535.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DA 4 VARA CIVEL DE SOUSA N 0801150-74.22.8.15.0371-ID 081230000008489325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO NASF PLACA OFY-5187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO PSF PLACA NPX-8047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/08/2022 | 1640.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DA UPA PLACA PRL-4347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/08/2022 | 953.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO TFD PLACA PRL-6337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO PSF PLACA NPR-3027 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO PSF PLACA NPU-9237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/08/2022 | 27607.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00004413587480 | SABRINA KENIA ALVES CELESTE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/08/2022 | 3750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 10 EXAMES DE CAPSLOTOMIA POSTERIOR COM YAG LASER ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0004335 | 29/08/2022 | 21366.90 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 IMPRESSORAS TERMICA NAO NAO FICAL DESTINADA A IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA INTEGRAR INFORMACOES DOS USUARIOS DO SUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/08/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/08/2022 | 284.97 | 00001060278405 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1920 E 21072022 COMO USUARIA PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA REALIZADO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00009696793430 | JOSE MULLER ESEQUIEL CRSIPIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00012073884407 | JOSE MANOEL ESEQUIEL CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00011822310806 | VALDENORA NILZA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE CERAMICA EM SALAS DO PSF DO BAIRRO DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/08/2022 | 880.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DO TELHADO DO PSF DO BAIRRO DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/08/2022 | 880.00 | 00014369609402 | JOSE ELIFRAN RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DO TELHADO DO PSF DO BAIRRO DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/08/2022 | 880.00 | 00005640762446 | FABIO DA SILVA BASILIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE GRADILHOS EM JANELAS DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/08/2022 | 880.00 | 00002678749444 | FRANCISCO RAMUALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE GRADILHOS EM JANELAS DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/08/2022 | 569.94 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18070308110819082308 E 26082022 NOS VEICULOS ONIX PLACA QFZ-6566AMBULANCIA PLACA PRL-6337SPIN PLACA QFS-8264 E VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/08/2022 | 1357.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/08/2022 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/08/2022 | 88578.04 | 29329985000185 | MADERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2022 | 400.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0801637-15.2020.8.15.0371-ID 081230000008564823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/08/2022 | 400.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DA 3 VARA CIVIL N 0803924-14.2021.8.15.0371-ID 081230000008564742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/08/2022 | 1677.49 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/08/2022 | 1200.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EXAME BERA NO PACIENTE EDUARDO LOURENCO DE SOUSA E UM ASO NO PACIENTE TIKRRY DA SILVA ROLIM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004356 | 30/08/2022 | 5621.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004357 | 30/08/2022 | 10438.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004358 | 30/08/2022 | 593.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004359 | 30/08/2022 | 3558.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004360 | 30/08/2022 | 1779.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004361 | 30/08/2022 | 6451.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004362 | 30/08/2022 | 1759.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004363 | 30/08/2022 | 3518.81 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/08/2022 | 350.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2022 | 3470.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM INTERNACAO DA PACIENTE MARIA ALICE S. DE SOUSA TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2022 | 300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALICE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2022 | 300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALICE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2022 | 4376.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA COM EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2022 | 786.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO DO PACIENTE FRANCISCO S. NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/08/2022 | 2600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CISTOSCOPIA DA PACIENTE RAIMUNDA SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2022 | 2114.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO DO PACIENTE MURILO CARDOSO DE HOLANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/08/2022 | 1039.24 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALRO CORRESPONDENTE A 08OITO DIARIAS SENDO02DUAS PARA NATALRN NOS DIAS 0808 E 1508202201UMA PARA RECIFEPE NOS DIAS 2408202201UMA PARA MOSSORORN NO DIA 1008202201UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 12082022 E 03TRES PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28082908 E 31082022 NOS VEICULOS SPIN PLACAS QFS-8264AMBULANCIA PLACA PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/08/2022 | 3599.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/08/2022 | 32216.01 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/08/2022 | 98934.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/08/2022 | 38326.09 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/08/2022 | 55259.04 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/08/2022 | 63604.56 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/08/2022 | 44057.39 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/08/2022 | 189464.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/08/2022 | 13865.49 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/08/2022 | 7802.54 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/08/2022 | 143589.59 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/08/2022 | 1272.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/08/2022 | 486174.39 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/08/2022 | 182609.20 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/08/2022 | 110390.28 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/08/2022 | 24553.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/08/2022 | 97736.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/08/2022 | 46917.12 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/08/2022 | 72219.04 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/08/2022 | 20186.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/08/2022 | 71423.05 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/08/2022 | 105117.40 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/08/2022 | 7153.23 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/08/2022 | 6525.78 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAEST-COMRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/08/2022 | 83920.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/08/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/08/2022 | 13712.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/08/2022 | 23636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/08/2022 | 43811.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2022 | 53194.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/08/2022 | 184315.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/08/2022 | 70600.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/08/2022 | 51876.38 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/08/2022 | 11904.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/08/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/08/2022 | 11961.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/08/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/08/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/08/2022 | 9312.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/08/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/08/2022 | 8000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/08/2022 | 6975.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/08/2022 | 21348.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/08/2022 | 9266.64 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/08/2022 | 46196.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/08/2022 | 5100.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/08/2022 | 16908.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/08/2022 | 37280.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/08/2022 | 4673.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004375 | 01/09/2022 | 5916.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004376 | 01/09/2022 | 4595.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004377 | 01/09/2022 | 2456.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004378 | 01/09/2022 | 3015.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004379 | 01/09/2022 | 22602.01 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004380 | 01/09/2022 | 737.78 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004381 | 01/09/2022 | 1844.45 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO SAO JOSE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004382 | 01/09/2022 | 39416.45 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO SAO JOSE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004383 | 01/09/2022 | 640.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO MUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004384 | 01/09/2022 | 640.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/09/2022 | 473.59 | 00006699270400 | RAIMUNDO ALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 05CINCO DIARIAS SENDO02DUAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1708 E 1808202202DUAS PARA PATOSPB NOS DIAS 0208 E 12082022 E 01UMA PARA RECIFEPE NO DIA 09082022 NO VEICULO SPIN PLACA QFS-8264 E QFF-2160 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004386 | 01/09/2022 | 16842.45 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/09/2022 | 73469.40 | 29329985000185 | MADERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0004388 | 01/09/2022 | 140.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0004389 | 01/09/2022 | 390.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0004390 | 01/09/2022 | 472.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0004391 | 01/09/2022 | 14100.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 19 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 23 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/09/2022 | 350.00 | 00080597653453 | ANTONIO ELISOMAR ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFANTISCAMA ELASTICAPISCINA DE BOLINHASMAQUINA DE SORVETES DE CASQUINHA DESTINADAS AO DIA D DE VACINACAO INFANTIL REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/09/2022 | 994.69 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 09nove DIARIAS SENDO06SEIS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1508160823082408 2908 E 3008202202DUAS PARA RECIFEPE NOS DIAS 1208 E 18082022 E 01UMA PARA PATOSPB NO DIA 21082022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QSF-8264 E AMBULANCIA PLACA PRL-6337 E VAN PLACA QSH-1749 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/09/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/09/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 01092022 PARA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/09/2022 | 800.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA TIPO ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADA NA PACIENTE RENALLE TALITA FORMIGA FONTES ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004397 | 01/09/2022 | 10000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004398 | 01/09/2022 | 19600.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004399 | 01/09/2022 | 34410.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004400 | 01/09/2022 | 32243.08 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412022 | 0004401 | 01/09/2022 | 11760.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA PEC EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME O PNAB-POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004402 | 01/09/2022 | 960.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004403 | 01/09/2022 | 4230.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/09/2022 | 370.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/09/2022 | 220.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/09/2022 | 800.00 | 45903779000193 | CYNTYA JAMILLE BATISTA MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 10 ATENDIMENTOS PSICOLOGICO DO MENOR LUCAS GABRIEL SILVA NOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004407 | 02/09/2022 | 2014.21 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004408 | 02/09/2022 | 1001.25 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004409 | 02/09/2022 | 2171.01 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004410 | 02/09/2022 | 236.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004411 | 02/09/2022 | 92.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004412 | 02/09/2022 | 410.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004413 | 02/09/2022 | 23.34 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004414 | 02/09/2022 | 7604.65 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/09/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004416 | 02/09/2022 | 383.91 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004417 | 02/09/2022 | 363.88 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004418 | 02/09/2022 | 546.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004419 | 02/09/2022 | 247.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004420 | 02/09/2022 | 357.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004421 | 02/09/2022 | 510.42 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTASVERDURAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004422 | 02/09/2022 | 115.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/09/2022 | 450.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NA PACIENTE ANA CRISTINA DA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/09/2022 | 400.00 | 40880487000169 | FRANCISCO GEORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTASCOMUNICADOSINFORMESAVISOSINFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DO PORTAL DE NOTICIAS NO PERIODO DE 0108 A 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0004425 | 05/09/2022 | 4219.50 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0004426 | 05/09/2022 | 1075.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/09/2022 | 4468.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/09/2022 | 7021.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/09/2022 | 2521.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/09/2022 | 11322.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/09/2022 | 540.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MUTIRAO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/09/2022 | 127.13 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1824 MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/09/2022 | 234.51 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1956 MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/09/2022 | 130.74 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1452 MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/09/2022 | 120.09 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6637 MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/09/2022 | 90.31 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6633 MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/09/2022 | 79.90 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU3522-6634 MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004438 | 05/09/2022 | 105890.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/09/2022 | 18757.62 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICMANENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/09/2022 | 600.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/09/2022 | 4579.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/09/2022 | 800.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA TIPO ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADA NA PACIENTE RENALLE TALITA FORMIGA FONTES ABRANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/09/2022 | 450.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NA PACIENTE ANA CRISTINA DA SILVA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/09/2022 | 4600.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE MYRELLE ESTRELA TORRES MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/09/2022 | 3000.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO PACIENTE JOSE RHAFAEL MARTINS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/09/2022 | 620.00 | 00001350829439 | NATALIA CASIMIRO QUEIROGA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 AVALIACAO E 04 SESSOES DE PSICOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004447 | 05/09/2022 | 5451.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004448 | 05/09/2022 | 2230.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/09/2022 | 2400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/09/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO NO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CARNAUBINHA MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000872022 | 0004451 | 05/09/2022 | 1400.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTO A POPULACAO IMPLANTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/09/2022 | 100.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESCADINHA COM 2 DEGRAUS DESTINADA AO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/09/2022 | 8900.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DOACAO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/09/2022 | 6585.80 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/09/2022 | 1013.20 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/09/2022 | 2533.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO IRIVAN ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/09/2022 | 160.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE DESINTROMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE RITA FERREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/09/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE agosto2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/09/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE AGOSTOO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/09/2022 | 4000.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICOAPENDICECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE JOAO MIGUEL BATISTA CASIMIRO DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004463 | 05/09/2022 | 388.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0004464 | 05/09/2022 | 18798.10 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/09/2022 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/09/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIO DE PERFUSAO COM ESTRESSE REALIZADO NA PACIENTE ROSEILDA MENDES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004516 | 06/09/2022 | 25266.14 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/09/2022 | 14100.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 19 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 23 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004519 | 06/09/2022 | 6415.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004520 | 06/09/2022 | 33441.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004521 | 06/09/2022 | 35677.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004522 | 06/09/2022 | 19997.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/09/2022 | 1099.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 25VINTE E CINCO LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/09/2022 | 487.85 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/09/2022 | 2835.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 63 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/09/2022 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE ELISANGELA DA SILVA ARAGAO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/09/2022 | 187.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/09/2022 | 230.00 | 34480875000150 | L M DE ANDRADE CERTIFICADORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/09/2022 | 2484.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/09/2022 | 936.65 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA SEDACAO URGENCIA PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00012153725402 | JORGE HENRIQUE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO TELHADO DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO TELHADO DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO TELHADO DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO TELHADO DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/09/2022 | 1020.00 | 00009696793430 | JOSE MULLER ESEQUIEL CRSIPIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONSTRUCAO DE CALCADA DO PSF DO BAIRRO DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/09/2022 | 1020.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/09/2022 | 880.00 | 00011016439431 | RENE VANDERLEI LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTOFAMENTO DE BANCOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/09/2022 | 880.00 | 00011860487432 | WASHIGNTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTOFAMENTO DE BANCOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/09/2022 | 6050.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR CORREPONDENTE A 121 CONSULTAS ESPECIALIZADAS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/09/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MEDIO PORTE DESTINADOS A UPA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/09/2022 | 400.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172021 | 0004543 | 12/09/2022 | 1665.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0004544 | 12/09/2022 | 1300.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER E KIT PLACA MAEPROCESSADOR E MEMORIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/09/2022 | 4577.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/09/2022 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/09/2022 | 300.00 | 30485044000110 | ORTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA REALIZADA NO PACIENTE MIGUEL ARAGAO GOMES ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/09/2022 | 1000.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/09/2022 | 420.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE VIATURA DO SAMU PLACA QSF-2F53 USB 03 COM TROCA DE DRIVE CORNETA E TRANSITOR DE POTENCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004550 | 12/09/2022 | 39717.82 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -ALCOOL E DROGAS CAPS AD AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 05232021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/09/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004552 | 12/09/2022 | 4595.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004553 | 12/09/2022 | 5916.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004554 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/09/2022 | 120326.87 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/09/2022 | 1357.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/09/2022 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/09/2022 | 3960.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004559 | 12/09/2022 | 3558.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/09/2022 | 168.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004561 | 12/09/2022 | 472.42 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004562 | 12/09/2022 | 357.50 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004563 | 12/09/2022 | 572.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004564 | 12/09/2022 | 2245.60 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004565 | 12/09/2022 | 3193.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004566 | 12/09/2022 | 3213.90 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/09/2022 | 330.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004569 | 12/09/2022 | 3595.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO E SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004570 | 12/09/2022 | 1308.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO E SACOLAS DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004571 | 12/09/2022 | 872.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO E SACOLAS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004572 | 12/09/2022 | 3045.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO E SACOLAS DESTINADAS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004573 | 12/09/2022 | 1305.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO E SACOLAS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004574 | 12/09/2022 | 2519.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004575 | 12/09/2022 | 626.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004576 | 12/09/2022 | 2474.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004577 | 12/09/2022 | 1962.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004578 | 12/09/2022 | 2201.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004579 | 12/09/2022 | 1233.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004580 | 12/09/2022 | 1033.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004581 | 12/09/2022 | 2088.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004582 | 12/09/2022 | 1022.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004583 | 12/09/2022 | 3484.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004584 | 12/09/2022 | 384.23 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004585 | 12/09/2022 | 223.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004586 | 12/09/2022 | 426.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004587 | 12/09/2022 | 1115.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004588 | 12/09/2022 | 390.51 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0004589 | 12/09/2022 | 416.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004590 | 12/09/2022 | 417.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/09/2022 | 4733.85 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE PROSTATECTOMIA TRANSVERSICAL REALIZADA NO PACIENTE VALDINER OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/09/2022 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO COM IODO DE 15 MCI REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/09/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO X PANORAMICA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE ANA KARINA ALVES GARRIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0004596 | 12/09/2022 | 12445.85 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004597 | 12/09/2022 | 1990.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/09/2022 | 941.17 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE VALDINER OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004599 | 12/09/2022 | 378.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004600 | 12/09/2022 | 357.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004601 | 12/09/2022 | 501.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004602 | 12/09/2022 | 323.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004603 | 12/09/2022 | 2985.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004604 | 12/09/2022 | 345.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004605 | 12/09/2022 | 1778.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004606 | 12/09/2022 | 2328.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004607 | 12/09/2022 | 1370.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004608 | 12/09/2022 | 308.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004609 | 12/09/2022 | 5804.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/09/2022 | 5200.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA DE FATIMA SOUTODEBORA ELEN DE LIMA LEANDROMARIA DO SOCORRO ROMA DE OLIVEIRADAMIANA DA SILVA BARBOSA PINTOFRANCISCO MARCELO CORDEIRO DA SILVAMARIA FERNANDES ALVESISADORA SOARES DO NASCIMENTOALEXSANDRA LIRA DA SILVAROZINEIDE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/09/2022 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA GORETE PEREIRA DE LIMACICERA SOARES DE FIGUEIREDOJUCILENE MARTINS DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/09/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA MAXILAR REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/09/2022 | 89.93 | 00009654026490 | MANOEL FERREIRA ESTRELA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 13092022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/09/2022 | 160.00 | 09613191000131 | LAB. DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMO PATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/09/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME TOMOGRAFIA MAXILAR REALIZADA NA PACIENTE JULIANA ROLIM DE LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/09/2022 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RIAO X DA BACIA AP REALIZADO NO PACIENTE ISMAEL ALVES GARRIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/09/2022 | 450.00 | 33174578000113 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TAPECARIA DESTINADOS A ATNEDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/09/2022 | 250.00 | 11005898000107 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO TAVARES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/09/2022 | 875.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTAUMA PORTA PARA CAIXA DAGUA E QUATRO PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/09/2022 | 89.93 | 00004894805430 | ANGELYSE WANESKA SARMENTO ALVES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 26082022 PARA CAPACITACAO DOS SISTEMAS DE VACINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/09/2022 | 65235.13 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/09/2022 | 120124.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/09/2022 | 26510.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/09/2022 | 25720.75 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/09/2022 | 70.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO CABECOTE NYLON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/09/2022 | 1175.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TC DE CRANIO COM CONTRASTE EM 3D E SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE JOSE GABRIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/09/2022 | 1095.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TC SEIOS PARANASAIS COM CONTRASTE SOB SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE ALICIA VITORIA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/09/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RM DO CRANIO COM CONTRASTE SOB SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE LORENZO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/09/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DO ENCEFALO COM SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE MIGUEL GERMANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/09/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/09/2022 | 270.00 | 00009048742498 | PRYSCILLA MOURA DE LIMA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO PSICOLOGICO REALIZADO COM O ADOLESCENTE FRANCISCO FILHO NOS DIAS 0108 E 15 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/09/2022 | 200.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADO NO PACIENTE DAVI LUCAS COSMO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/09/2022 | 360.00 | 00009048742498 | PRYSCILLA MOURA DE LIMA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO PSICOLOGICO REALIZADO COM O ADOLESCENTE FRANCISCO FILHO NOS DIAS 051219 E 26 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THALES E ARAUJO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THIAGO LUIS DA SILVA MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004652 | 14/09/2022 | 2400.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0004653 | 14/09/2022 | 8160.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 204DUZENTOS E QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/09/2022 | 1600.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE RAFAEL DE AQUINO GURGELMMSSMARIA APARECIDA FELIXMMSSFRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTOMMSS E FRANCISCA FERREIRA RODRIGUESMMSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/09/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 15092022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. MUNICIPAL JUNTO AO LACENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004656 | 14/09/2022 | 754.91 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004657 | 14/09/2022 | 586.24 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/09/2022 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE EVANGELISTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/09/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PERFUSAO COM ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ROSEILDA MENDES DANTAS ABRANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004661 | 15/09/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004662 | 15/09/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0004663 | 15/09/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004664 | 15/09/2022 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/09/2022 | 1092.38 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A 12DOZE DIARIAS SENDO08OITO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 080712071907200721072207 E 2907202201UMA PARA PATOSPB NO DIA 11072022 E 03TRES PARA CAMPINA GRANDEPB NOS VEICULOS VAN PLACAS QSG-8H94 E QSH-1749 E AMBULANCIA PLACA PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/09/2022 | 4000.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIADA NOS SEGUINTES PCIENTESESTER DE OLIVEIRA MORAISMMIIMARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVAMMSSROSENILDA BATISTA BARBOSA SOARESMMSSMARIA CLEONICE DA CONCEICAO MMSSVALCIANO PEREIRA DA SILVAMMIIMARIA DE FATIMA BESERRA DA SILVAMMSSFRANCISCO ANACLETO DA SILVAMMIIELIANE GOMES DOS SANTOSMMIIAURINEIDE HONORATO DA SILVA ALMEIDAMMSSMARIA DE LOURDES ARAUJO RODRIGUES MMII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/09/2022 | 1600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004668 | 15/09/2022 | 61143.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004669 | 15/09/2022 | 6662.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004670 | 15/09/2022 | 34429.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004671 | 15/09/2022 | 25572.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0004672 | 15/09/2022 | 17097.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/09/2022 | 2730.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/09/2022 | 57651.80 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AUPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/09/2022 | 569.94 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2408010908091209 E 13092022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/09/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO MEDEIROS DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/09/2022 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/09/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA MEDICA EM ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE MARCELENE MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/09/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA MEDICA EM ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/09/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA MEDICA EM ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ROQUE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/09/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA MEDICA EM ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE IVETE ANA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/09/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA MEDICA EM ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE ELZA TEIXEIRA DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/09/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA MEDICA EM ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/09/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA MEDICA EM ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE GILDETE DE SOUSA LINS FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/09/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA MEDICA EM ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE LOPES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/09/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES JANADIELY CRISTINA BEZERRA DA SILVA E MARIA DE FATIMA ABRANTES PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/09/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES MIRIAM MENDES PEREIRA E LUZIA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/09/2022 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES MIRIAM MONTEIRO GARRIDOSELMA JOSEFA ESTRELA E ANA LUCIA FIRME ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004689 | 16/09/2022 | 2180.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS DO SILVANA BRAGA I E II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004690 | 16/09/2022 | 4360.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS II DO MUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/09/2022 | 16882.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/09/2022 | 4360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/09/2022 | 110.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIALFIO AGULHADO NYLON DESTINADO AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/09/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO X PANORAMICA DE COLUNA VERTEBRAL TOTAL AP E PERFIL REALIZADO NA PACIENTE MARIA LARA FORMIGA MENESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/09/2022 | 2399.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/09/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE SAMUEL VALENTIN A. ASENJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/09/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ISADORA MARIA DE MENEZES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004698 | 16/09/2022 | 3307.10 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004699 | 16/09/2022 | 6360.90 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004700 | 16/09/2022 | 4936.70 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004701 | 16/09/2022 | 4167.44 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004702 | 16/09/2022 | 3294.85 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004703 | 16/09/2022 | 3960.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/09/2022 | 2500.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO COM VACINAS ALERGENICAS REALIZADO NO PACIENTE KAUAN VICTOR MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0004705 | 16/09/2022 | 3230.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR DESTINADOS AO PSF DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/09/2022 | 903.80 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORTINAS DESTINADAS AO CENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652022 | 0004707 | 16/09/2022 | 4040.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A 13 EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGICO MES JULHOAGOSTO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004708 | 16/09/2022 | 4976.77 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004709 | 16/09/2022 | 3960.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS DO MUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004710 | 19/09/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004711 | 19/09/2022 | 312.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CAARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/09/2022 | 9450.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAS CIRURGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGIGO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/09/2022 | 300.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM APLICACOES DE VACINA ALGINATO REALIZADA NO PACIENTE JOAO LUCAS MARQUES DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/09/2022 | 7650.00 | 10513210000137 | ORTOPDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTESE ORTOPEDICA TRANSFEMURAL EM FIBRA ESTINADA A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/09/2022 | 4850.00 | 10513210000137 | ORTOPDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTESE ORTOPEDICA TRANSTIBIAL EM FIBRA ESTINADA A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/09/2022 | 359.74 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1609 E 20092022 NOS VEICULOS VAN PLACAS QSG-8H94 E QSH-1749 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004717 | 19/09/2022 | 4270.59 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL EM CONFECCAO DE ADESIVOSPLACA EM ACM LUMINOSA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/09/2022 | 12000.00 | 27029504000190 | BIO ODONTOLOGICA -CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE THIAGO GONZAGA DO NASCIMENTO A ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE MARIA RAYANNE MARTINS BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/09/2022 | 1000.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO COM TESTE DE PROVOCACAO NASALTESTE DE PROVOCACAO ORAL PARA DUAS PROTEINAS REALIZADO NO PACIENTE THEO JOSE SEVERINO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NO PACIENTE JOAO PEDRO CALIXTO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/09/2022 | 280.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO DE VACINA PENUMOCOCICA 13 VALENTE REALIZADA NA PACIENTE GIOVANNA CASTELO BEZERRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE TEREZA IZELBINA PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO COM PROVOCACAO NASAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO LINHARES DE ARAUJO E SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE ANA LUCIA FERREIRA SARMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE NICOLAS GAEL SANTANA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE ALBA REJANE DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/09/2022 | 750.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPCIALIZADOPRICK-TEST COMPLETO E PATCH TEST PADRAO REALIZADA NA PACIENTE EMILLY RAYARA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE NICOLE KECIA DE OLIVEIRA SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MARLENE LOPES DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NO PACIENTE CAIO VINICIOS GARRIDO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO DE PROVOCACAO NASAL REALIZADO NA PACIENTE LUIZA HELENA SANTANA MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA GECINEIDE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/09/2022 | 770.00 | 00005160665447 | LUIS HENRIQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PARTE HIDRAULICA DE AGUA E ESGOTO DO PSF DO GUANABARA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/09/2022 | 770.00 | 00005160665447 | LUIS HENRIQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PARTE HIDRAULICA DE AGUA E ESGOTO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/09/2022 | 780.00 | 00005160665447 | LUIS HENRIQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PARTE HIDRAULICA DE AGUA E ESGOTO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004737 | 20/09/2022 | 2548.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004738 | 20/09/2022 | 2399.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004739 | 20/09/2022 | 2545.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004740 | 20/09/2022 | 2547.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004741 | 20/09/2022 | 4649.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004742 | 20/09/2022 | 2548.00 | 00073896985434 | GERALDA DANIEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004743 | 20/09/2022 | 2400.00 | 00012335147412 | ITALO GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004744 | 20/09/2022 | 2500.00 | 00009868975409 | FERNANDO RICARDO ARAUJO DE SA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004745 | 20/09/2022 | 2450.00 | 00006756072480 | CARLOS JARDEL COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/09/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0004747 | 20/09/2022 | 364101.13 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/09/2022 | 16882.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004749 | 20/09/2022 | 2549.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/09/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME PET SCAN REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARQUES VITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/09/2022 | 460.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A USG DO QUADRIL BILATERAL REALIZADO NA PACIENTE ISABELA LAIS AMARO LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004752 | 20/09/2022 | 1851.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004753 | 20/09/2022 | 1045.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004754 | 20/09/2022 | 3746.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/09/2022 | 570.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA E EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE GUSTAVO NOGUEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/09/2022 | 2465.64 | 29329985000185 | MADERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/09/2022 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CAROTIDAS COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004758 | 21/09/2022 | 2548.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004759 | 21/09/2022 | 2399.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004760 | 21/09/2022 | 2545.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004761 | 21/09/2022 | 2547.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004762 | 21/09/2022 | 2549.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004763 | 21/09/2022 | 4649.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/09/2022 | 12000.00 | 27029504000190 | BIO ODONTOLOGICA -CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE THIAGO GONZAGA DO NASCIMENTO A ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004765 | 21/09/2022 | 1249.85 | 00073896985434 | GERALDA DANIEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004766 | 21/09/2022 | 2450.00 | 00006756072480 | CARLOS JARDEL COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/09/2022 | 875.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES DE RPG REALIZADAS NO PACIENTE VALDIR FERREIRA DE SOUSA NETO NOS DIAS 200709071307270703080309 E 23082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/09/2022 | 500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAENTO DE PSICOTERAPIA DA MENOR MARIA EDUARDA LIRA DA COSTA NOS DIAS 1208260802091609 E 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/09/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE CICERA MARIA DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/09/2022 | 4480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 16DEZESEIS CONSULTAS COM VASCULAR NOS DIAS 2608 E 16092022 NOS SEGUINTES PACIENTESURSULINA TORRES DANTASARIONITA NONATO DE ABRANTESEDVANEA CAMPLEO DO NASCIMENTOMARIA STENILDA NONATO DE ABRANTESELIANE AMARO AVELINOILMA PATRICIO DE ALMEIDAMARIA DA CONCEICAO ESTRELA SOARESRITA MENDES CAVALCANTEMARIA SALOME DANTAS DE ARAUJOMARIA AUXILIADORA DOS SANTOSMARIA DE LOURDES FORMIGA MENDESJOILDA ARAUJO DOS SANTOS ESTRELAIRACIR PINHEIRO DA SILVAMARINEY CONSTANTINO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO TFD PLACA QSH-1749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE PLACA NPW-9308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DA HEMODIALISE PLACA OFX-8998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/09/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO PSF PLACA QFK-4188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/09/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO PSF PLACA QFU-3178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DO PSF PLACA NQD-3968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/09/2022 | 433972.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/09/2022 | 47294.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2022COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/09/2022 | 39796.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004780 | 22/09/2022 | 4409.75 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO PSF DO ANGELIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004781 | 22/09/2022 | 453.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004782 | 22/09/2022 | 537.75 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004783 | 22/09/2022 | 776.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO CEO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004784 | 22/09/2022 | 2009.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004785 | 22/09/2022 | 1883.55 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004786 | 22/09/2022 | 3391.85 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO PSF DO JARDIM BRASILIAPSF 3X1 E PSF DO CENTRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004787 | 22/09/2022 | 7862.25 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004788 | 22/09/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/09/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004790 | 23/09/2022 | 132.44 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004791 | 23/09/2022 | 2763.44 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004792 | 23/09/2022 | 8611.06 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/09/2022 | 5400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 120 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/09/2022 | 64.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PSF DOS PEREIROS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/09/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1936 MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004797 | 26/09/2022 | 35775.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 130CENTO E TRINTA ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/09/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VAIGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 22092022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. MUNICIPAL JUNTO AO LACENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/09/2022 | 800.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/09/2022 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00005971818457 | NAYARA KALLYANNE CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00004413587480 | SABRINA KENIA ALVES CELESTE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004804 | 26/09/2022 | 9407.69 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/09/2022 | 525.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA E CISTERNA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004806 | 26/09/2022 | 145.58 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004807 | 26/09/2022 | 1385.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004808 | 26/09/2022 | 746.05 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004809 | 26/09/2022 | 1172.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004810 | 26/09/2022 | 109.86 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004811 | 26/09/2022 | 127.11 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004812 | 26/09/2022 | 223.74 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004813 | 26/09/2022 | 23.34 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004814 | 26/09/2022 | 83.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ESTINADOS AO CEO MUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004815 | 26/09/2022 | 44.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE IVANY DANTAS DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO MOREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/09/2022 | 2040.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/09/2022 | 3060.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/09/2022 | 2040.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/09/2022 | 2652.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/09/2022 | 18300.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 61 COROAS SOBRE IMPLANTES ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004823 | 26/09/2022 | 7145.09 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004824 | 26/09/2022 | 4493.40 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004825 | 26/09/2022 | 7224.79 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004826 | 26/09/2022 | 11343.02 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004827 | 26/09/2022 | 6946.27 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004828 | 26/09/2022 | 7204.28 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004829 | 26/09/2022 | 18358.64 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004830 | 26/09/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DOS INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/09/2022 | 11865.35 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS NOS MESES DE MARCOABRIL E JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004832 | 26/09/2022 | 12120.25 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/09/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/09/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ABRANTES BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000562022 | 0004835 | 26/09/2022 | 1780.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA VETERINARIA NAS CASTRACOES REALIZADAS NO CANIL ANTENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/09/2022 | 655.20 | 00004486319460 | MARCIA ANGELICA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60SESSENTA BOLSAS EM NYLON DESTINADAS AOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0004837 | 26/09/2022 | 18845.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO SAMU PLACAS OGD-7151OGD-7141QSF-2553QSF-2543PAQ-9943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0004838 | 26/09/2022 | 550.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU PLACA QSG-2206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/09/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME PET SCAN REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARQUES VITAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/09/2022 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NOS SEGUINTES PACIENTESMARIA GORETE PEREIRA DE LIMACICERA SOARES DE FIGUEIREDOJUCILENE MARTINS DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/09/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES JANADIELY CRISTINA BEZERRA DA SILVA E MARIA DE FATIMA ABRANTES PINHEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/09/2022 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES MIRIAM MONTEIRO GARRIDOSELMA JOSEFA ESTRELA E ANA LUCIA FIRME ALVES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/09/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES MIRIAM MENDES PEREIRA E LUZIA FERREIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0004844 | 26/09/2022 | 11760.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA PEC EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME O PNAB-POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA DURANTE O MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004845 | 26/09/2022 | 4299.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004846 | 26/09/2022 | 195.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 24.000 BTUS DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004847 | 26/09/2022 | 558.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 36.000 BTUS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004848 | 26/09/2022 | 543.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 18.000 BTUS DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004849 | 26/09/2022 | 399.95 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLIT 24.000 BTUS DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004850 | 26/09/2022 | 10546.42 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/09/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004852 | 26/09/2022 | 6636.73 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/09/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME PET-CT REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALTER DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/09/2022 | 880.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICOCERATOSCOPIAPENTACAM REALIZADO NA PACIENTE LUANA PIRES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0004855 | 27/09/2022 | 565955.97 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE MATERIAL NA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I NO BAIRRO PROJETO MARIZ NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 05652021 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0004856 | 27/09/2022 | 20500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0004857 | 27/09/2022 | 29405.93 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004858 | 27/09/2022 | 162.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004859 | 27/09/2022 | 135590.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. RM TC E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004860 | 27/09/2022 | 691.79 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004861 | 27/09/2022 | 213.25 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004862 | 27/09/2022 | 427.95 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004863 | 27/09/2022 | 2288.71 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/09/2022 | 580.00 | 00012073884407 | JOSE MANOEL ESEQUIEL CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/09/2022 | 580.00 | 00009696793430 | JOSE MULLER ESEQUIEL CRSIPIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/09/2022 | 580.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/09/2022 | 580.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/09/2022 | 580.00 | 00011822310806 | VALDENORA NILZA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/09/2022 | 6752.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/09/2022 | 400.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICACAO DE NOTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/09/2022 | 1136.36 | 00011979670447 | JOCIVANIO LACERDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 12DOZE DIARIAS SENDO05CINCO PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0707140729070108 E 0609202204QUATRO PARA PATOSPB NOS DIAS 080325033103 E 0904202201UMA PARA NATALRN NO DIA 2306202201UMA PARA FORTALEZACE NO DIA 09092022 E 01UMA PARA JUAZEIROCE NO DIA 21062022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFT-3544 E QSF-8264AMBULANCIA PLACA PRL-6337 E QSG-2C06 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/09/2022 | 712.37 | 00000912809400 | ANDRE DE SOUSA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A 13TREZE DIARIAS SENDO02DUAS PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 3108 E 06092022 E 11ONZE PARA PATOSPB NOS DIAS 240825082608290801090509120914091509 E 16092022 NO VEICULO VAN PLACA QSH-1749 E QSG-8H94 E SPIN PLACA QSF-8264 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/09/2022 | 801.76 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS DIARIAS SENDO02DUAS PARA JUAZEIROCE NOS DIAS 0406 E 0807202202DUAS PARA RECIFEPE NOS DIAS 2805 E 1505202201UMA PARA NATALRN NO DIA 09052022 E 01UMA PARA PATOSPB NO DIA 07062022 NO VEICULO SPIN PLACA QFT-3544 E ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/09/2022 | 94.19 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PAU DOS FERROSRN NO DIA 02062022 NO VEICULO AMBULANCIA PLACA PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/09/2022 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 21092022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/09/2022 | 283.62 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS SENDO01UMA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 25082022 E 01UMA PARA FORTALEZACE NO DIA 23082022 NO VEICULO AMBULANCIA PLACA PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/09/2022 | 405.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES OFTALMOLOGICO DE CERATOSCOPIA MAPEAMENTO REALIZADOOS NA PACIENTE FRANCISCA RAFAELA CATANAO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/09/2022 | 800.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM VIDEO BRONCOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE RITA PACIFICO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/09/2022 | 2101.59 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004881 | 27/09/2022 | 3270.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001202021 | 0004882 | 27/09/2022 | 13276.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X E REVELADOR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/09/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE LAYANE MARIA MOREIRA PORDEUS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/09/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 29092022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. MUNICIPAL JUNTO AO LACENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/09/2022 | 141.68 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS SENDO01UMA PARA PATOSPB NO DIA 08092022 E 01UMA PARA MOSSORORN NO DIA 26092022 NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA PRL-4437 E QSG-2C06 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/09/2022 | 539.93 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS SENDO01UMA PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 23092022 E 01UMA PARA RECIDEPE NO DIA 28092022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSG-8H94 E QSH-1749 PARA TRATAE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004891 | 28/09/2022 | 3030.44 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/09/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/09/2022 | 27581.21 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/09/2022 | 96985.92 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/09/2022 | 39330.64 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/09/2022 | 52335.21 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/09/2022 | 62454.53 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/09/2022 | 42701.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/09/2022 | 189663.77 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/09/2022 | 14413.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/09/2022 | 7650.50 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/09/2022 | 142714.12 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/09/2022 | 1272.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/09/2022 | 483540.10 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/09/2022 | 179633.26 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/09/2022 | 117810.28 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/09/2022 | 23983.04 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/09/2022 | 99152.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/09/2022 | 46917.12 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/09/2022 | 79428.15 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/09/2022 | 22683.69 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/09/2022 | 79907.19 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/09/2022 | 99791.79 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/09/2022 | 8243.71 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/09/2022 | 5883.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAEST-COMRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/09/2022 | 93310.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/09/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/09/2022 | 13712.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/09/2022 | 23636.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/09/2022 | 42335.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/09/2022 | 58382.63 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/09/2022 | 185376.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/09/2022 | 75160.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/09/2022 | 50328.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/09/2022 | 11904.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/09/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/09/2022 | 13829.90 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/09/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/09/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/09/2022 | 10211.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/09/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/09/2022 | 8000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/09/2022 | 6975.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2022 | 20848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2022 | 9266.64 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2022 | 46196.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2022 | 5100.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2022 | 16908.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2022 | 37280.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/09/2022 | 4673.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/09/2022 | 4634.80 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-S A DRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/09/2022 | 405.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES OFTALMOLOGICO DE CERATOSCOPIA MAPEAMENTO REALIZADOOS NA PACIENTE FRANCISCA RAFAELA CATANAO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2022 | 880.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICOCERATOSCOPIAPENTACAM REALIZADO NA PACIENTE LUANA PIRES DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/09/2022 | 460.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A USG DO QUADRIL BILATERAL REALIZADO NA PACIENTE ISABELA LAIS AMARO LOPES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0004945 | 29/09/2022 | 3230.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR DESTINADOS AO PSF DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/09/2022 | 4506.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/09/2022 | 7830.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/09/2022 | 2062.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2022 | 13681.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/09/2022 | 26481.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DEVIERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2022 | 655.20 | 00004486319460 | MARCIA ANGELICA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60SESSENTA BOLSAS EM NYLON DESTINADAS AOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412022 | 0004952 | 29/09/2022 | 11760.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA PEC EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME O PNAB-POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2022 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2022 | 343.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOW-4210 DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2022 | 399.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOW-4210 DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2022 | 1787.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPX-9110 DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/09/2022 | 135.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA NPW-9308 DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2022 | 352.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA NPX-9110 DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/09/2022 | 2941.30 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE VALDINER OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004960 | 29/09/2022 | 11404.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE 2851 METROS DE GRADILHOS DE FERRO DESTINADOS AO PSF DO JARDIM SORRILANDIA II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004961 | 29/09/2022 | 12040.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE 3010 METROS DE GRADILHO DE FERRO DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COMPLEMENRACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOAO BOSCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004969 | 30/09/2022 | 68.12 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004970 | 30/09/2022 | 1598.82 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004971 | 30/09/2022 | 62.40 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004972 | 30/09/2022 | 78.05 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004973 | 30/09/2022 | 243.12 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004974 | 30/09/2022 | 5106.34 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/09/2022 | 2700.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 18DEZOITO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO PACIENTE JOSE RHAFAEL MARTINS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/09/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CURRALINHO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004977 | 30/09/2022 | 8080.64 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVOS PLASTICOSPLACA EM TUBO QUADRADOPLACA ACM LUMINOSAREFLETOR DE LED DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/09/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/09/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA NA PACIENTE BIANCA MARIA JUSTINO BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004981 | 30/09/2022 | 501.52 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004982 | 30/09/2022 | 118.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004983 | 30/09/2022 | 439.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004984 | 30/09/2022 | 129.39 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004985 | 30/09/2022 | 291.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004986 | 30/09/2022 | 10.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0004987 | 30/09/2022 | 27.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0004988 | 30/09/2022 | 1654.79 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/09/2022 | 865.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE BIOMETRIA OPTICA MICROSCOPIA ESPECULAR REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO NETO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/09/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ADEILZA B. DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/09/2022 | 1475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICOCERATOSCOPIABIOMETRIA ULTRASSONICARETINOGRAFIA USGMICROSCOPIA REALIZADAS NO PACIENTE ALCIONE ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/09/2022 | 185.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICOMAPEAMENTO REALIZADO NO PACIENTE NILSON GERALDO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/10/2022 | 905.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARA NASAL DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/10/2022 | 2400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/10/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/10/2022 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1452 MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/10/2022 | 10.24 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1824 MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/10/2022 | 227.69 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1956 MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/10/2022 | 400.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DA 3 VARA CIVIL N 0803219-16.2021.8.15.0371-ID 081230000008671093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/10/2022 | 553.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO MUTIRAO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ARLISSON RYAN DA S. ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISABELLY ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA TESTE ORTOPTICO REALIZADA NA PACIENTE EMILLY RODRIGUES ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/10/2022 | 350.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE REGINALDA PEREIRA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/10/2022 | 350.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE ELANIA SARMENTO SOARES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/10/2022 | 350.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE JULIO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/10/2022 | 350.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE IRACIR PINHEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/10/2022 | 700.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE JAMILE DOS SANTOS TORRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/10/2022 | 700.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA FERREIRA DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/10/2022 | 700.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE OZELITA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/10/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIORESSONANCIA VENOSA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE RAISSA NASARE FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/10/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE JOANA PAULA FERREIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/10/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE RIBEIRO GONCALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/10/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA DE ARAUJO SABINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/10/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GONCALVES FURTUNATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412022 | 0005019 | 03/10/2022 | 11760.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA PEC EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME O PNAB-POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/10/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE MAXILAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ESTRELA DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005021 | 03/10/2022 | 2966.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005022 | 03/10/2022 | 1032.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005023 | 03/10/2022 | 20.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005024 | 03/10/2022 | 209.74 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005025 | 03/10/2022 | 321.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005026 | 03/10/2022 | 2141.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005027 | 03/10/2022 | 144.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005028 | 03/10/2022 | 114.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005029 | 03/10/2022 | 189.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005030 | 03/10/2022 | 1398.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005031 | 03/10/2022 | 112.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005032 | 03/10/2022 | 133.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005033 | 03/10/2022 | 161.02 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005034 | 03/10/2022 | 45.04 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/10/2022 | 5000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE PET-CT COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE JULIA VIEIRA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/10/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LAB. DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA REALIZADO NO PACIENTE RENATO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/10/2022 | 2800.00 | 17690423000183 | LINEMED | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SLING PINCONT URINARIA FEM AGUL KFF DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/10/2022 | 945.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DO CRANIO COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL PEREIRA LAURENTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/10/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RM DE CRANIO COM CONTRASTE COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARCIA MARIA VITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/10/2022 | 500.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM ALERGOLOGISTA E IMUNOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ANA SOPHIA DE MENEZES TRIGEUIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/10/2022 | 400.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/10/2022 | 320.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO X ESCONOMETRIA TRADICIONAL E PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES REALIZADOS NA PACIENTE ANNA LARA RIBEIRO DA NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/10/2022 | 19091.82 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/10/2022 | 2800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRUGIA DE MAMARIA REAIZADA NA PACIENTE ROSANGELA VALENTIM DA SILVA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005045 | 03/10/2022 | 989.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSUSPENSAO E CAMBAGENS NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS OGD-7B51OGD-7151OGD-7B41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005046 | 03/10/2022 | 681.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSUSPENSAO NO VEICULO DO SAMU PLACA PRL-4347. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005047 | 03/10/2022 | 2228.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSUSPENSAO E CAMBAGENS NOS VEICULOS DO PSF PLACAS MOW-7I63QFU-3178QFJ-3026NPX-8047QFJ-3A86QSH-1749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005048 | 04/10/2022 | 382.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005049 | 04/10/2022 | 1924.76 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOCOXAPEITO DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005050 | 04/10/2022 | 1434.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOXASOBRECOXA DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005051 | 04/10/2022 | 1213.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOCOXASOBRECOXA DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/10/2022 | 1530.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO VISCO SUPLEMENTACAO JOELHO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DELMIRO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/10/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/10/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/10/2022 | 1403.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005056 | 04/10/2022 | 2130.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXOSACOS PLASTICOS E SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005057 | 04/10/2022 | 2790.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXOSACOS PLASTICOS E SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005058 | 04/10/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005059 | 04/10/2022 | 1805.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005060 | 04/10/2022 | 217.14 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005061 | 04/10/2022 | 283.57 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005062 | 04/10/2022 | 247.48 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO MUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005063 | 04/10/2022 | 1289.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005064 | 04/10/2022 | 1118.57 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005065 | 04/10/2022 | 4188.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005066 | 04/10/2022 | 1766.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005067 | 04/10/2022 | 1498.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005068 | 04/10/2022 | 2749.69 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005069 | 04/10/2022 | 440.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005070 | 04/10/2022 | 651.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005071 | 04/10/2022 | 205.71 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005072 | 04/10/2022 | 359.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005073 | 04/10/2022 | 382.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005074 | 04/10/2022 | 175.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005075 | 04/10/2022 | 239.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005076 | 04/10/2022 | 112.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005077 | 04/10/2022 | 10.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005078 | 04/10/2022 | 98.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005079 | 04/10/2022 | 115.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005080 | 04/10/2022 | 12.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005081 | 04/10/2022 | 22.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DO MUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005082 | 04/10/2022 | 223.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005083 | 04/10/2022 | 225.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/10/2022 | 400.00 | 40880487000169 | FRANCISCO GEORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTASCOMUNICADOSINFORMESAVISOSINFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DO PORTAL DE NOTICIAS NO PERIODO DE 0109 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0005085 | 04/10/2022 | 1990.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/10/2022 | 850.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DO SISTEMA DE INVERSOR GIROFLEX E CAPACITORES DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGD-7B51. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/10/2022 | 620.00 | 00010803221401 | HELIDA LAIANE SARMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO NO MES DE AGOSTO2022 DA PACIENTE KELLY RAYANNE BARBOSA GUEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/10/2022 | 7180.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005089 | 04/10/2022 | 5596.21 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.10 LIMA ROTATORIA PROTAPER NEXT C 3 SORTIDA X1 X2 X3 21MM DENTSPLY 2.21380 15 PINCAS CRILLE 14CM CURVA GOLGRAN62550 15 PINCAS CRILLE 14 CM RETA GOLGRAN62550 19 RESINAS FOTO Z100 4G A4 3M63821 40 RESINAS FOTO Z100 4G B2 3M1.34360 20 LIXAS ACO 4MM C 12 MAQUIRA8000 15 BROCAS CARBIDE FG PRIMA 701ANGELUS6960 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/10/2022 | 2550.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME RM ABD TOTAL COM CONTRASTE PRIMOVIST COLANGIORRESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANA CRISTINA DA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/10/2022 | 11865.35 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS NOS MESES DE MARCOABRIL E JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/10/2022 | 31675.00 | 37119424000180 | AUD SOLUÇOES AUDITIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/10/2022 | 2400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0005095 | 05/10/2022 | 7920.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 198cento e noventa e oito CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/10/2022 | 16700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 27 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 16 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005097 | 05/10/2022 | 10116.60 | 37844754000138 | W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/10/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/10/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 06102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005100 | 05/10/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005101 | 05/10/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005102 | 05/10/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0005103 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0005104 | 05/10/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0005105 | 05/10/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000482022 | 0005106 | 05/10/2022 | 1166.66 | 00012679745400 | PEDRO LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA QUADRA 36LOTE 35 NO PROJETO MARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000422022 | 0005107 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000432022 | 0005108 | 05/10/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0005109 | 05/10/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005110 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005111 | 05/10/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005112 | 05/10/2022 | 114.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005113 | 05/10/2022 | 115.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0005114 | 05/10/2022 | 2035.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/10/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MEDIO PORTE DESTINADOS A UPA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/10/2022 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/10/2022 | 280.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SESSAO DE AVALIACAO REALIZADA NA PACIENTE NOAH BELO SARMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0005118 | 05/10/2022 | 1185.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/10/2022 | 1717.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/10/2022 | 8710.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005121 | 05/10/2022 | 6400.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005122 | 06/10/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTES DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WALTER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/10/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME PET-CT REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALTER DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0005127 | 06/10/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005128 | 06/10/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005129 | 06/10/2022 | 2548.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005130 | 06/10/2022 | 2399.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005131 | 06/10/2022 | 2545.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005132 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00012335147412 | ITALO GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005133 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00009868975409 | FERNANDO RICARDO ARAUJO DE SA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005134 | 06/10/2022 | 2547.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005135 | 06/10/2022 | 2549.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005136 | 06/10/2022 | 4649.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005137 | 06/10/2022 | 2548.00 | 00073896985434 | GERALDA DANIEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005138 | 06/10/2022 | 2450.00 | 00006756072480 | CARLOS JARDEL COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005139 | 06/10/2022 | 223.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005140 | 06/10/2022 | 1038.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005141 | 06/10/2022 | 114.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005142 | 06/10/2022 | 285.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005143 | 06/10/2022 | 2490.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005144 | 06/10/2022 | 3158.51 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005145 | 06/10/2022 | 388.41 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RRESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005146 | 06/10/2022 | 496.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005147 | 06/10/2022 | 490.46 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005148 | 06/10/2022 | 235.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005149 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005150 | 06/10/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/10/2022 | 801.76 | 00036565666822 | FLAVIO BRUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS DIARIAS SENDO02DUAS PARA JUAZEIROCE NOS DIAS 0406 E 0807202202DUAS PARA RECIFEPE NOS DIAS 2805 E 1505202201UMA PARA NATALRN NO DIA 09052022 E 01UMA PARA PATOSPB NO DIA 07062022 NO VEICULO SPIN PLACA QFT-3544 E ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005152 | 06/10/2022 | 1980.58 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005153 | 06/10/2022 | 1510.05 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005154 | 06/10/2022 | 1105.62 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005155 | 06/10/2022 | 418.71 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005156 | 06/10/2022 | 511.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005157 | 06/10/2022 | 208.94 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005158 | 06/10/2022 | 480.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005159 | 06/10/2022 | 30.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0005160 | 06/10/2022 | 14145.35 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/10/2022 | 875.00 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE LUIZA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/10/2022 | 2100.00 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ABRANTES MENESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0005163 | 07/10/2022 | 4689.66 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0005164 | 07/10/2022 | 10792.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/10/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JULIA BEATRIZ FEITOSA MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/10/2022 | 1050.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LUCIA DE ARRUDA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0005167 | 07/10/2022 | 8578.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0005168 | 07/10/2022 | 7027.75 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS O SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0005169 | 07/10/2022 | 17188.40 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/10/2022 | 1113.48 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL DA 7 VARA CONFORME PROCESSO N 0800678-73.2022.8.15.0371-ID 081230000008746263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/10/2022 | 200.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL DA 3 VARA CONFORME PROCESSO N 08002667-22.2019.8.15.0371- ID 081230000008745879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/10/2022 | 1143.25 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0801839-60.2018.8.15.0371. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/10/2022 | 411.76 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LUCIA DE ARRUDA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005174 | 07/10/2022 | 19570.95 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005175 | 07/10/2022 | 5591.70 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005176 | 07/10/2022 | 2795.86 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005177 | 07/10/2022 | 60660.46 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005178 | 07/10/2022 | 17331.56 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005179 | 07/10/2022 | 8665.78 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005180 | 10/10/2022 | 7204.28 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005181 | 10/10/2022 | 6946.27 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005182 | 10/10/2022 | 4493.40 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005183 | 10/10/2022 | 9407.69 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005184 | 10/10/2022 | 12120.25 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005185 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005186 | 10/10/2022 | 135.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU PLACA QSG-2206. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005187 | 10/10/2022 | 1912.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACAS MOW-7163OFG-1426QFT-3544QFS-8264QFZ-6566QFX-8005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/10/2022 | 2835.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 63 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/10/2022 | 5400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 120 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/10/2022 | 7145.09 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005191 | 10/10/2022 | 11343.02 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005192 | 10/10/2022 | 18358.64 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005193 | 10/10/2022 | 6636.73 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/10/2022 | 35775.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 130CENTO E TRINTA ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/10/2022 | 17982.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 111 CENTO E ONZE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS NOS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/10/2022 | 16700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 27 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 16 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005197 | 10/10/2022 | 7224.79 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JUNHO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/10/2022 | 7180.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0005199 | 10/10/2022 | 1185.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/10/2022 | 1717.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/10/2022 | 8710.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTNADOS AO PSF CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0005202 | 10/10/2022 | 24288.80 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE ABRIL2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005203 | 10/10/2022 | 25184.37 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005204 | 10/10/2022 | 24963.42 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/10/2022 | 19602.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/10/2022 | 6585.80 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/10/2022 | 1013.20 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/10/2022 | 2533.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/10/2022 | 429.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005211 | 10/10/2022 | 1379.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005212 | 10/10/2022 | 780.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005213 | 10/10/2022 | 278.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005214 | 10/10/2022 | 11.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005215 | 10/10/2022 | 151.28 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005216 | 10/10/2022 | 1315.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/10/2022 | 4800.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/10/2022 | 400.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NOTICIAS EM SITE DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/10/2022 | 1260.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TC DE CRANIO E OSSOS DA FACE COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE PIETRO LUCCA DE MEDEIROS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/10/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RM DE CRANIO SEM CONTRASTE COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE ISAQUE VITAL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/10/2022 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA E DPTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LARYSSA FARIAS ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/10/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE JOSELENE GONCALVES DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/10/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIO DE REPOUSO E ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005224 | 10/10/2022 | 8284.08 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/10/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE AUGUSTO MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/10/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO AO PACIENTE SEVERINO CEZAR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0005227 | 11/10/2022 | 4842.25 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005228 | 11/10/2022 | 1434.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOXASOBRECOXA DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005229 | 11/10/2022 | 1213.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGOCOXASOBRECOXA DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/10/2022 | 4900.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/10/2022 | 2882.13 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/10/2022 | 3458.55 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/10/2022 | 5187.82 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/10/2022 | 1200.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUÇOES EM SAUDE S/S LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS COM VASCULAR REALIZADAS NOS PACIENTES ANTONIA SOARES PAMPLONAHELZIMAR ALVES DA SILVA SIQUEIRACARLA PATRICIA DA SILVA LIMAIRISMAR DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/10/2022 | 300.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUÇOES EM SAUDE S/S LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JOSENILDA LUIZA DE OLIVEIRA VITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005237 | 11/10/2022 | 1396.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/10/2022 | 480.00 | 00001350829439 | NATALIA CASIMIRO QUEIROGA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 SESSOES DE PSICOTERAPIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/10/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RM DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SHOPHIA VITORIA FREITAS LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/10/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RM DO CRANIO COM SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE UILANDIA FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/10/2022 | 540.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE GELAGUA E REFRIGERADOR DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/10/2022 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE LIQUIFICADOR INDUSTRIAL DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/10/2022 | 360.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE FREEZER EM PINTURA DAS TAMPAS E TANQUE COM REPOSICAO DE GAVETAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/10/2022 | 1381.90 | 00010187058482 | RODOLFO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 14CATORZE DIARIAS SENDO11ONZE PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 120810822082908300805091209150922092609 E 2809202201UMA PARA JUAZEIROCE NO DIA 02092022 E 01UMA PARA MOSSORORN NO DIA 19092022 E 01UMA PARA RECIFEPE NO DIA 29082022 NOS VEICULOS VAN PLACA QSH-1749 E QSG-8H94ONIX PLACA QFZ-6566AMBULANCIA PLACA PRL-4347 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/10/2022 | 3117.23 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A 21VINTE E UMA DIARIAS SENDO08OITO PARA RECIFEPE NOS DIAS 2408260802091209140916093009 E 0110202202DUAS PARA FORTALEZACE NOS DIAS 1908 E 3108202206SEIS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16080409180919092609 E 2709202202DUAS PARA MOSSORORN NOS DIAS 1708 E 0509202201UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 1208202202DUAS PARA NATALRN NOA DIAS 2109 E 22092022 NOS VEICULOS SPIN PLACA QFS-8264ONIX PLACA QFZ-6566AMBULANCIA PLACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/10/2022 | 1994.79 | 00003888962480 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 21VINTE E UMA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17071907240726073107030807080908140817082408280831080409070911091409180921092509 E 28092022 NO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/10/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/10/2022 | 3799.78 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0801839-60.2018.8.15.0371. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/10/2022 | 439.94 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/10/2022 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL ABRANTES VIDERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/10/2022 | 616.08 | 00006699270400 | RAIMUNDO ALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS DIARIAS SENDO04QUATRO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1509160906100710202201UMA PARA PATOSPB NO DIA 19092022 E 01UMA PARA NATALRN NO DIA 12092022 NO VEICULO SPIN PLACA QFF-2160ONIX PLACA QFZ-6566 E AMBULANCIA PLACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/10/2022 | 400.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DA 3 VARA CIVIL N 0800413-76.2019.8.15.0371-ID 081230000008773775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0005253 | 13/10/2022 | 5012.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/10/2022 | 450.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE REALIZADA NO PACIENTE ROBERVANIO DE ARAUJO LIMA JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/10/2022 | 1294.11 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALAR NO ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA LUCIA DE ARRUDA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005256 | 13/10/2022 | 3600.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005257 | 13/10/2022 | 1194.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001252021 | 0005258 | 13/10/2022 | 6480.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001262021 | 0005259 | 13/10/2022 | 11000.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001252021 | 0005260 | 13/10/2022 | 7164.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/10/2022 | 720.12 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA PARA NATALRN NO DIA 04102022 E 01UMA PARA RECIFEPE NO DIA 07102022 NO VEICULO AMBULANCIA PLACA PRL-4347 E ONIC PLACA QFZ-6566 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0005262 | 13/10/2022 | 4286.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0005263 | 13/10/2022 | 1375.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0005264 | 13/10/2022 | 1375.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0005265 | 13/10/2022 | 2200.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0005266 | 13/10/2022 | 4725.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0005267 | 13/10/2022 | 4860.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0005268 | 13/10/2022 | 485.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0005269 | 13/10/2022 | 5051.80 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/10/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA NA PACIENTE JULIANA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005271 | 13/10/2022 | 65.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005272 | 13/10/2022 | 431.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005273 | 13/10/2022 | 496.21 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005274 | 13/10/2022 | 356.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005275 | 13/10/2022 | 404.59 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005276 | 13/10/2022 | 131.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005277 | 13/10/2022 | 111.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/10/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADA NO PACIENTE JOSIMAR CAITANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 13/10/2022 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LETICIA CORDEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 13/10/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADA NA PACIENTE JEANE DE OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 13/10/2022 | 2500.00 | 24072355000154 | CENTRO AVNAÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGICAS COM SUPORTE ANESTISICO PARA EXAME ENDOSCOPICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA ESTRELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005282 | 13/10/2022 | 364.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001242021 | 0005283 | 13/10/2022 | 7452.42 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/10/2022 | 4733.85 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE PROSTATECTOMIA TRANSVERSICAL REALIZADA NO PACIENTE VALDINER OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/10/2022 | 2941.30 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE VALDINER OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005286 | 14/10/2022 | 12040.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE 3010 METROS DE GRADILHO DE FERRO DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/10/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/10/2022 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RNM DE URETA REALIZADO NO PACIENTE JOSE PIRES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005289 | 14/10/2022 | 110.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/10/2022 | 330.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO BENTO DA SILVA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/10/2022 | 330.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE LETICIA SOUSA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005292 | 14/10/2022 | 5989.51 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAOELETRICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005293 | 14/10/2022 | 2222.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005294 | 14/10/2022 | 2741.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005295 | 14/10/2022 | 3200.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005296 | 14/10/2022 | 1318.45 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005297 | 14/10/2022 | 3431.45 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005298 | 14/10/2022 | 2507.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005299 | 14/10/2022 | 5203.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005300 | 14/10/2022 | 1600.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005301 | 14/10/2022 | 1394.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005302 | 14/10/2022 | 1418.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005303 | 14/10/2022 | 2415.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005304 | 14/10/2022 | 478.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/10/2022 | 106879.18 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005306 | 14/10/2022 | 360.89 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005307 | 14/10/2022 | 362.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005308 | 14/10/2022 | 209.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005309 | 14/10/2022 | 719.57 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005310 | 14/10/2022 | 3502.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005311 | 14/10/2022 | 352.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005312 | 14/10/2022 | 104.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005313 | 14/10/2022 | 320.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005314 | 14/10/2022 | 528.56 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005315 | 14/10/2022 | 416.48 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005316 | 14/10/2022 | 398.59 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005317 | 14/10/2022 | 342.14 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005318 | 14/10/2022 | 362.49 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005319 | 14/10/2022 | 359.31 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/10/2022 | 22117.16 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/10/2022 | 20361.85 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/10/2022 | 119913.63 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/10/2022 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06082022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM RODRIGO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/10/2022 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 27072022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/10/2022 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 29072022 NO VEICULO AMBULANCIA USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/10/2022 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13082022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/10/2022 | 94.99 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 17092022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/10/2022 | 94.99 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 24042022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/10/2022 | 94.99 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 21082022 NO VEICULO AMBULANCIA USB PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/10/2022 | 94.99 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13082022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/10/2022 | 94.99 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITAPB NO DIA 10072022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/10/2022 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 27072022 NO VEICULO AMBULANCIA USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/10/2022 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 29072022 NO VEICULO AMBULANCIA USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/10/2022 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 27072022 NO VEICULO AMBULANCIA USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/10/2022 | 350.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO FILHO VIEIRA ACOLHIDO NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005336 | 17/10/2022 | 544.95 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005337 | 17/10/2022 | 1522.42 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005338 | 17/10/2022 | 5385.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0005339 | 17/10/2022 | 58126.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0005340 | 17/10/2022 | 5949.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0005341 | 17/10/2022 | 25868.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0005342 | 17/10/2022 | 15936.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0005343 | 17/10/2022 | 30526.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/10/2022 | 3151.72 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES CITOLOGICOS PAPANICOLAU REALIZADOS MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005345 | 17/10/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DOS INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005346 | 17/10/2022 | 15885.47 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JULHO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005347 | 17/10/2022 | 322.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005348 | 17/10/2022 | 351.59 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005349 | 17/10/2022 | 348.08 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005350 | 17/10/2022 | 377.87 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005351 | 17/10/2022 | 322.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005352 | 17/10/2022 | 403.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005353 | 17/10/2022 | 317.99 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005354 | 17/10/2022 | 411.48 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005355 | 17/10/2022 | 317.99 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005356 | 17/10/2022 | 363.85 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005357 | 17/10/2022 | 317.99 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005358 | 17/10/2022 | 255.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005359 | 17/10/2022 | 492.07 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005360 | 17/10/2022 | 112.48 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005361 | 17/10/2022 | 502.07 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005362 | 17/10/2022 | 681.67 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005363 | 17/10/2022 | 697.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005364 | 17/10/2022 | 489.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005365 | 17/10/2022 | 259.77 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005366 | 17/10/2022 | 253.67 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/10/2022 | 809.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO PSF DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/10/2022 | 809.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005370 | 17/10/2022 | 14355.44 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORAORIAIS MES DE JULHO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005371 | 17/10/2022 | 16012.75 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORAORIAIS MES DE JULHO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005372 | 17/10/2022 | 7870.43 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORAORIAIS MES DE JULHO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005373 | 17/10/2022 | 14967.14 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORAORIAIS MES DE JULHO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005374 | 17/10/2022 | 15857.84 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORAORIAIS MES DE JULHO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005375 | 17/10/2022 | 14196.58 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORAORIAIS MES DE JULHO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005376 | 17/10/2022 | 7261.77 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORAORIAIS MES DE JULHO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005377 | 17/10/2022 | 11689.22 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORAORIAIS MES DE JULHO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0005378 | 17/10/2022 | 20500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0005379 | 17/10/2022 | 18989.33 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/10/2022 | 700.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR TORAXICO DESTINADO A ATENDER DEMNDA ADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/10/2022 | 600.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNID DE DIAG. DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A BIOPSIA PERCUTANEA FRAGMENTO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS CORE BIOPSIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/10/2022 | 850.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLETE MILWAUKEE DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/10/2022 | 600.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR TORAXICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/10/2022 | 11704.50 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 45 IMPLANTES OSSOINTEGRADOS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/10/2022 | 4950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 110 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005386 | 17/10/2022 | 5380.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005387 | 17/10/2022 | 3075.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005388 | 17/10/2022 | 1530.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005389 | 17/10/2022 | 2506.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005390 | 17/10/2022 | 15150.45 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005391 | 17/10/2022 | 250.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005392 | 17/10/2022 | 1510.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005393 | 17/10/2022 | 909.47 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/10/2022 | 649.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/10/2022 | 425.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/10/2022 | 5582.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/10/2022 | 820.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO FORRO E DIVISORIAS EM GESSO DO PSF DO BAIRRO ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/10/2022 | 820.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO FORRO E DIVISORIAS EM GESSO DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005399 | 17/10/2022 | 31699.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/10/2022 | 601.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/10/2022 | 158.54 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA 3521-1326 MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/10/2022 | 475.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SAO GONCALO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/10/2022 | 350.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL DA 3 VARA CIVEL DE SOUSA CONFORME PROCESSO 0805298-65.2021.8.15.0371-ID 081230000008732432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/10/2022 | 2.97 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/10/2022 | 400.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL DA 3 VARA CIVEL CONFORME PROCESSO 083219-16.2021.8.15.0371-ID 081230000008732394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/10/2022 | 371.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO2022 DO PSF DE SAO GONCALO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/10/2022 | 299.32 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 19102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMS/SE | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO VIII CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0005410 | 18/10/2022 | 16203.60 | 09319013000100 | CLÍNICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 21 CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DOBRAVEL ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/10/2022 | 3151.72 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES CITOLOGICOS PAPANICOLAU REALIZADOS MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005412 | 18/10/2022 | 15885.47 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JULHO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005413 | 18/10/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DOS INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 06 DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005414 | 18/10/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DOS INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 06 DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/10/2022 | 4800.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/10/2022 | 5000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE PET-CT COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE JULIA VIEIRA ABRANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/10/2022 | 3470.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM INTERNACAO DA PACIENTE MARIA ALICE S. DE SOUSA TAVARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/10/2022 | 300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALICE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/10/2022 | 300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALICE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/10/2022 | 4376.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA COM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/10/2022 | 786.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO DO PACIENTE FRANCISCO S. NETO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/10/2022 | 2600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CISTOSCOPIA DA PACIENTE RAIMUNDA SOARES FERREIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/10/2022 | 2114.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS | VALRO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO DO PACIENTE MURILO CARDOSO DE HOLANDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/10/2022 | 2420.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI ANGIOOGENICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/10/2022 | 370.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINNICO E INAFNTIL S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE CITOMETRIA DE FLUXO HPN ATENDENDO DEMANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005427 | 18/10/2022 | 4140.49 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005428 | 18/10/2022 | 5238.02 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAOMADEIRA DESTINADAS AO PSF DO JARDIM SORRILANDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005429 | 18/10/2022 | 5633.30 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAOMADEIRA DESTINADAS AO PSF DA ESTACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005430 | 18/10/2022 | 3754.40 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAOMADEIRA DESTINADAS AO PSF DO JARDIM SORRILANDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005431 | 18/10/2022 | 553.77 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/10/2022 | 2150.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXERESE DE TUMOR CONJUNTIVAL EM UM OLHO REALIZADO NO PACIENTE WELLINGTON SOARES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/10/2022 | 500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA -SERVICE SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GISEUDA SANTIAGO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005435 | 19/10/2022 | 5522.92 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA DESTINADAS AO PSF DO JARDIM SORRILANDIA I E III A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/10/2022 | 3257.00 | 32073039000125 | SERGIO HENRIQUE MOURA DA SILVA 13113955475 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL LIQUIDO 70 1L E 70 5 L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/10/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/10/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE VITORIA DA SILVA NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005439 | 19/10/2022 | 771.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005440 | 19/10/2022 | 2560.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005441 | 19/10/2022 | 8899.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/10/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO LACENPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/10/2022 | 550.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUSA NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDAANUSCOPIA INTERNAANUSCOPIA EXTERNA REALIZADA NO PACIENTE JORRILDO FRANCELINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/10/2022 | 6150.00 | 05287113000133 | ARTSINTESE COM.MAT.E EQUIP.HOSPITALAR LDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0005445 | 20/10/2022 | 4202.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0005446 | 20/10/2022 | 990.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0005447 | 20/10/2022 | 1980.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0005448 | 20/10/2022 | 1476.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005449 | 20/10/2022 | 1750.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A 2876CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005450 | 20/10/2022 | 1501.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SORO GLICOSADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005451 | 20/10/2022 | 1560.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005452 | 20/10/2022 | 2088.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005453 | 20/10/2022 | 1060.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005454 | 20/10/2022 | 1670.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005455 | 20/10/2022 | 2642.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005456 | 20/10/2022 | 1933.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005457 | 20/10/2022 | 1670.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005458 | 20/10/2022 | 2282.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005459 | 20/10/2022 | 1175.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005460 | 20/10/2022 | 1263.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005461 | 20/10/2022 | 826.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005462 | 20/10/2022 | 446.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005463 | 20/10/2022 | 1044.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005464 | 20/10/2022 | 2176.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005465 | 20/10/2022 | 1512.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005466 | 20/10/2022 | 2088.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005467 | 20/10/2022 | 2242.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005468 | 20/10/2022 | 1665.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005469 | 20/10/2022 | 284.29 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005470 | 20/10/2022 | 68.79 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005471 | 20/10/2022 | 1198.10 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005472 | 20/10/2022 | 35664.22 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005473 | 20/10/2022 | 5244.62 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005474 | 20/10/2022 | 7021.60 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/10/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/10/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/10/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/10/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/10/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/10/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005482 | 20/10/2022 | 6040.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE 3010 METROS DE GRADILHO DE FERRO DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005483 | 20/10/2022 | 107663.74 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 13 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -ALCOOL E DROGAS CAPS AD AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 05232021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005484 | 20/10/2022 | 442.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005485 | 20/10/2022 | 504.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005486 | 20/10/2022 | 281.04 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005487 | 20/10/2022 | 459.28 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005488 | 20/10/2022 | 276.14 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005489 | 20/10/2022 | 544.49 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005490 | 20/10/2022 | 492.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/10/2022 | 2700.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS CONSULTAS HEPATOLOGICAS REALIZADAS NOS SEGUINTES PACIENTESJAILSON INACIO DE OLIVEIRAFABIO ESTRELA DE SOUSACICERO BATISTA DOS SANTOSJOSE ALDEMIR PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/10/2022 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 21102022 PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005493 | 21/10/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/10/2022 | 474.95 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 05CINCO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 3009031007101010 E 13102022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/10/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/10/2022 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM HEMATOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANTONIA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/10/2022 | 3360.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS DE ESPIROMETRIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0005498 | 21/10/2022 | 385846.88 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/10/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DA SILVA PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/10/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO CEU DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/10/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO GOMES SARMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0005502 | 21/10/2022 | 4335.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0005503 | 21/10/2022 | 3540.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/10/2022 | 1200.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/10/2022 | 3278.31 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/10/2022 | 5200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 15 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA E 11 EXAMES DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005507 | 21/10/2022 | 4200.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005508 | 21/10/2022 | 4200.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/10/2022 | 3338.17 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005510 | 21/10/2022 | 7220.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005511 | 21/10/2022 | 613.68 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005512 | 21/10/2022 | 920.52 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/10/2022 | 410.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005514 | 21/10/2022 | 260.04 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005515 | 21/10/2022 | 332.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005516 | 21/10/2022 | 2297.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005517 | 21/10/2022 | 1727.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005518 | 21/10/2022 | 148.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005519 | 21/10/2022 | 138.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005520 | 21/10/2022 | 411.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005521 | 21/10/2022 | 231.99 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005522 | 21/10/2022 | 275.79 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005523 | 21/10/2022 | 494.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005524 | 21/10/2022 | 564.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005525 | 21/10/2022 | 222.78 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005526 | 21/10/2022 | 317.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005527 | 21/10/2022 | 261.99 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005528 | 21/10/2022 | 316.18 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005529 | 21/10/2022 | 355.13 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005530 | 21/10/2022 | 356.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005531 | 21/10/2022 | 684.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005532 | 21/10/2022 | 369.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005533 | 21/10/2022 | 350.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005534 | 21/10/2022 | 681.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/10/2022 | 1656.92 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 14CATORZE DIARIAS SENDO08OITO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0609080909091409210922090210 E 0310202202DUAS PARA RECIFEPE NOS DIAS 2809 E 2010202201UMA PARA PATOSPB NO DIA 1509202201UMA PARA CAMPINA GRANDEPB NO DIA 1909202201UMA PARA NATALRN NO DIA 19092022 E 01UMA PARA FORTALEZACE NO DIA 07102022 NO VEICULO AMBULANCIA PLACA PRL-6337QSG-2C06 E SPIN PLACA QFF-2160 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/10/2022 | 1550.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/10/2022 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/10/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE ANA VITORIA LOPES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/10/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA ENCEFALO COM CONTRASTE SOB SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE ANA VITORIA DE SOUSA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/10/2022 | 2540.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURA DE VARIZES ASOFAGICAS REALIZADA NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/10/2022 | 3200.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE EQUIP.MED. E ORTODICO LTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL TERMO ECG 216X30 CARDIOCARE DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/10/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE HELENA LEITE DE SA E MARIA NEVES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/10/2022 | 2600.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME VEEG COM MONITORAMENTO REALIZADO NO PACIENTE ANDERSON BATISTA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/10/2022 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS CAROTIDAS VERTEBRAIS COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ALDECI PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/10/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A ANGIOTOMOGRAFIA AORTA TORACICA E ABDOMINAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARISELDA FORMIGA DA NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/10/2022 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARISELDA FORMIGA DA NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/10/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE ANDERSON BATISTA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652022 | 0005548 | 24/10/2022 | 8610.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A 27 EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGICO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005549 | 24/10/2022 | 173400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 107CENTO E SETE RESSSONANCIA MAGNETICA65SESSENTA E CINCOTOMOGRAFIAS369TREZENTOS E SESSENTA E NOVERAIO X52CINQUENTA E DUASULTRASSONOGRAFIAS08OITO DOPPLER43QUARENTA E TRES MAMOGRAFIAS15QUINZE PUNCAO224DUZENTOS E VINTE E QUATRO TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS121CENTO E VINTE E UMRAIO X ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005550 | 24/10/2022 | 31440.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 126CENTO E VINTE E SEIS ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0005551 | 24/10/2022 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/10/2022 | 600.00 | 33174578000113 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 CAPAS PARA COLCHAO DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005553 | 24/10/2022 | 7612.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005554 | 24/10/2022 | 11418.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000562022 | 0005555 | 24/10/2022 | 1780.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA VETERINARIA NAS CASTRACOES REALIZADAS NO CANIL ANTENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005556 | 24/10/2022 | 483.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005557 | 24/10/2022 | 259.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005558 | 25/10/2022 | 6.30 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005559 | 25/10/2022 | 1398.60 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005560 | 25/10/2022 | 274.43 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005561 | 25/10/2022 | 1361.26 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005562 | 25/10/2022 | 94.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005563 | 25/10/2022 | 616.95 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005564 | 25/10/2022 | 147.90 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005565 | 25/10/2022 | 566.32 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005566 | 25/10/2022 | 164.19 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005567 | 25/10/2022 | 176.00 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005568 | 25/10/2022 | 3433.20 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00005971818457 | NAYARA KALLYANNE CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00004413587480 | SABRINA KENIA ALVES CELESTE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/10/2022 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOGRADOURO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/10/2022 | 160.00 | 34480875000150 | L M DE ANDRADE CERTIFICADORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 DE 1 ANO DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/10/2022 | 936.65 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR CORRESPONDENTE A ANESTESIOLOGIA SEDACAO PARA EXAME DE ANGIORESSONANCIA VENOSA DE ENCEFALO REALIZADO NA PACIENTE RAISSA NASARE FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/10/2022 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE RAISSA NASARE FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/10/2022 | 160.00 | 34480875000150 | L M DE ANDRADE CERTIFICADORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIFADO DIGITAL e-CPF A1 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/10/2022 | 2523.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/10/2022 | 9000.00 | 45591685000126 | UROFARIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CIRURGIA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA ATENDENDO DEAMDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/10/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005584 | 25/10/2022 | 25000.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AUPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0005585 | 25/10/2022 | 18989.33 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0005586 | 25/10/2022 | 29405.93 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/10/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005589 | 25/10/2022 | 19142.33 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005590 | 25/10/2022 | 6867.60 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005591 | 25/10/2022 | 8039.70 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005592 | 25/10/2022 | 6627.41 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005593 | 25/10/2022 | 3030.44 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005594 | 25/10/2022 | 110.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/10/2022 | 3313.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR EM PROCEDIMENTO NEFROLITOTRIPSIA REALIZADO NA PACIENTE JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/10/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENE BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A-HUNE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE JOSE NETO AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/10/2022 | 985.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DE AGUA E ESGOTO DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/10/2022 | 985.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DE AGUA E ESGOTO DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/10/2022 | 985.00 | 00014369609402 | JOSE ELIFRAN RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DE AGUA E ESGOTO DO PSF DO CONJUNTO FREI DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/10/2022 | 985.00 | 00002678749444 | FRANCISCO RAMUALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DE AGUA E ESGOTO DO PSF DO CONJUNTO FREI DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/10/2022 | 985.00 | 00009696793430 | JOSE MULLER ESEQUIEL CRSIPIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REBOCO E APLICACAO DE ARGAMASSA EM PAREDES DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/10/2022 | 985.00 | 00012073884407 | JOSE MANOEL ESEQUIEL CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REBOCO E APLICACAO DE ARGAMASSA EM PAREDES DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/10/2022 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOGRADOURO MES DE AGOSTO2020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/10/2022 | 118.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOGRADOURO MES DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/10/2022 | 389.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOGRADOURO MES DE JUNHO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | CONSTRUCAO DE CAPS AD III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132021 | 0005607 | 26/10/2022 | 80702.72 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS I NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 02602022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/10/2022 | 103.84 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3522-6637 DO SAMU MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/10/2022 | 77.05 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3522-6634 DO SAMU MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/10/2022 | 81351.00 | 29329985000185 | MADERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOSLEITE DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/10/2022 | 2166.49 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005612 | 27/10/2022 | 3523.10 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/10/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 27102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/10/2022 | 4800.00 | 07052363000110 | VIDA PRODUTOS ODONTO.MEDICOS HOSPITALARES-EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005615 | 27/10/2022 | 127.11 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005616 | 27/10/2022 | 250.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005617 | 27/10/2022 | 155.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005618 | 27/10/2022 | 31.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005619 | 27/10/2022 | 1079.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/10/2022 | 29729.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DI DIVERSOS ORGAO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005625 | 27/10/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005626 | 27/10/2022 | 1933.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0005627 | 27/10/2022 | 7920.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 198cento e noventa e oito CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/10/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005629 | 27/10/2022 | 1670.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005630 | 27/10/2022 | 2642.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005631 | 27/10/2022 | 1670.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005632 | 27/10/2022 | 2282.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0005633 | 27/10/2022 | 1175.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/10/2022 | 400.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICACAO DE NOTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/10/2022 | 1372.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/10/2022 | 2414.44 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 04QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ARACAJUSE NOS DIAS 020304 E 05112022 PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/10/2022 | 280.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NPX-9110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005638 | 28/10/2022 | 20153.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA MAGALHAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEDRO CALIXTO MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE EMILLY QUERINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JULIA ESTRELA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA SOUSA ALECRIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE DANIELE FELIX DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE FABIANA ALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM NATANAEL ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE VICTORIA SOPHIA ABRANTES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/10/2022 | 1000.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO COM PROVOCACAO NASAL E TESTE DE TOLERANCIA MEDICAMENTOSA DOIS ATIVOS REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GECINEIDE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/10/2022 | 1000.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOSPRICK-TEST COMPLETO COM PROVOCACAO NASAL E PATCH TEST BATERIA PADRAO E COSMETICOS REALIZADO NA PACIENTE TEREZA IZEBLINA PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPCIALIZADOS REALIZADO NA PACIENTE LAIZA FELIX DA COSTA SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE EMILLY QUERINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE LETICIA SOUSA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE AGNES VALERIA MARQUES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CECILIA XAVIER DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE RAJI FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE EMANUEL BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE CRISTIANNE VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE RUTH FURTADO LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE GUILHERME BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CECILIA PIRES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005664 | 28/10/2022 | 729.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS E 9.000 BTUS DO PSF DO MULTIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/10/2022 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005666 | 28/10/2022 | 568.95 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 24.000 BTUS E REPOSICAO DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 12.000 BTUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005667 | 28/10/2022 | 749.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.0009.000 E RETIRADA DE SPLIT 9.000 COM REINSTALACAO NO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005668 | 28/10/2022 | 689.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12.00018.000 BTUS DO PSF CIGANO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005669 | 28/10/2022 | 529.85 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 30.000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005670 | 28/10/2022 | 547.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A 02 REPOSICAO DE SENSOR DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS E 04 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS DO PSF DO ANGELIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005671 | 28/10/2022 | 222.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS9.000 BTUS DO PSF DO JARDIM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005672 | 28/10/2022 | 866.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS12.000 BTUS DO PSF 3X1 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005673 | 28/10/2022 | 719.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS12.000 BTUS DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005674 | 28/10/2022 | 1509.30 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS30.000 BTUS24.000 BTUS DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005675 | 28/10/2022 | 399.95 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005676 | 28/10/2022 | 609.65 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/10/2022 | 4000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ORTOTICO REALIZADO NA PACIENTE NOAH BELO SARMENTO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/10/2022 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CORE BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE JOBELIA ALVES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/10/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DE COLUNA COM SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/10/2022 | 780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE CRISTINEY RAMON FERNANDES ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005681 | 28/10/2022 | 11760.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA PEC EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME O PNAB-POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005682 | 28/10/2022 | 157.88 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005683 | 28/10/2022 | 863.28 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005684 | 28/10/2022 | 1000.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005685 | 28/10/2022 | 698.97 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005686 | 28/10/2022 | 4953.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005687 | 28/10/2022 | 625.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005688 | 28/10/2022 | 1500.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2022 | 25869.54 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2022 | 97594.58 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2022 | 39001.81 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2022 | 47962.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/10/2022 | 64033.74 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2022 | 42830.19 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/10/2022 | 187686.58 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/10/2022 | 14309.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2022 | 7226.35 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/10/2022 | 140542.87 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/10/2022 | 1272.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2022 | 478379.04 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/10/2022 | 189275.25 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/10/2022 | 122210.28 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/10/2022 | 23672.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/10/2022 | 96210.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2022 | 46917.12 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2022 | 78913.15 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2022 | 22534.58 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/10/2022 | 77778.07 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2022 | 99226.90 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/10/2022 | 7153.23 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/10/2022 | 5883.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAEST-COMRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2022 | 82020.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/10/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2022 | 13712.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/10/2022 | 22424.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/10/2022 | 41563.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/10/2022 | 56422.43 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/10/2022 | 188630.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/10/2022 | 68170.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/10/2022 | 51489.29 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/10/2022 | 11904.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/10/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/10/2022 | 13432.22 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/10/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/10/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/10/2022 | 9312.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/10/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/10/2022 | 8000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/10/2022 | 6975.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/10/2022 | 20848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/10/2022 | 9266.64 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/10/2022 | 46196.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/10/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/10/2022 | 19408.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/10/2022 | 37280.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/10/2022 | 4673.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/10/2022 | 4634.80 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-S A DRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/10/2022 | 3220.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PULSEIRAS TYVEK PADRAO AZULVERDEAMARELABRANCA DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/10/2022 | 1804.85 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 44 LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000872022 | 0005741 | 31/10/2022 | 1400.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTO A POPULACAO IMPLANTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/10/2022 | 660.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO PENTACAM REALIZADO NA PACIENTE MARIA EMILIA GUIMARAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/10/2022 | 485.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOTOCOAGULACAO EM OLHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE ISABELLY MARIA NASCIMENTO SARMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL RAVI DE LIRA LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/10/2022 | 1475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOSBIOMICROSCOPIARETINOGRAFIACERATOMETRIABIOMETRIA ULTRASSONICAUSG REALIZADO NO PACIENTE JOSICLEUDO GOMES RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NA PACIENTE ANA BEATRIZ COELHO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TESTE ORTOPTICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALICE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/10/2022 | 1700.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE PTERIGIO RECIDIVADO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROBERTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/10/2022 | 1450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE TUMOR CONJUNTIVAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/10/2022 | 1300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE EXERESE DE CALAZIO OE REALIZADO NO PACIENTE IAGO ESTEVAM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/10/2022 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 02 CAPSULOTOMIA EM YAG LASER ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/10/2022 | 37.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/10/2022 | 600.00 | 36877190000177 | CLINICA DE PSIQUIATRIA MILANE VALDEK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005755 | 31/10/2022 | 14651.80 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AUPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/10/2022 | 26510.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/10/2022 | 25720.75 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/10/2022 | 149.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE -3 MACRO NO DIA 09 DE NOVEMBRO2022 QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO PATOS WATER PLAY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/10/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE WELLIGTON SOARES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/10/2022 | 1010.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA EXAME PENTACAM REALIZADO NO PACIENTE LUCAS PIRES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/10/2022 | 485.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FOTOCOAGULACAO EM OLHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/10/2022 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICAQUANTITATIVA OU QUALITATIVA REALIZADO NO PACIENTE DAVI LUCAS COSMO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/10/2022 | 9.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/10/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/10/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/10/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005767 | 31/10/2022 | 35468.37 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/10/2022 | 40342.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 092022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/10/2022 | 43735.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 092022COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/10/2022 | 443433.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 092022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/11/2022 | 5320.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS REALIZADAS NO PERIODO DE 3009 A 28102022 COM VASCULAR ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/11/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO EM ESCLEROTERAPIA REALIZADO NA PACIENTE CICERA MARIA DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005773 | 01/11/2022 | 997.35 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005774 | 01/11/2022 | 271.98 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005775 | 01/11/2022 | 2686.49 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005776 | 01/11/2022 | 616.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/11/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO X PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL AP E PERFIL DA PACIENTE MARIA ISABEL CARTAXO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/11/2022 | 2100.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 14 SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO PACIENTE JOSE RHAFAEL MARTINS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/11/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CURRALINHO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/11/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ AFONSO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005781 | 01/11/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/11/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 03112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005784 | 01/11/2022 | 145620.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 93NOVENTA E TRES RESSSONANCIA MAGNETICA58CINQUENTA E OITOTOMOGRAFIAS275DUZENTOS E SETENTA E CINCORAIO X25VINTE E CINCOULTRASSONOGRAFIAS57CINQUENTA E SETE MAMOGRAFIAS13TREZE PUNCAO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/11/2022 | 580.00 | 17964660000195 | ICMED-INST. DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA VACINA REALIZADA NA PACIENTE AURINEIDE OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/11/2022 | 1230.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE IV PRIMOVIST REALIZADO NA PACIENTE JUCILENE MARTINS DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/11/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA LIMA DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/11/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/11/2022 | 410.00 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED DE JOÃO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE EVELYN RUANA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005790 | 01/11/2022 | 6124.91 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005791 | 01/11/2022 | 4083.28 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/11/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005793 | 03/11/2022 | 195.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005794 | 03/11/2022 | 38689.70 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005795 | 03/11/2022 | 338.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005796 | 03/11/2022 | 930.80 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005797 | 03/11/2022 | 10110.69 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005798 | 03/11/2022 | 2025.60 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005799 | 03/11/2022 | 11644.18 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0005800 | 03/11/2022 | 35802.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005801 | 03/11/2022 | 2950.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA & EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 03/11/2022 | 9266.93 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 03/11/2022 | 15332.57 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005804 | 03/11/2022 | 2408.90 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 03/11/2022 | 480.00 | 00001350829439 | NATALIA CASIMIRO QUEIROGA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 SESSOES DE PSICOTERAPIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 03/11/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005807 | 03/11/2022 | 7243.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0005808 | 03/11/2022 | 7960.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 199 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005809 | 04/11/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005810 | 04/11/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0005811 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0005812 | 04/11/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0005813 | 04/11/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000482022 | 0005814 | 04/11/2022 | 1166.66 | 00012679745400 | PEDRO LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA QUADRA 36LOTE 35 NO PROJETO MARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000422022 | 0005815 | 04/11/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000432022 | 0005816 | 04/11/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0005817 | 04/11/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005818 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005819 | 04/11/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/11/2022 | 8000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE RAIO X DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005821 | 04/11/2022 | 2925.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 04/11/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADOS NA PACIENTE SANDRA ANA ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005823 | 04/11/2022 | 2399.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0005824 | 04/11/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005825 | 04/11/2022 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005826 | 04/11/2022 | 2548.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005827 | 04/11/2022 | 2545.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005828 | 04/11/2022 | 4200.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005829 | 04/11/2022 | 2450.00 | 00006756072480 | CARLOS JARDEL COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005830 | 04/11/2022 | 2500.00 | 00009868975409 | FERNANDO RICARDO ARAUJO DE SA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005831 | 04/11/2022 | 2547.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005832 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005833 | 04/11/2022 | 2548.00 | 00073896985434 | GERALDA DANIEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005834 | 04/11/2022 | 2400.00 | 00012335147412 | ITALO GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005835 | 04/11/2022 | 2549.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005836 | 04/11/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005837 | 04/11/2022 | 4649.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 04/11/2022 | 10990.67 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005839 | 04/11/2022 | 148520.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 93NOVENTA E TRES RESSSONANCIA MAGNETICA58CINQUENTA E OITOTOMOGRAFIAS275DUZENTOS E SETENTA E CINCORAIO X25VINTE E CINCOULTRASSONOGRAFIAS57CINQUENTA E SETE MAMOGRAFIAS13TREZE PUNCAO145 RAIO X DA UPA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 04/11/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3521-1326 DA UPA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 04/11/2022 | 126.42 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3521-1452 DA UPA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 04/11/2022 | 122.99 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3521-1824 DA UPA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/11/2022 | 226.91 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3521-1956 DA UPA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/11/2022 | 599.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO MUTIRAO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/11/2022 | 5251.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/11/2022 | 9354.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 04/11/2022 | 3074.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 04/11/2022 | 14828.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 04/11/2022 | 200.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL DA 3 VARA CIVEL PROCESSO 0801640-67.2020.8.15.0371-ID 081230000008883520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 04/11/2022 | 1010.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA EXAME PENTACAM REALIZADO NO PACIENTE LUCAS PIRES DANTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0005851 | 04/11/2022 | 19600.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005852 | 04/11/2022 | 41582.90 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005853 | 04/11/2022 | 35664.22 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005854 | 04/11/2022 | 5244.62 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005855 | 04/11/2022 | 7021.60 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/11/2022 | 14500.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 25 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 10 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0005858 | 04/11/2022 | 19866.20 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0005859 | 04/11/2022 | 1990.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005860 | 04/11/2022 | 19212.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/11/2022 | 284.97 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21102510 E 28102022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005862 | 04/11/2022 | 309.83 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005863 | 04/11/2022 | 376.85 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005864 | 04/11/2022 | 193.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005865 | 04/11/2022 | 229.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005866 | 04/11/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005869 | 04/11/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTES DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WALTER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 07/11/2022 | 3800.00 | 33174578000113 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 10 CAPAS PARA COLCHAO E 30 COLCHONETES DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005871 | 07/11/2022 | 3350.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005872 | 07/11/2022 | 64259.97 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 07/11/2022 | 1357.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005874 | 07/11/2022 | 341.78 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005875 | 07/11/2022 | 501.06 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005876 | 07/11/2022 | 461.13 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005877 | 07/11/2022 | 160.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005878 | 07/11/2022 | 189.91 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005879 | 07/11/2022 | 216.79 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005880 | 07/11/2022 | 397.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005881 | 07/11/2022 | 245.42 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005882 | 07/11/2022 | 237.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005883 | 07/11/2022 | 519.67 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005884 | 07/11/2022 | 285.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005885 | 07/11/2022 | 335.28 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005886 | 07/11/2022 | 686.91 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005887 | 07/11/2022 | 358.49 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005888 | 07/11/2022 | 397.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005889 | 07/11/2022 | 653.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005890 | 07/11/2022 | 358.49 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005891 | 07/11/2022 | 397.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005892 | 07/11/2022 | 454.17 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005893 | 07/11/2022 | 653.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005894 | 07/11/2022 | 358.49 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005895 | 07/11/2022 | 358.49 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005896 | 07/11/2022 | 686.91 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 07/11/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE LUANA PIRES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005898 | 07/11/2022 | 2560.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005899 | 07/11/2022 | 8899.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005900 | 07/11/2022 | 2925.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED. PROD. E EQUIP.HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005901 | 07/11/2022 | 312.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CAARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 07/11/2022 | 1403.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 07/11/2022 | 1600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 07/11/2022 | 2484.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005905 | 07/11/2022 | 1398.60 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005906 | 07/11/2022 | 9141.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005907 | 07/11/2022 | 30278.47 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005908 | 07/11/2022 | 35599.33 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005909 | 07/11/2022 | 132.44 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005910 | 07/11/2022 | 2763.44 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005911 | 07/11/2022 | 8611.06 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005912 | 07/11/2022 | 5385.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 07/11/2022 | 111.79 | 00006486451424 | KLEBIANA GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 09112022 PARA PARTICIPAR DO I FORUM MACROREGIONAL DE SETORES DA SAUDE 3 MACRO NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005914 | 07/11/2022 | 5989.51 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAOELETRICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005915 | 07/11/2022 | 3200.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005916 | 07/11/2022 | 5203.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0005918 | 07/11/2022 | 478.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005919 | 07/11/2022 | 358.28 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005920 | 07/11/2022 | 395.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005921 | 07/11/2022 | 407.06 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005922 | 07/11/2022 | 517.56 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 08/11/2022 | 200.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DA 3 VARA CIVEL 0804634-34.2021.8.15.0371-ID 081230000008910128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132021 | 0005924 | 08/11/2022 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0005925 | 08/11/2022 | 2035.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 08/11/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MEDIO PORTE DESTINADA A UPA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/11/2022 | 8728.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0005928 | 08/11/2022 | 1105.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/11/2022 | 710.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA RETINOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/11/2022 | 270.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A BIOMETRIA ULTRASSONICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/11/2022 | 16428.70 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005932 | 08/11/2022 | 3610.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005933 | 08/11/2022 | 4150.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005934 | 08/11/2022 | 3850.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005935 | 08/11/2022 | 3650.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO SAMU CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005936 | 08/11/2022 | 1780.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULOS DO SAMU CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005937 | 08/11/2022 | 281.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005938 | 08/11/2022 | 5119.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005939 | 08/11/2022 | 1194.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005940 | 08/11/2022 | 2270.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005941 | 08/11/2022 | 690.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005942 | 08/11/2022 | 665.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005943 | 08/11/2022 | 210.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005944 | 08/11/2022 | 6690.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005945 | 08/11/2022 | 1210.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005946 | 08/11/2022 | 4805.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005947 | 08/11/2022 | 200.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005948 | 08/11/2022 | 5147.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005949 | 08/11/2022 | 4475.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005950 | 08/11/2022 | 1470.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005951 | 08/11/2022 | 1400.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0005952 | 08/11/2022 | 4430.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005953 | 08/11/2022 | 5621.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0005954 | 08/11/2022 | 59931.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005955 | 08/11/2022 | 2009.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005956 | 08/11/2022 | 7862.25 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005957 | 08/11/2022 | 1509.30 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS30.000 BTUS24.000 BTUS DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005958 | 08/11/2022 | 399.95 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005959 | 08/11/2022 | 2408.90 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 08/11/2022 | 35235.13 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 08/11/2022 | 20124.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 08/11/2022 | 550.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 08/11/2022 | 15332.57 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 08/11/2022 | 9266.93 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 08/11/2022 | 2195.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 08/11/2022 | 1010.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0005967 | 08/11/2022 | 506.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 08/11/2022 | 1500.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0005969 | 08/11/2022 | 356.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0005970 | 08/11/2022 | 330.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 08/11/2022 | 1805.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 08/11/2022 | 70562.30 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 08/11/2022 | 20928.35 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 08/11/2022 | 118509.84 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 08/11/2022 | 19559.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 08/11/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005977 | 08/11/2022 | 1955.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005978 | 08/11/2022 | 498.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005979 | 08/11/2022 | 956.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005980 | 08/11/2022 | 2030.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 08/11/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 08/11/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/11/2022 | 400.00 | 26488417000139 | ENIO JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE DE NOTASCOMUNICADOSINFORMESAVISOSINFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE PORTAL DE NOTICIAS NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005984 | 08/11/2022 | 23796.51 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005985 | 08/11/2022 | 268.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005986 | 08/11/2022 | 4980.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/11/2022 | 600.00 | 00010803221401 | HELIDA LAIANE SARMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 05 SESSOES DE PSICOTERAPIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/11/2022 | 2265.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA RETINOGRAFIA TRATAMENTO OCULAR REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005989 | 08/11/2022 | 1465.68 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOXASOBRECOXAFRANGO INTEIRO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005990 | 08/11/2022 | 1352.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOXASOBRECOXAFRANGO INTEIROPEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005991 | 08/11/2022 | 382.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO INTEIRO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0005992 | 08/11/2022 | 1646.14 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOXASOBRECOXAFRANGO INTEIRO DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0005993 | 08/11/2022 | 114.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/11/2022 | 8818.50 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/11/2022 | 400.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E NOTICIAS EM SITE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/11/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE REABILITACAI DO PACIENTE RODRIGO FERREIRA A SILVA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/11/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 09112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005998 | 10/11/2022 | 27000.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.500 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA NO SANGUE CAPILARDETERMINACAO QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURA ATRAVES DE AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/11/2022 | 3500.00 | 30844281000120 | ANTONIO ANDRE SILVA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A REPARO NA FONTE DE FORCA DO APARELHO DE ULTRASSOM MINDRAY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006000 | 10/11/2022 | 462.93 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006001 | 10/11/2022 | 48.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006002 | 10/11/2022 | 659.26 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006003 | 10/11/2022 | 173.03 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006004 | 10/11/2022 | 1032.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006005 | 10/11/2022 | 93.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006006 | 10/11/2022 | 31551.82 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006007 | 10/11/2022 | 16998.66 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/11/2022 | 899.35 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 05CNCO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2010211027100111 E 08112022 NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFS-8264QFT-3544PRL-6337 E VAN PLACA QSH-1749 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTE INTERNA E SALAS DO PRIMEIRO ANDAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00014753961478 | EDSON DOS SANTOS ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CISTERNA DO PSF ANCORA DO LOGRADOURO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00064652335415 | DENILSON MEDEIROS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DO PRDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE PARTE INTERNA E SALAS DO PRIMEIRO ANDAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00007550974403 | ANDRE LUIZ SOUSA COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DO PRDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE PARTE INTERNA E SALAS DO PRIMEIRO ANDAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00008855121464 | JEFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DO PRDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE PARTE INTERNA E SALAS DO PRIMEIRO ANDAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/11/2022 | 2720.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ESPIROMETRIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006015 | 10/11/2022 | 354.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006016 | 10/11/2022 | 412.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006017 | 10/11/2022 | 431.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006018 | 10/11/2022 | 517.56 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006019 | 10/11/2022 | 396.36 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006020 | 10/11/2022 | 547.57 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006021 | 10/11/2022 | 365.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006022 | 10/11/2022 | 323.76 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006023 | 10/11/2022 | 326.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006024 | 10/11/2022 | 528.49 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006025 | 10/11/2022 | 530.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006026 | 10/11/2022 | 187.62 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006027 | 10/11/2022 | 231.59 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006028 | 10/11/2022 | 390.67 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006029 | 10/11/2022 | 439.29 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006030 | 10/11/2022 | 313.41 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006031 | 10/11/2022 | 674.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006032 | 10/11/2022 | 411.38 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006033 | 10/11/2022 | 684.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006034 | 10/11/2022 | 319.18 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006035 | 10/11/2022 | 685.73 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006036 | 10/11/2022 | 239.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006037 | 10/11/2022 | 370.22 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006038 | 10/11/2022 | 409.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006039 | 10/11/2022 | 234.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006040 | 11/11/2022 | 396.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006041 | 11/11/2022 | 7380.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006042 | 11/11/2022 | 2590.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006043 | 11/11/2022 | 4410.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006044 | 11/11/2022 | 7420.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006045 | 14/11/2022 | 1016.94 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006046 | 14/11/2022 | 3139.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006047 | 14/11/2022 | 321.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006048 | 14/11/2022 | 445.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006049 | 14/11/2022 | 1260.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006050 | 14/11/2022 | 72.08 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006051 | 14/11/2022 | 323.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006052 | 14/11/2022 | 269.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006053 | 14/11/2022 | 2541.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006054 | 14/11/2022 | 3781.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006055 | 14/11/2022 | 197.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006056 | 14/11/2022 | 1458.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006057 | 14/11/2022 | 2605.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006058 | 14/11/2022 | 1983.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006059 | 14/11/2022 | 905.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006060 | 14/11/2022 | 2156.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006061 | 14/11/2022 | 626.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006062 | 14/11/2022 | 965.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006063 | 14/11/2022 | 1544.14 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006064 | 14/11/2022 | 1828.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/11/2022 | 2990.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA COM CAUTERIZACAO DE PLASMA DE ARGONIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006066 | 14/11/2022 | 1384.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006067 | 14/11/2022 | 1044.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006068 | 14/11/2022 | 2045.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006069 | 14/11/2022 | 1668.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006070 | 14/11/2022 | 1252.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/11/2022 | 3200.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXMAES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIENTES CLAUDIANA RAMALHOJOSE NOE MORAISANTOMAR LACEROLA DE FARIASSANDRA RIBEIRO DA SILVALUCICLEIDE ROMUALDO DA SILVAMARIA DE LOURDES CARDOSO PATRICIOMARIA GLORIA MARQUESFABIANO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/11/2022 | 800.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO GIRO FLEX E SIRENE COM TROCA DE FUSIVEL E CAPACITORES DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSF-2F53. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006073 | 14/11/2022 | 8423.65 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006074 | 14/11/2022 | 1396.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/11/2022 | 9050.84 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO HOSPITALAR E MEDICO NO ATENDIMENTO DA PACIENTE KARINE DA SILVA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/11/2022 | 4000.00 | 00006099764437 | JORGE ROMERO BAUNILHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/11/2022 | 6480.00 | 00006099764437 | JORGE ROMERO BAUNILHA | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA PARA MONITORAMENTO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/11/2022 | 1200.00 | 23769867000101 | JORGE ROMERO BAUNILHA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO E CONFIGURACAO DE 10 CAMERAS EM 4 UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVACAO DE IMAGENS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 16/11/2022 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20092022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL LAUREANO PARA SUA RESIDENCIA EM SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 16/11/2022 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 30112022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 16/11/2022 | 47.40 | 00004333088429 | FLAVIO LACERDA SARMENTO | 7VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 06092022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 16/11/2022 | 94.99 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13082022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2554 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 17/11/2022 | 1600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/11/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 17112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006085 | 17/11/2022 | 462.93 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006086 | 17/11/2022 | 10943.87 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006087 | 17/11/2022 | 3010.29 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AUPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 17/11/2022 | 530.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 17/11/2022 | 440.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 04 SESSOES ATENDIMENTO POR ORDEM JUDICIAL DA PACIENTE MARIA EDUARDA LIRA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 17/11/2022 | 640.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE 05 SESSOES EM FISIOTERAPIARPG REALIZADA NO PACIENTE VALDIR FERREIRA DE SOUSA NETO E MELYSSA KAUANE DOS SANTOS ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 17/11/2022 | 118.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOGRADOURO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006092 | 17/11/2022 | 431.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006093 | 17/11/2022 | 496.21 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006094 | 17/11/2022 | 256.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006095 | 17/11/2022 | 345.83 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006096 | 17/11/2022 | 400.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 17/11/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE EVERALDO MARQUES DINIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 17/11/2022 | 400.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006099 | 17/11/2022 | 51637.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006100 | 17/11/2022 | 5372.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006101 | 17/11/2022 | 28720.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006102 | 17/11/2022 | 14428.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006103 | 17/11/2022 | 18811.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0006104 | 17/11/2022 | 4347.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0006105 | 17/11/2022 | 1040.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006106 | 17/11/2022 | 547.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006107 | 17/11/2022 | 185.46 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006108 | 17/11/2022 | 10.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006109 | 17/11/2022 | 114.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006110 | 17/11/2022 | 487.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006111 | 17/11/2022 | 487.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERAL HOSPITALAR DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006113 | 17/11/2022 | 4936.70 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006114 | 17/11/2022 | 3307.10 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006115 | 17/11/2022 | 3294.85 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/11/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE WENDELL FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/11/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CECILIA XAVIER DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 21/11/2022 | 350.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO FILHO VIEIRA ACOLHIDO NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006120 | 21/11/2022 | 5240.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006121 | 21/11/2022 | 43190.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 169CENTO E SESSENTA E NOVE ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/11/2022 | 1200.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 21/11/2022 | 4000.00 | 34472281000105 | ROBERLANIO MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO DE PELICULAS FUMÊ EM VIDRACAS DOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 21/11/2022 | 1450.00 | 00093133480472 | BRUNO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DE CAPACITACAO DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DICOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006125 | 21/11/2022 | 31440.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 126CENTO E VINTE E SEIS ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006126 | 21/11/2022 | 1465.68 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOXASOBRECOXAFRANGO INTEIRO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006127 | 21/11/2022 | 1352.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOXAFRANGO INTEIROPEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0006128 | 21/11/2022 | 1990.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/11/2022 | 800.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO GIRO FLEX E SIRENE COM TROCA DE FUSIVEL E CAPACITORES DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSF-2F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/11/2022 | 850.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DO SISTEMA DE INVERSOR GIROFLEX E CAPACITORES DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGD-7B51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0006131 | 21/11/2022 | 990.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0006132 | 21/11/2022 | 4202.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006133 | 21/11/2022 | 3075.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006134 | 21/11/2022 | 943.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUSPENSAOALINHAMENTOBALANCEAMENTO DOS VEICULOS DO SAMU PLACAS NQB-7694PRL-4347PRL-6337QSH-1749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006135 | 21/11/2022 | 989.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSUSPENSAO E CAMBAGENS NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS OGD-7B51OGD-7151OGD-7B41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006136 | 21/11/2022 | 681.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSUSPENSAO NO VEICULO DO SAMU PLACA PRL-4347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/11/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00009696793430 | JOSE MULLER ESEQUIEL CRSIPIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00005640762446 | FABIO DA SILVA BASILIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00012073884407 | JOSE MANOEL ESEQUIEL CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00012576782485 | BRUNO COELHO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO PSF DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/11/2022 | 200.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 004334-43.2019.8.15.0371-ID 081230000008959976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/11/2022 | 551.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE SAO GONCALO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 22/11/2022 | 300.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0806484-26.2021.8.15.0371-ID-081230000008917181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/11/2022 | 128.68 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3522-6637 DO SAMU MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/11/2022 | 74.74 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3522-6634 DO SAMU MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/11/2022 | 300.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0801489-67.2021.8.15.0371-ID 081230000008917238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 22/11/2022 | 100.00 | 00006099764437 | JORGE ROMERO BAUNILHA | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA PARA MONITORAMENTO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006151 | 22/11/2022 | 8610.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A 27 EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGICO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 22/11/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 22/11/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006154 | 22/11/2022 | 30000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 107CENTO E SETE RESSSONANCIA MAGNETICA65SESSENTA E CINCOTOMOGRAFIAS369TREZENTOS E SESSENTA E NOVERAIO X52CINQUENTA E DUASULTRASSONOGRAFIAS08OITO DOPPLER43QUARENTA E TRES MAMOGRAFIAS15QUINZE PUNCAO224DUZENTOS E VINTE E QUATRO TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS121CENTO E VINTE E UMRAIO X ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 22/11/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0006156 | 22/11/2022 | 14660.40 | 09319013000100 | CLÍNICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 19DEZENOVE CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE ITRAOCULAR DOBRAVEL ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0006157 | 22/11/2022 | 1296.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006158 | 22/11/2022 | 999.51 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0006159 | 22/11/2022 | 1400.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E CILINDRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006160 | 22/11/2022 | 3101.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 22/11/2022 | 13990.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0006162 | 22/11/2022 | 5600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 28VINTE E OITO EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA ATENDENDO DEMADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 22/11/2022 | 2240.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 22/11/2022 | 474.95 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 05CINCO DIRIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0711081117111811 E 22112022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0006165 | 22/11/2022 | 1591.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006166 | 22/11/2022 | 3315.73 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006167 | 22/11/2022 | 23844.50 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006168 | 22/11/2022 | 39002.40 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006169 | 22/11/2022 | 33876.80 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/11/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 24112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006171 | 24/11/2022 | 650.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006172 | 24/11/2022 | 368.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006173 | 24/11/2022 | 515.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006174 | 24/11/2022 | 342.91 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006175 | 24/11/2022 | 291.42 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001042022 | 0006176 | 24/11/2022 | 15913.10 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/11/2022 | 200.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0804336-42.2021.8.15.0371-ID 0812300000008959917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006180 | 24/11/2022 | 12300.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 82 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006181 | 24/11/2022 | 4050.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 27 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 24/11/2022 | 6530.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/11/2022 | 450.00 | 00009048742498 | PRYSCILLA MOURA DE LIMA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO PACIENTE FRANCISCO FILHO NOS DIAS 0214 E 30092022 E 19 E 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722022 | 0006184 | 24/11/2022 | 1050.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722022 | 0006185 | 24/11/2022 | 1890.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722022 | 0006186 | 24/11/2022 | 1890.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722022 | 0006187 | 24/11/2022 | 945.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006188 | 24/11/2022 | 8289.47 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSORO FISIOLOGICO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006189 | 24/11/2022 | 18058.46 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSORO FISIOLOGICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006190 | 24/11/2022 | 33537.12 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSORO FISIOLOGICO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006191 | 24/11/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 24/11/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0006193 | 24/11/2022 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 24/11/2022 | 2114.00 | 39681535000100 | RADIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006195 | 25/11/2022 | 975.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006196 | 25/11/2022 | 1625.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006197 | 25/11/2022 | 1300.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006198 | 25/11/2022 | 2600.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006199 | 25/11/2022 | 2222.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006200 | 25/11/2022 | 2539.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006201 | 25/11/2022 | 952.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006202 | 25/11/2022 | 634.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006203 | 25/11/2022 | 3150.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006204 | 25/11/2022 | 1350.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006205 | 25/11/2022 | 1257.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006206 | 25/11/2022 | 5816.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006207 | 25/11/2022 | 2176.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006208 | 25/11/2022 | 1632.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006209 | 25/11/2022 | 2176.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006210 | 25/11/2022 | 4353.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006211 | 25/11/2022 | 3265.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006212 | 25/11/2022 | 1088.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006213 | 25/11/2022 | 6529.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006214 | 25/11/2022 | 4353.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000562022 | 0006215 | 25/11/2022 | 1780.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA VETERINARIA NAS CASTRACOES REALIZADAS NO CANIL ANTENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006216 | 25/11/2022 | 38703.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGAOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 25/11/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 25/11/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/11/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 25/11/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 25/11/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 25/11/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006228 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTES DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WALTER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006229 | 25/11/2022 | 994.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00005971818457 | NAYARA KALLYANNE CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00004413587480 | SABRINA KENIA ALVES CELESTE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412022 | 0006234 | 25/11/2022 | 11760.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA PEC EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME O PNAB-POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 25/11/2022 | 400.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICACAO DE NOTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006236 | 28/11/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006237 | 28/11/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0006238 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0006239 | 28/11/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0006240 | 28/11/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000482022 | 0006241 | 28/11/2022 | 1166.66 | 00012679745400 | PEDRO LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA QUADRA 36LOTE 35 NO PROJETO MARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000422022 | 0006242 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000432022 | 0006243 | 28/11/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0006244 | 28/11/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006245 | 28/11/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0006246 | 28/11/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006247 | 28/11/2022 | 2399.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0006248 | 28/11/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006249 | 28/11/2022 | 2548.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006250 | 28/11/2022 | 2545.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006251 | 28/11/2022 | 4200.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006252 | 28/11/2022 | 2547.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006253 | 28/11/2022 | 2549.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006254 | 28/11/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006255 | 28/11/2022 | 2450.00 | 00006756072480 | CARLOS JARDEL COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006256 | 28/11/2022 | 2500.00 | 00009868975409 | FERNANDO RICARDO ARAUJO DE SA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006257 | 28/11/2022 | 2548.00 | 00073896985434 | GERALDA DANIEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006258 | 28/11/2022 | 2400.00 | 00012335147412 | ITALO GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006259 | 28/11/2022 | 4649.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006260 | 28/11/2022 | 2623.50 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006261 | 28/11/2022 | 2500.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006262 | 28/11/2022 | 1067.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA CONFORME ADITIVO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022 DE LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006263 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA CONFORME ADITIVO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022 DE LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/11/2022 | 595.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO MUTIRAO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/11/2022 | 14400.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 48 COROAS SOBRE IMPLANTES ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/11/2022 | 1000.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM REFRIGERADOR DA UPA COM TROCA DE COMPRESSOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001232021 | 0006267 | 28/11/2022 | 5875.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOESLANCHESQUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/11/2022 | 200.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0804734-52.2022.8.15.0371-ID 081230000008986442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/11/2022 | 2750.59 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 001102022 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006270 | 28/11/2022 | 426.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006271 | 28/11/2022 | 92.89 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006272 | 28/11/2022 | 386.56 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006273 | 28/11/2022 | 459.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006274 | 28/11/2022 | 230.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/11/2022 | 964.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/11/2022 | 795.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/11/2022 | 4999.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006278 | 28/11/2022 | 2404.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006279 | 28/11/2022 | 6453.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006280 | 28/11/2022 | 4673.52 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006281 | 28/11/2022 | 1824.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006282 | 28/11/2022 | 4968.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006283 | 28/11/2022 | 9949.58 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006284 | 28/11/2022 | 3909.41 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/11/2022 | 1200.00 | 29883981000144 | CLINEPA CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANDERSON BATISTA PEREIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/11/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006288 | 28/11/2022 | 28757.10 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006289 | 28/11/2022 | 19570.95 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006290 | 28/11/2022 | 2795.86 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006291 | 28/11/2022 | 5591.70 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/11/2022 | 1650.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE RUTH FURTADO LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE SARAH JOANA RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE THAMARA GIOVANA DOS SANTOS DINIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE CRISTIANNE VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CECILIA XAVIER DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/11/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE DONNARIA KARLA ALVES LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006299 | 28/11/2022 | 7142.40 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/11/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/11/2022 | 24491.43 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/11/2022 | 97834.32 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/11/2022 | 38871.49 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/11/2022 | 57283.10 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/11/2022 | 63894.93 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/11/2022 | 42461.50 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/11/2022 | 195655.30 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/11/2022 | 14399.92 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/11/2022 | 7226.35 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/11/2022 | 143912.90 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/11/2022 | 1272.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/11/2022 | 487551.62 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/11/2022 | 181379.39 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/11/2022 | 116770.28 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/11/2022 | 22930.74 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/11/2022 | 94256.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/11/2022 | 47384.75 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/11/2022 | 76474.81 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/11/2022 | 23225.38 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/11/2022 | 78631.46 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/11/2022 | 102261.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/11/2022 | 7153.23 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/11/2022 | 5883.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAEST-COMRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/11/2022 | 66570.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/11/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/11/2022 | 13712.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/11/2022 | 22424.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/11/2022 | 41539.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/11/2022 | 56619.33 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/11/2022 | 186452.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/11/2022 | 60310.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/11/2022 | 50328.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/11/2022 | 12803.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/11/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/11/2022 | 12855.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/11/2022 | 3599.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/11/2022 | 3599.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/11/2022 | 10615.86 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/11/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/11/2022 | 8000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/11/2022 | 7875.51 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/11/2022 | 20848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/11/2022 | 9266.64 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/11/2022 | 46196.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/11/2022 | 1860.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/11/2022 | 19408.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/11/2022 | 37280.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/11/2022 | 4673.03 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/11/2022 | 4634.80 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-S A DRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/11/2022 | 2265.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA RETINOGRAFIA TRATAMENTO OCULAR REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006355 | 29/11/2022 | 7408.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006356 | 29/11/2022 | 4670.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006357 | 29/11/2022 | 5690.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006358 | 29/11/2022 | 1732.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/11/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CARNAUBINHA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000872022 | 0006360 | 30/11/2022 | 1400.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTO A POPULACAO IMPLANTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000872022 | 0006361 | 30/11/2022 | 1400.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTO A POPULACAO IMPLANTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/11/2022 | 580.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINNICO E INAFNTIL S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME LABORIATORIAIS BCRABL QUANTITATIVO REALIZADO NA PACIENTE ANNE KAROLINE DE OLIVEIRA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/11/2022 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICADTPA E CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RHENAN LEITE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/11/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCILEIDE FORMIGA ELIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/11/2022 | 1250.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORACO-ABDOMINAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE LUIZ PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/11/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RX URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/11/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA-PASSO REALIZADO NO PACIENTE AUGUSTO SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/11/2022 | 1250.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL ARTERIAL E VENOSA REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA LOPES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2022 | 719.76 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS SENDO02DUAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 30112022 E 01UMA PARA RECIFEPE NO DIA 25112022 NO VEICULO VAN PLACA QSH-1749 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2022 | 11415.55 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2022 | 13514.69 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/11/2022 | 15343.60 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/11/2022 | 2850.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 19DEZENOVE SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO PACENTE JOSE RHAFAEL MARTINS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/11/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME PET CT SCAN -TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSTRONS REALIZADO NO PACIENTE YARLINE DURAND DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/12/2022 | 1450.00 | 00093133480472 | BRUNO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A ARMAZENAMENTO E GESTAO DAS IMAGENS DICON NO PERIODO DE 2510 A 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006377 | 01/12/2022 | 2997.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006378 | 01/12/2022 | 1359.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006379 | 01/12/2022 | 1353.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006380 | 01/12/2022 | 703.45 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006381 | 01/12/2022 | 103.74 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006382 | 01/12/2022 | 2269.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006383 | 01/12/2022 | 1416.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006384 | 01/12/2022 | 2525.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006385 | 01/12/2022 | 2411.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006386 | 01/12/2022 | 1317.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006387 | 01/12/2022 | 2753.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006388 | 01/12/2022 | 740.65 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006389 | 01/12/2022 | 1301.34 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006390 | 01/12/2022 | 6258.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006391 | 01/12/2022 | 4229.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006392 | 01/12/2022 | 5768.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006393 | 01/12/2022 | 10269.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006394 | 01/12/2022 | 1292.38 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006395 | 01/12/2022 | 162.99 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006396 | 01/12/2022 | 390.52 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006397 | 01/12/2022 | 527.46 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006398 | 01/12/2022 | 341.78 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006399 | 01/12/2022 | 403.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/12/2022 | 255.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM LAMPADA DE LED COM TROCA DE 03 LAMPADAS LED 3WATS ALTO BRILHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006401 | 01/12/2022 | 310.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006402 | 01/12/2022 | 485.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006403 | 01/12/2022 | 583.79 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006404 | 01/12/2022 | 301.72 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0006405 | 02/12/2022 | 1990.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 02/12/2022 | 10530.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE A 234 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERALEXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 02/12/2022 | 30470.93 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/12/2022 | 15440.17 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 02/12/2022 | 12434.03 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006410 | 02/12/2022 | 14894.41 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL EM ADESIVOSPLACA EM ACMPADRONIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0006411 | 02/12/2022 | 27517.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0006412 | 02/12/2022 | 20500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006413 | 02/12/2022 | 1748.19 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO INTEIROPEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006414 | 02/12/2022 | 382.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO INTEIRO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006415 | 02/12/2022 | 1859.35 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO INTEIRO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006416 | 02/12/2022 | 1365.54 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO INTEIROPEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 02/12/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO MIOCARDICA AOS ESTIMULOS FARMACOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0006418 | 02/12/2022 | 22165.75 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 02/12/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 01122022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LECENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 02/12/2022 | 130.73 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1452 MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 02/12/2022 | 234.48 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1956 MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 02/12/2022 | 127.11 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA3521-1824 MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 02/12/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME PET CT SCAN -TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSTRONS REALIZADO NO PACIENTE YARLINE DURAND DE OLIVEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001232021 | 0006424 | 02/12/2022 | 5875.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOESLANCHESQUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 02/12/2022 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 02/12/2022 | 11196.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006427 | 02/12/2022 | 6298.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006428 | 02/12/2022 | 938.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 05/12/2022 | 10900.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006431 | 05/12/2022 | 8082.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006432 | 05/12/2022 | 1910.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006433 | 05/12/2022 | 4410.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006434 | 05/12/2022 | 7530.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006435 | 05/12/2022 | 9042.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006436 | 05/12/2022 | 2387.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006437 | 05/12/2022 | 5512.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006438 | 05/12/2022 | 9360.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006439 | 05/12/2022 | 7600.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006440 | 05/12/2022 | 16000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006441 | 05/12/2022 | 27400.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A UPA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 05/12/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 05/12/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 05/12/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DOS SANTOS FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 05/12/2022 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMEECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NA PACIENTE REBEKA HENRIQUE DE SOUSA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 05/12/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE ELIANA ALVES DOS SANTOS MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 05/12/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 05/12/2022 | 400.00 | 26488417000139 | ENIO JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE DE NOTASCOMUNICADOSINFORMESAVISOSINFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE PORTAL DE NOTICIAS NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132021 | 0006449 | 05/12/2022 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0006450 | 05/12/2022 | 1184.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 05/12/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MEDIO PORTE DESTINADA A UPA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 05/12/2022 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NA PACIENTE ESTHER SILVA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006455 | 05/12/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 06/12/2022 | 15353.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 06/12/2022 | 5450.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 06/12/2022 | 9928.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 06/12/2022 | 3457.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 06/12/2022 | 30311.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00008855121464 | JEFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO COM PINTURA DA PARTE INTERNA DO TERREO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00007550974403 | ANDRE LUIZ SOUSA COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E COSNERVACAO COM PINTURA DA PARTE INTERNA DO TERREO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 06/12/2022 | 300.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUÇOES EM SAUDE S/S LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCILENE DE SOUSA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00064652335415 | DENILSON MEDEIROS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E COSNERVACAO COM PINTURA DA PARTE INTERNA DO TERREO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 06/12/2022 | 4220.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-6512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 06/12/2022 | 3510.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGD-7B41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 06/12/2022 | 5690.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2F43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 06/12/2022 | 8818.50 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 06/12/2022 | 15440.17 | 28561410000120 | RG FARMACIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001232021 | 0006470 | 06/12/2022 | 3375.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOESLANCHESQUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006471 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006472 | 06/12/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0006473 | 06/12/2022 | 1990.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0006474 | 06/12/2022 | 1990.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/12/2022 | 352.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 06/12/2022 | 600.00 | 00010803221401 | HELIDA LAIANE SARMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO PACIENTE DA CASA LAR ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 06/12/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL AP E PERFIL REALIZADA NA PACIENTE LUIZA VITORIA PAULINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 06/12/2022 | 15130.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0006479 | 06/12/2022 | 1888.50 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 06/12/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 06/12/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 06/12/2022 | 9800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 09 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E 16 EXAMES DE COLONOSCOPIA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/12/2022 | 1060.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006484 | 06/12/2022 | 7495.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006485 | 06/12/2022 | 833.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001252021 | 0006486 | 06/12/2022 | 1822.87 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006487 | 06/12/2022 | 2960.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006488 | 06/12/2022 | 9730.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006489 | 06/12/2022 | 3485.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006490 | 06/12/2022 | 214.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO DO MUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006491 | 06/12/2022 | 200.59 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006492 | 06/12/2022 | 281.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006493 | 06/12/2022 | 789.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006494 | 06/12/2022 | 285.76 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006495 | 06/12/2022 | 25225.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006496 | 06/12/2022 | 19665.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006497 | 06/12/2022 | 36156.54 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006498 | 06/12/2022 | 8400.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006499 | 06/12/2022 | 12000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 07/12/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RM ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE MOURA LEITE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 07/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 07/12/2022 | 512.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANITORAMENTO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSICAO EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO X EOU GAMAUTILIZANDO O SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE TLD E PROPRIETARIA DOS RESPECTIVOS DOSIMETROS CEDE O DIREITO DE USO FORNECENDO RELATORIOS MENSAIS DAS DOSES DE RADIACAO REGISTRADAS EM CADA DOSIMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE REABILITACAI DO PACIENTE RODRIGO FERREIRA A SILVA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 07/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 07/12/2022 | 350.00 | 00008579005442 | MARIA JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 07/12/2022 | 284.97 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25113011 E 02122022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 07/12/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 07122022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LACENPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006525 | 07/12/2022 | 3136.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006526 | 07/12/2022 | 2001.76 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006527 | 07/12/2022 | 436.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006528 | 07/12/2022 | 10.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006529 | 07/12/2022 | 114.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006530 | 07/12/2022 | 163.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006531 | 07/12/2022 | 132.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006532 | 07/12/2022 | 290.17 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006533 | 07/12/2022 | 8.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006534 | 07/12/2022 | 322.71 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006535 | 07/12/2022 | 436.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006536 | 07/12/2022 | 316.22 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006537 | 07/12/2022 | 296.11 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006538 | 07/12/2022 | 255.27 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006539 | 07/12/2022 | 417.61 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006540 | 07/12/2022 | 308.44 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006541 | 07/12/2022 | 1153.61 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006542 | 07/12/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DE SAUDE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006543 | 07/12/2022 | 30118.65 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0006544 | 08/12/2022 | 361613.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA -TRS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006545 | 08/12/2022 | 50.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006546 | 08/12/2022 | 410.07 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006547 | 08/12/2022 | 439.73 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006548 | 08/12/2022 | 355.32 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006549 | 08/12/2022 | 92.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006550 | 08/12/2022 | 310.31 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/12/2022 | 2750.59 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006552 | 08/12/2022 | 1037.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006553 | 08/12/2022 | 4052.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACAS OFG-1426QFJ-3A56QFK-4188QFS-7816QFX-8005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006554 | 08/12/2022 | 2022.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACAS PRL-4347QSH-1749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006555 | 08/12/2022 | 31780.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/12/2022 | 400.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E NOTICIAS EM SITE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412022 | 0006557 | 08/12/2022 | 11760.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA PEC EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME O PNAB-POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006558 | 08/12/2022 | 170.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006559 | 08/12/2022 | 506.63 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006560 | 08/12/2022 | 384.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006561 | 08/12/2022 | 368.56 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006562 | 08/12/2022 | 243.53 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006563 | 08/12/2022 | 332.63 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006564 | 08/12/2022 | 48696.68 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIA EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006565 | 08/12/2022 | 3720.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIA EM GERAL DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 08/12/2022 | 960.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO CITOLOGIA DE IMPRESSAO EM UM OLHO REALIZADO NO PACIENTE WELLINGTON SOARES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 08/12/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 08/12/2022 | 795.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO EM CAMPIMETRIA RETINOGRAFIA CURVA TENSIONAL REALIZADA NO PACIENTE MANOEL DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 08/12/2022 | 890.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE VACINA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO TEODOSIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 08/12/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/12/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELOISA NOBREGA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/12/2022 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE MOURA LEITE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006573 | 09/12/2022 | 1750.64 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENESACOS DE LIXOSACOS PLASTICOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006574 | 09/12/2022 | 2625.96 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENESACOS DE LIXOSACOS PLASTICOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006575 | 09/12/2022 | 3549.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENESACOS DE LIXOSACOS PLASTICOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006576 | 09/12/2022 | 3049.60 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENESACOS DE LIXOSACOS PLASTICOS DESTINADOS AOS PSFs CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/12/2022 | 2800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE ROSANGELA VALENTIM DA SILVA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/12/2022 | 9089.28 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/12/2022 | 21590.86 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006580 | 09/12/2022 | 1238.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIA EM GERAL DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/12/2022 | 179.87 | 00009654026490 | MANOEL FERREIRA ESTRELA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13122022 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE TUBERCULOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 12/12/2022 | 21235.93 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 12/12/2022 | 700.00 | 00011860487432 | WASHIGNTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BANCOS EM ESTOFADOS DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 12/12/2022 | 700.00 | 00011860487432 | WASHIGNTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BANCOS E MACAS DE AMBULANCIA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 12/12/2022 | 900.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO CONJUNTO FREI DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 12/12/2022 | 900.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO CONJUNTO FREI DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 12/12/2022 | 900.00 | 00005640762446 | FABIO DA SILVA BASILIO | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO CONJUNTO FREI DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 12/12/2022 | 900.00 | 00012576782485 | BRUNO COELHO LOPES | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DO PSF DO CONJUNTO FREI DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 12/12/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONENTE A EXAME PET-CT REALIZADO NO PACIENTE RILDO LOPES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 12/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONENTE A TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE RODRIGO FERREIRA SILVA MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 12/12/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR CORRESPONENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM REPOUSO E ESTRESSE FARMACLOGICO REALIZAOD NO PACIENTE JOSIMAR PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006592 | 12/12/2022 | 15948.44 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006593 | 12/12/2022 | 18636.71 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006594 | 12/12/2022 | 15387.01 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006595 | 12/12/2022 | 14212.60 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006596 | 12/12/2022 | 14779.34 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006597 | 12/12/2022 | 15205.70 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 12/12/2022 | 6250.51 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES CITOLOGICOS PAPALICOLAU MES DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006599 | 12/12/2022 | 13841.41 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006600 | 12/12/2022 | 13209.72 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006601 | 12/12/2022 | 17855.77 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006602 | 12/12/2022 | 11688.26 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE AGOSTO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006603 | 12/12/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DOS INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006604 | 12/12/2022 | 16500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESFORNECIMENTO DOS INSUMOSREAGENTES E TESTES E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA UPA NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006605 | 13/12/2022 | 9818.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006606 | 13/12/2022 | 7680.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006607 | 13/12/2022 | 15000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006608 | 13/12/2022 | 7600.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006609 | 13/12/2022 | 13000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006610 | 13/12/2022 | 1789.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006611 | 13/12/2022 | 2266.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006612 | 13/12/2022 | 1451.32 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006613 | 13/12/2022 | 236.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006614 | 13/12/2022 | 543.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006615 | 13/12/2022 | 1133.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006616 | 13/12/2022 | 1115.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006617 | 13/12/2022 | 1464.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0006618 | 13/12/2022 | 27426.85 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0006619 | 13/12/2022 | 5955.00 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MRACAO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL MUNCIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 13/12/2022 | 608.06 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO SAMU DOS MESES DE 04050607080910 E 112016 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 13/12/2022 | 3886.58 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO SAMU DOS MESES DE 01 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 13/12/2022 | 401.35 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO SAMU DOS MESES DE 1011 E 122019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 13/12/2022 | 1343.95 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO SAMU DOS MESES DE 01 A 112020 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 13/12/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZMEBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 13/12/2022 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE MOURA LEITE NETO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006627 | 13/12/2022 | 3049.60 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENESACOS DE LIXOSACOS PLASTICOS DESTINADOS AOS PSFs CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122021 | 0006628 | 13/12/2022 | 1888.50 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/12/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA-PASSO REALIZADO NO PACIENTE AUGUSTO SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 13/12/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMACAO DE MARCA-PASSO REALIZADO Na PACIENTE FRANCISCA DOS SANTOS FIGUEIREDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 13/12/2022 | 9050.84 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO HOSPITALAR E MEDICO NO ATENDIMENTO DA PACIENTE KARINE DA SILVA CHAVES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 13/12/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONENTE A EXAME PET-CT REALIZADO NO PACIENTE RILDO LOPES DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 13/12/2022 | 1250.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL ARTERIAL E VENOSA REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA LOPES DA COSTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 13/12/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MEDIO PORTE DESTINADA A UPA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006635 | 13/12/2022 | 1750.64 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENESACOS DE LIXOSACOS PLASTICOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006636 | 13/12/2022 | 2625.96 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENESACOS DE LIXOSACOS PLASTICOS DESTINADOS A UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/12/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 13/12/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 13/12/2022 | 359.74 | 00004894805430 | ANGELYSE WANESKA SARMENTO ALVES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16122022 PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA DA ESCOLA PUBLICA DA PARAIBASUS E O NOSSO LUGAR REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 13/12/2022 | 359.74 | 00006486451424 | KLEBIANA GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16122022 PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA DA ESCOLA PUBLICA DA PARAIBASUS E O NOSSO LUGAR REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 13/12/2022 | 598.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16122022 PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA DA ESCOLA PUBLICA DA PARAIBASUS E O NOSSO LUGAR REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 13/12/2022 | 189.98 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16122022 CONDUZINDO SERVIODRES E SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA DA ESCOLA PUBLICA DA PARAIBASUS E O NOSSO LUGAR REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 13/12/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 13/12/2022 | 24153.96 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/12/2022 | 85494.75 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 13/12/2022 | 37015.86 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 13/12/2022 | 33289.75 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 13/12/2022 | 60848.58 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 13/12/2022 | 39154.90 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 13/12/2022 | 180784.57 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 13/12/2022 | 11179.34 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 13/12/2022 | 7226.35 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/12/2022 | 135894.28 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 13/12/2022 | 1272.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 13/12/2022 | 457818.26 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 13/12/2022 | 168831.23 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 13/12/2022 | 22854.77 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 13/12/2022 | 23179.86 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 13/12/2022 | 20807.48 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 13/12/2022 | 20874.96 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/12/2022 | 71227.59 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 13/12/2022 | 93703.89 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 13/12/2022 | 7118.52 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 13/12/2022 | 5533.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAEST-COMRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 13/12/2022 | 51474.83 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 13/12/2022 | 6869.88 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 13/12/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 13/12/2022 | 10293.17 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 13/12/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/12/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/12/2022 | 9312.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/12/2022 | 6975.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 13/12/2022 | 8332.48 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 13/12/2022 | 1101.82 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 13/12/2022 | 4634.80 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-S A DRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/12/2022 | 9800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A 09 EXAMES DE ENDOSCOPIA E 16 EXAMES DE COLONOSCPIA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006678 | 14/12/2022 | 431.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006679 | 14/12/2022 | 6742.50 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006680 | 14/12/2022 | 557.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006681 | 14/12/2022 | 412.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006682 | 14/12/2022 | 354.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006683 | 14/12/2022 | 127.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006684 | 14/12/2022 | 114.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006685 | 14/12/2022 | 2511.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006686 | 14/12/2022 | 167.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006687 | 14/12/2022 | 2665.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006688 | 14/12/2022 | 2761.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006689 | 14/12/2022 | 3902.29 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 14/12/2022 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE PET COM PSMA REALIZADO NO PACIENTE RILDO LOPES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006691 | 14/12/2022 | 68.64 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 14/12/2022 | 797.88 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006693 | 14/12/2022 | 350.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006694 | 14/12/2022 | 700.88 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006695 | 14/12/2022 | 295.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/12/2022 | 1280.00 | 00005734966410 | EDILEUZA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 22 CAPAS PARA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 15/12/2022 | 539.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE SAO GONCALO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006698 | 15/12/2022 | 274.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006699 | 15/12/2022 | 4953.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0006700 | 15/12/2022 | 9750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO SERVIDORESTOQUEFARMACIA BASICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172022 | 0006701 | 15/12/2022 | 75250.90 | 36563174000100 | WALLYSON LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA COBERTA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 06532022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/12/2022 | 70.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CABECOTE NYLON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006703 | 16/12/2022 | 8030.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 16/12/2022 | 359.74 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16122022 PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006705 | 16/12/2022 | 6740.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006706 | 16/12/2022 | 40915.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 163CENTO E SESSENTA E TRES ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0006707 | 16/12/2022 | 8240.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 206DUZENTOS E SEIS CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006708 | 16/12/2022 | 91080.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 78SETENTA E OITO RESSSONANCIA MAGNETICA45QUARENTA E CINCOTOMOGRAFIAS62SESSENTA E DOISRAIO X12DOZEULTRASSONOGRAFIAS08OITODOPPLER34TRINTA E QUATRO MAMOGRAFIAS06SEIS PUNCAO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006709 | 16/12/2022 | 14830.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LAUDOSRAIOX-TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 16/12/2022 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0006711 | 16/12/2022 | 27517.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM CONSULTA PARA DIAGNOSTICOREAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/12/2022 | 2240.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006713 | 16/12/2022 | 1789.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006714 | 16/12/2022 | 2266.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006715 | 16/12/2022 | 1451.32 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006716 | 16/12/2022 | 236.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006717 | 16/12/2022 | 543.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006718 | 16/12/2022 | 1133.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006719 | 16/12/2022 | 1115.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0006720 | 16/12/2022 | 1464.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GEAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006721 | 16/12/2022 | 2709.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00014753961478 | EDSON DOS SANTOS ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE BANCADA DO LABORATORIO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0006723 | 16/12/2022 | 343495.85 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA -TRS MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/12/2022 | 809.92 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 21 LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006725 | 16/12/2022 | 1387.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006726 | 16/12/2022 | 155.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006727 | 16/12/2022 | 625.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006728 | 16/12/2022 | 1051.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006729 | 16/12/2022 | 35.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006730 | 16/12/2022 | 218.49 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006731 | 16/12/2022 | 94.31 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006732 | 16/12/2022 | 83.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006733 | 16/12/2022 | 87.96 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006734 | 16/12/2022 | 41.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006735 | 16/12/2022 | 271.26 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/12/2022 | 17000.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 19/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE THALES DE ARAUJO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 19/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO LUIZ DA SILVA DIAS MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 19/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO HELIGENIO NEVES DE ANDRADE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 19/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LAIRTON CLEMENCIA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 19/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE GENSELENO SILVA MARIZ MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/12/2022 | 1400.00 | 28769590000130 | CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRADA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS PEREIRA DIAS MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 19/12/2022 | 3750.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 19/12/2022 | 2000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR CORRESPONDENTE A 10 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032021 | 0006745 | 19/12/2022 | 29182.50 | 26736487000169 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006746 | 19/12/2022 | 13453.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAORETIRADASTUBULACAOCAPACITORINSTALACAOCARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006747 | 19/12/2022 | 1625.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 19/12/2022 | 23066.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 19/12/2022 | 1812.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006750 | 19/12/2022 | 2859.59 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006751 | 19/12/2022 | 6672.38 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006752 | 19/12/2022 | 4578.05 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006753 | 19/12/2022 | 10325.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 19/12/2022 | 15837.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 19/12/2022 | 35152.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MES DE NOVEMBRO2022 DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 19/12/2022 | 94.99 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 03122022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 19/12/2022 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 19122022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 19/12/2022 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 02122022 NO VEICULO USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CLARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 19/12/2022 | 6703.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 19/12/2022 | 10934.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 19/12/2022 | 3958.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00064652335415 | DENILSON MEDEIROS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APLICACAO DE VERNIZ NAS FORRAS DE PORTAS DO TERREO E PRIMEIRO ANDAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 19/12/2022 | 1020.00 | 00097885223434 | LINDO JOHNSON LEANDRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO E PINTURA DE CORRIMAO DE MADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 19/12/2022 | 1020.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO E PINTURA DE CORRIMAO DE MADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 19/12/2022 | 1020.00 | 00012153725402 | JORGE HENRIQUE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO E PINTURA DE CORRIMAO DE MADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 19/12/2022 | 1020.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO E PINTURA DE CORRIMAO DE MADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00014670519425 | MATHEUS HENRIQUE LACERDA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVICOS DE COBERTA DO DEPOSITO DO CANTEIRO DE OBRA DO CENTRO MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVICOS DE COBERTA DO DEPOSITO DO CANTEIRO DE OBRA DO CENTRO MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006769 | 19/12/2022 | 1309.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006770 | 19/12/2022 | 920.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006771 | 19/12/2022 | 1044.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006772 | 19/12/2022 | 1516.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006773 | 19/12/2022 | 2118.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006774 | 19/12/2022 | 1044.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006775 | 19/12/2022 | 622.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006776 | 19/12/2022 | 1265.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006777 | 19/12/2022 | 874.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006778 | 19/12/2022 | 2295.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006779 | 19/12/2022 | 1044.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0006780 | 19/12/2022 | 930.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0006781 | 19/12/2022 | 2649.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006782 | 19/12/2022 | 1044.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 19/12/2022 | 840.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PINTURA DE LENCOESVESTES E TOALHAS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/12/2022 | 1899.80 | 00003888962480 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 20VINTE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 021005100910121016101810301002110611081113111611201123112711301104120612111221122022 NO VEICULO ONIBUS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006785 | 19/12/2022 | 2098.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 385 AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006786 | 20/12/2022 | 6050.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006787 | 20/12/2022 | 6200.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006788 | 20/12/2022 | 8500.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006789 | 20/12/2022 | 4944.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006790 | 20/12/2022 | 5005.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006791 | 20/12/2022 | 5450.09 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006792 | 20/12/2022 | 5895.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006793 | 20/12/2022 | 3754.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006794 | 20/12/2022 | 4200.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006795 | 20/12/2022 | 10234.03 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE SETEMBRO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006796 | 20/12/2022 | 16488.95 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE SETEMBRO2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/12/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/12/2022 | 1500.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/12/2022 | 1805.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006801 | 20/12/2022 | 12397.62 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006802 | 20/12/2022 | 11064.52 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006803 | 20/12/2022 | 17786.48 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006804 | 20/12/2022 | 18777.50 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006805 | 20/12/2022 | 14573.07 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 20/12/2022 | 4966.89 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES CITOLOGICOS PAPALICOLAU MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0006807 | 20/12/2022 | 20500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA MES DE SETEMBRO2022 COM CONSULTAS PARA DIAGNOSTICOREAVALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0006808 | 20/12/2022 | 27033.07 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA MES DE SETEMBRO2022 COM CONSULTAS PARA DIAGNOSTICOREAVALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/12/2022 | 1323.66 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 10DEZ DIARIAS SENDO05CINCO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2410011113121512 E 21122022 01UMA PARA MOSSORORN NO DIA 0112202201UMA PARA FORTALEZACE NO DIA 2010202203TRES PARA RECIFEPE NOS DIAS 16111711 E 08122022 NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA PRL-4347ONIX PLACA QFZ-6566SPIN PLACA QFS-8264 E QFT-3544 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 20/12/2022 | 662.78 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS DIARIAS SENDO04QUATRO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 190903102810 E 2610202201UMA PARA RECIFEPE NO DIA 0311202201UMA PARA APODIRN NO DIA 10102022 NOS VEICULOS NOS VEICULOS ONIX PLACA QFZ-6566AMBULANCIA PLACA PRL-6337 E SPIN PLACA QFS-8264 E VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006811 | 23/12/2022 | 2098.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006812 | 23/12/2022 | 2299.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006813 | 23/12/2022 | 1945.65 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006814 | 23/12/2022 | 1885.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006815 | 23/12/2022 | 2207.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006816 | 23/12/2022 | 6458.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006817 | 23/12/2022 | 4479.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006818 | 23/12/2022 | 3989.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006819 | 23/12/2022 | 6245.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AOs psfS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006820 | 23/12/2022 | 5259.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006821 | 23/12/2022 | 6000.45 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AOs PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006822 | 23/12/2022 | 10943.87 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006823 | 23/12/2022 | 6298.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006824 | 23/12/2022 | 3136.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006825 | 23/12/2022 | 650.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006826 | 23/12/2022 | 1550.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006827 | 23/12/2022 | 487.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006828 | 23/12/2022 | 2447.05 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006829 | 23/12/2022 | 2245.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006830 | 23/12/2022 | 2049.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006831 | 23/12/2022 | 1983.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006832 | 23/12/2022 | 3248.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006833 | 23/12/2022 | 2877.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006834 | 23/12/2022 | 3308.15 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006835 | 23/12/2022 | 2534.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006836 | 23/12/2022 | 2348.95 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006837 | 23/12/2022 | 3515.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006838 | 23/12/2022 | 1569.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006839 | 23/12/2022 | 2245.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006840 | 23/12/2022 | 1340.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006841 | 23/12/2022 | 1209.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006842 | 23/12/2022 | 1471.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006843 | 23/12/2022 | 5248.35 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006844 | 23/12/2022 | 4806.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006845 | 23/12/2022 | 3989.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006846 | 23/12/2022 | 5537.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006847 | 23/12/2022 | 4458.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006848 | 23/12/2022 | 51818.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006849 | 23/12/2022 | 29110.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006850 | 23/12/2022 | 20294.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006851 | 23/12/2022 | 5474.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006852 | 23/12/2022 | 14203.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006853 | 23/12/2022 | 14570.83 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006854 | 23/12/2022 | 11501.01 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0006855 | 23/12/2022 | 1990.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006856 | 23/12/2022 | 7464.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006857 | 23/12/2022 | 984.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006858 | 23/12/2022 | 4113.20 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006859 | 23/12/2022 | 557.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006860 | 23/12/2022 | 412.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006861 | 23/12/2022 | 431.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0006862 | 23/12/2022 | 354.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006863 | 23/12/2022 | 23856.11 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 23/12/2022 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 15122022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO NUCLEO DE FATORES BIOLOGICOS E ENTOMOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 23/12/2022 | 1323.66 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 10DEZ DIARIAS SENDO05CINCO PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1011171101120712 E 2012202202DUAS PARA FORTALEZACE NOS DIAS 2710 E 1312202202DUAS PARA NATALRN NOS DIAS 0311 E 23112022 E 01UMA PARA MOSSORORN NO DIA 17102022 NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA PRL-4347SPIN PLACA QFT-3544ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 23/12/2022 | 474.95 | 00070139244409 | THALIA EVELYN PEDROSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 05CINCO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2803 A 01042022 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM BOCILOSCOPIA E CULTURA PARA TUBERCULOSE NO LACENPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/12/2022 | 359.74 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16122022 PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 26/12/2022 | 85.57 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3522-6634 DO SAMU MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 26/12/2022 | 127.58 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA3522-6637 DO SAMU MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006870 | 26/12/2022 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006871 | 26/12/2022 | 14848.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AO VEIUCULOS DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006872 | 26/12/2022 | 19561.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSFs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006873 | 26/12/2022 | 429.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGENS DOS VEICULOS DO SAMU PLACAS PRL-4347QSF-7816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006874 | 26/12/2022 | 2591.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFU-3178QFS-8264QFF-2160NPU-9237MOW-7163OFG-1426QSE-7184QSH-1749QSG-8H94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006875 | 26/12/2022 | 407.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU PLACA OGD-7B41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/12/2022 | 569.94 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 06SEIS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09121312161220122112 E 22122022 NO VEICULO VAN PLACA QSG-8H94 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/12/2022 | 284.97 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27102111 E 23112022 NO VEICULO SPIN PLACA QSF-8264 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/12/2022 | 350.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 PORTA PARA CISTERNA E 01 SOLDA NO PORTAO DO CANIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0006879 | 26/12/2022 | 2850.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 19DEZENOVE PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006880 | 26/12/2022 | 2649.60 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006881 | 26/12/2022 | 1750.20 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006882 | 26/12/2022 | 1600.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006883 | 26/12/2022 | 7845.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006884 | 26/12/2022 | 3450.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 POSTES DE 9 METROS03 BRACOS PARA POSTE LUMINARIA COM TRES PETALAS DESTINADOS AO PSF DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006885 | 26/12/2022 | 1365.12 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 625 MTS DE PORTAS DESTINADOS AO PSF DO CURRAL VELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/12/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFCOMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 26/12/2022 | 25097.16 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASFESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 26/12/2022 | 95106.01 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-COMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/12/2022 | 39483.48 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 26/12/2022 | 44972.01 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/12/2022 | 61377.73 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSEFERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 26/12/2022 | 40424.26 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 26/12/2022 | 203803.19 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUEFERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 26/12/2022 | 13865.49 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIAEFERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 26/12/2022 | 7226.35 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICAEFERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 26/12/2022 | 149022.77 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFEFERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 26/12/2022 | 1272.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 26/12/2022 | 483156.62 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACSESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 26/12/2022 | 205961.44 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACEEFERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 26/12/2022 | 131839.68 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFMEDICOSENFPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 26/12/2022 | 24016.44 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 26/12/2022 | 95576.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 26/12/2022 | 47866.19 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS ADESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 26/12/2022 | 81577.05 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOSESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 26/12/2022 | 22206.27 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 26/12/2022 | 80482.69 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 26/12/2022 | 97833.91 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 26/12/2022 | 5880.63 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICAESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 26/12/2022 | 5883.84 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 26/12/2022 | 78070.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOSPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 26/12/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/12/2022 | 13712.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCALPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 26/12/2022 | 22424.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 26/12/2022 | 40923.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESFAPOIOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 26/12/2022 | 188430.42 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 26/12/2022 | 59948.77 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPACOM-ESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 26/12/2022 | 56200.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICAPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 26/12/2022 | 50328.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SADPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 26/12/2022 | 11904.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- CEOCOMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 26/12/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOCOMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/12/2022 | 14158.97 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPSCOMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 26/12/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/12/2022 | 2700.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICACOMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 26/12/2022 | 9312.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMUCOMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 26/12/2022 | 1500.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS IPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/12/2022 | 8000.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAOPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/12/2022 | 6975.60 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PABCOMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/12/2022 | 20848.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/12/2022 | 9266.64 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- VIG.SANITARIACOMRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/12/2022 | 46196.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/12/2022 | 2100.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAMUPRO-T COVID-19RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/12/2022 | 19608.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMPRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/12/2022 | 37280.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD PRO-TRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/12/2022 | 2424.00 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMESTRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/12/2022 | 4634.80 | 05626697000124 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-S A DRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0006936 | 26/12/2022 | 14500.01 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0006937 | 26/12/2022 | 13850.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0006938 | 26/12/2022 | 15000.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0006939 | 26/12/2022 | 10889.90 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0006940 | 26/12/2022 | 10034.60 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0006941 | 26/12/2022 | 11450.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0006942 | 26/12/2022 | 11995.50 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0006943 | 26/12/2022 | 12280.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/12/2022 | 102.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DOS PEREIROS MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/12/2022 | 6703.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/12/2022 | 10934.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/12/2022 | 3958.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172022 | 0006949 | 26/12/2022 | 75250.90 | 36563174000100 | WALLYSON LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA COBERTA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 06532022 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0006950 | 26/12/2022 | 31000.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DVD VIRGEM E BOBINAS TERMICAS DESTINADA A IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA INTEGRAR INFORMACOES DOS USUARIOS DO SUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0006951 | 26/12/2022 | 176935.00 | 08784976000295 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 IMPRESSORAS MULTIFUNIONAL MONOCROMATICA CONECTIVIDADE E COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MOVEIS DESTINADA A IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA INTEGRAR INFORMACOES DOS USUARIOS DO SUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 26/12/2022 | 3475.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE EQUIP.MED. E ORTODICO LTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0006953 | 27/12/2022 | 2225.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E CILINDRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0006954 | 27/12/2022 | 1800.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0006955 | 27/12/2022 | 4010.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOSTONER E CILINDRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0006956 | 27/12/2022 | 2700.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0006957 | 27/12/2022 | 8125.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0006958 | 27/12/2022 | 4050.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0006959 | 27/12/2022 | 2090.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E CILINDRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722022 | 0006960 | 27/12/2022 | 840.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722022 | 0006961 | 27/12/2022 | 1260.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722022 | 0006962 | 27/12/2022 | 1155.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722022 | 0006963 | 27/12/2022 | 420.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A REASIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722022 | 0006964 | 27/12/2022 | 735.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/12/2022 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISSAMU MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/12/2022 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACAO DO SISUPA MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006967 | 27/12/2022 | 34405.32 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006968 | 27/12/2022 | 2948.83 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006969 | 27/12/2022 | 1785.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006970 | 27/12/2022 | 5982.50 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006971 | 27/12/2022 | 6189.90 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006972 | 27/12/2022 | 2768.24 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006973 | 27/12/2022 | 6799.44 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006974 | 27/12/2022 | 1505.32 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006975 | 27/12/2022 | 2913.20 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006976 | 27/12/2022 | 1414.96 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000562022 | 0006977 | 27/12/2022 | 1780.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA VETERINARIA NAS CASTRACOES REALIZADAS NO CANIL ANTENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00001455054488 | IGOR SARMENTO VIEIRA | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00005971818457 | NAYARA KALLYANNE CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00004413587480 | SABRINA KENIA ALVES CELESTE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00001256526401 | IARLEY KAIAN ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA INSPECAO DE SEGURANCA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006985 | 27/12/2022 | 2441.90 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006986 | 27/12/2022 | 8890.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006987 | 27/12/2022 | 3427.63 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006988 | 27/12/2022 | 2053.10 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006989 | 27/12/2022 | 5868.50 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/12/2022 | 1728.91 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006991 | 27/12/2022 | 3285.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006993 | 27/12/2022 | 40330.00 | 31366593000138 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/12/2022 | 795.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO EM CAMPIMETRIA RETINOGRAFIA CURVA TENSIONAL REALIZADA NO PACIENTE MANOEL DO NASCIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006995 | 27/12/2022 | 9939.50 | 31366593000138 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006996 | 27/12/2022 | 20550.00 | 31366593000138 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006997 | 27/12/2022 | 8369.13 | 31366593000138 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0006998 | 27/12/2022 | 3150.50 | 31366593000138 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001232021 | 0006999 | 27/12/2022 | 4051.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001232021 | 0007000 | 27/12/2022 | 3855.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/12/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001232021 | 0007002 | 27/12/2022 | 4140.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES LANCHES E QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001232021 | 0007003 | 27/12/2022 | 2552.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001232021 | 0007004 | 27/12/2022 | 5882.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES LANCHES E QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007005 | 27/12/2022 | 2300.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 POSTES E 02 BRACOS PARA POSTES LUMINARIA COM TRES PETALAS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 27/12/2022 | 400.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0007007 | 27/12/2022 | 3965.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172021 | 0007008 | 27/12/2022 | 4500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 27/12/2022 | 400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0007010 | 27/12/2022 | 2470.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 27/12/2022 | 2250.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A UPA MES DE DEZEMBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122021 | 0007012 | 27/12/2022 | 5460.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007013 | 27/12/2022 | 6703.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A ARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007014 | 27/12/2022 | 7482.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A ARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007015 | 27/12/2022 | 6047.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007016 | 27/12/2022 | 7370.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007017 | 27/12/2022 | 3289.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007018 | 27/12/2022 | 2426.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007019 | 27/12/2022 | 7462.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007020 | 27/12/2022 | 7466.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007021 | 27/12/2022 | 6496.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007022 | 27/12/2022 | 7256.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007023 | 27/12/2022 | 1980.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 27/12/2022 | 1800.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NO PACIENTE JOSE RHAFAEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/12/2022 | 3000.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA REALIZADAS NA PACIENTE TESSALIA LOUISE LOPES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007026 | 27/12/2022 | 3972.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007027 | 27/12/2022 | 3152.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007028 | 27/12/2022 | 2888.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007029 | 27/12/2022 | 2305.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007030 | 27/12/2022 | 7565.40 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDEIRA DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007031 | 27/12/2022 | 8767.36 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDEIRA DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007032 | 27/12/2022 | 12740.90 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDEIRA DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007033 | 27/12/2022 | 14417.86 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDEIRATELHA DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007034 | 27/12/2022 | 7942.00 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDEIRATABUA DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007035 | 27/12/2022 | 12516.60 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDEIRA DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007036 | 27/12/2022 | 5940.00 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDEIRA DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007037 | 27/12/2022 | 6426.74 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDEIRA DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007038 | 27/12/2022 | 12439.68 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007039 | 27/12/2022 | 3484.14 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007040 | 27/12/2022 | 12032.64 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRASTELHAS DESTINADAS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007041 | 27/12/2022 | 4547.84 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 27/12/2022 | 4683.73 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A 40QUARENTA DIARIAS SENDO08OITO PARA JOAO PESSOAPB02DUAS PARA FORTALEZACE18DEZOITO PARA JOAO PESSOAPB02DUAS PARA MOSSORORN03TRES PARA CAMPINA GRANDEPB02DUAS PARA NATALRN E 05CINCO PARA PATOSPB NOS VEICULOS VAN PLACA QSG-8H94QSH-1749SPIN PLACA QFS-8264QFT-3544ONIX PLACA QFZ-6566AMBULANCIA PLACAS PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 27/12/2022 | 3781.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007044 | 27/12/2022 | 7102.25 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000872022 | 0007045 | 27/12/2022 | 1400.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTO A POPULACAO IMPLANTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007046 | 27/12/2022 | 10076.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007047 | 27/12/2022 | 20434.82 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007048 | 27/12/2022 | 3144.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007049 | 27/12/2022 | 359.32 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007050 | 27/12/2022 | 720.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007051 | 27/12/2022 | 20370.92 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007052 | 27/12/2022 | 3674.80 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007053 | 27/12/2022 | 5568.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007054 | 27/12/2022 | 4305.60 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007055 | 27/12/2022 | 9865.75 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0007056 | 27/12/2022 | 19697.70 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A 94NOVENTA E QUATRO CIRURGIAS DE PTERIGIO REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0007057 | 27/12/2022 | 25462.80 | 09319013000100 | CLÍNICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 33TRINTA E TRES CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007058 | 27/12/2022 | 4143.85 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SPLIT 12.000CARGA DE GASREPOSIAO DE MOTOR VENTILADOR EXTERNA 18.000 BTUSMANUTENCAO PREVENTIVA EM SPLIT DA UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007059 | 27/12/2022 | 2243.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE SPLIT 12.000INSTALACAO DE SPLIT 12.000 BTUSCARGA DE GAS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 27/12/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE CICERA MARIA DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007061 | 27/12/2022 | 32360.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 27/12/2022 | 4168.51 | 00010187058482 | RODOLFO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 37TRINTA E SETE DIARIAS SENDO2VINTE E OITO PARA JOAO PESSOAPB01UMA PARA MOSSORORN01UMA PARA RECIFEPE01UMA PARA FORTALEZACE02DUAS PARA NATALRN01UMA PARA IRACEMACE E 03TRES PARA LAGARTOSE NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA PRL-6337PRL-4347VAN QSH-1749QSG-8H94SPIN QFT-3544QFS-8264QFP-8I44 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007063 | 27/12/2022 | 376.85 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO DO MUTRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007064 | 27/12/2022 | 114.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007065 | 27/12/2022 | 376.85 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0007066 | 27/12/2022 | 169.08 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO DO MUTRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0007067 | 27/12/2022 | 268.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0007068 | 27/12/2022 | 52.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007069 | 27/12/2022 | 2966.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0007070 | 27/12/2022 | 209.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007071 | 27/12/2022 | 917.56 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007072 | 27/12/2022 | 5007.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007073 | 27/12/2022 | 1109.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007074 | 27/12/2022 | 719.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007075 | 27/12/2022 | 840.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007076 | 27/12/2022 | 815.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007077 | 27/12/2022 | 517.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007078 | 27/12/2022 | 1016.24 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007079 | 27/12/2022 | 124.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007080 | 27/12/2022 | 1625.28 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007081 | 27/12/2022 | 1393.07 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007082 | 27/12/2022 | 9760.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007083 | 27/12/2022 | 5362.34 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007084 | 27/12/2022 | 31454.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007085 | 27/12/2022 | 13761.80 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007086 | 27/12/2022 | 27892.60 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/12/2022 | 4160.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0007088 | 28/12/2022 | 25462.80 | 09319013000100 | CLÍNICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 33TRINTA E TRES CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007089 | 28/12/2022 | 980.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COXASOBRECOXA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007090 | 28/12/2022 | 124.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COXASOBRECOXAPEITO DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007091 | 28/12/2022 | 754.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COXASOBRECOXAPEITO DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007092 | 28/12/2022 | 850.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007093 | 28/12/2022 | 1778.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COXASOBRECOXAFRANGO INTEIRO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007094 | 28/12/2022 | 1103.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COXASOBRECOXAPEITO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007095 | 28/12/2022 | 309.36 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007096 | 28/12/2022 | 929.15 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COXASOBRECOXAPEITO DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007097 | 28/12/2022 | 1170.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COXAFRANGOPEITO DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007098 | 28/12/2022 | 31598.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007099 | 28/12/2022 | 13828.34 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007100 | 28/12/2022 | 21983.60 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007101 | 28/12/2022 | 15110.34 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/12/2022 | 2520.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTAS COM VASCULARANGIOLOGISTA ATENDENDO DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/12/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO EM PSICOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA LIRA DA COSTA VIA ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/12/2022 | 360.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SESSOES DE REABILITACAO COM RPG ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007105 | 28/12/2022 | 44000.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0007106 | 28/12/2022 | 5210.00 | 39681535000100 | RADIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0007107 | 28/12/2022 | 4950.00 | 39681535000100 | RADIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0007108 | 28/12/2022 | 5165.00 | 39681535000100 | RADIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0007109 | 28/12/2022 | 5110.00 | 39681535000100 | RADIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0007110 | 28/12/2022 | 5045.00 | 39681535000100 | RADIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007111 | 29/12/2022 | 351.36 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007112 | 29/12/2022 | 354.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007113 | 29/12/2022 | 201.61 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007114 | 29/12/2022 | 413.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007115 | 29/12/2022 | 557.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007116 | 29/12/2022 | 14981.40 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 21 MTR DE MACA HOSPITALAR ATENDENDO DEMNADA DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007117 | 29/12/2022 | 17661.00 | 44854638000165 | BM MARCENARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA DE 35 MACAS COM RESTAURACAO E PINTURA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007118 | 30/12/2022 | 5486.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007119 | 30/12/2022 | 4664.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007120 | 30/12/2022 | 2835.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007121 | 30/12/2022 | 1375.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007122 | 30/12/2022 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007123 | 30/12/2022 | 2200.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007124 | 30/12/2022 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007125 | 30/12/2022 | 1512.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007126 | 30/12/2022 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007127 | 30/12/2022 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007128 | 30/12/2022 | 1100.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007129 | 30/12/2022 | 1925.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007130 | 30/12/2022 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007131 | 30/12/2022 | 1375.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007132 | 30/12/2022 | 1455.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007133 | 30/12/2022 | 1212.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007134 | 30/12/2022 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007135 | 30/12/2022 | 1375.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007136 | 30/12/2022 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007137 | 30/12/2022 | 1100.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007138 | 30/12/2022 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007139 | 30/12/2022 | 1375.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007140 | 30/12/2022 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007141 | 30/12/2022 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007142 | 30/12/2022 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007143 | 30/12/2022 | 1512.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007144 | 30/12/2022 | 1358.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007145 | 30/12/2022 | 1697.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007146 | 30/12/2022 | 970.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007147 | 30/12/2022 | 1455.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007148 | 30/12/2022 | 1714.40 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007149 | 30/12/2022 | 3428.80 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007150 | 30/12/2022 | 2014.42 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007151 | 30/12/2022 | 1114.36 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007152 | 30/12/2022 | 1585.82 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007153 | 30/12/2022 | 1414.38 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007154 | 30/12/2022 | 1392.95 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007155 | 30/12/2022 | 3043.06 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007156 | 30/12/2022 | 2100.14 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007157 | 30/12/2022 | 4226.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007158 | 30/12/2022 | 1298.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007159 | 30/12/2022 | 1339.30 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007160 | 30/12/2022 | 1233.10 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007161 | 30/12/2022 | 1268.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007162 | 30/12/2022 | 1345.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007163 | 30/12/2022 | 2929.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007164 | 30/12/2022 | 2079.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007165 | 30/12/2022 | 3402.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007166 | 30/12/2022 | 2457.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007167 | 30/12/2022 | 3024.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007168 | 30/12/2022 | 2079.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007169 | 30/12/2022 | 3520.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007170 | 30/12/2022 | 3676.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007171 | 30/12/2022 | 2524.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007172 | 30/12/2022 | 4520.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0007173 | 30/12/2022 | 5264.46 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/12/2022 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/12/2022 | 6773.52 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XII GUANABARA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/12/2022 | 7246.59 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF X VARZEA DA CRUZ DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO CENTRO DE REABILITACAO DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/12/2022 | 3158.78 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XIII CENTRO DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/12/2022 | 4044.27 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XVIII SAO JOSE DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/12/2022 | 2673.58 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 012022 A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA FARMACIA BASICA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/12/2022 | 2625.06 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XIV ALTO CAPANEMA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF VIII ZU SILVA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/12/2022 | 817.69 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XI ANGELIM DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/12/2022 | 3559.07 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO CAPS TOZINHO GADELHA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/12/2022 | 2528.02 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA POLICLINICA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF V JARDIM SORRILANDIA II DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/12/2022 | 2479.50 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF VII JOSE LINS DO REGO DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF VI ESTACAO DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF IV JARDIM SORRILANDIA I DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/12/2022 | 9029.70 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA UPA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XXIII JARDIM IRACEMA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/12/2022 | 3789.54 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XXI ANDRE GADELHA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/12/2022 | 4408.17 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF I ALTO DO CRUZEIRO DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/12/2022 | 3668.24 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF III JARDIM BRASILIA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XXIV SILVANA BRAGA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XXIV JARDIM SORRILANDIA III DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/12/2022 | 4274.74 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF II AUGUSTO BRAGA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XXVI NUCLEO III DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XVI NUCLEO II DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/12/2022 | 1715.31 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XXV NUCLEO I DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/12/2022 | 2952.57 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XV SAO GONCALO DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/12/2022 | 566.83 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF DO MASSAPE DOS DIAS DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/12/2022 | 2353.32 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO CENTRO DE IMAGEM DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/12/2022 | 3862.32 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO CAPS INFANTIL DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO CAPS AD III DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/12/2022 | 926.86 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/12/2022 | 1072.42 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/12/2022 | 793.43 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO ALMOXARIFADO DE 012022 A 112022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007212 | 30/12/2022 | 1625.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA RITA DE CASSIA38QUADRA 58LOTE 07MUTIRAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0007213 | 30/12/2022 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA BASILIO SILVA56ESTREITOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0007214 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA DEP. MANOEL GONCALVES93AREIASSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001072021 | 0007215 | 30/12/2022 | 400.00 | 00091830249487 | JUCELIO JACINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO LOGRADOUROSNZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE USB DO LOGRADOURO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052021 | 0007216 | 30/12/2022 | 800.00 | 00008795323430 | JANINY PAULO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZSNZONA RURALSAO GONCALOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE SAO GONCALO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000482022 | 0007217 | 30/12/2022 | 1166.66 | 00012679745400 | PEDRO LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA QUADRA 36LOTE 35 NO PROJETO MARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000422022 | 0007218 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA18GATO PRETOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO GATO PRETO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000432022 | 0007219 | 30/12/2022 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASZONA RURALSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001112021 | 0007220 | 30/12/2022 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA GENESIO GAMBARRA22ALTO CAPANEMASOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007221 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA CONEGO JOSE VIANA70ESTACAOSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE COMBATE AO COVID-19 MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0007222 | 30/12/2022 | 5000.00 | 00018179460487 | RITA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007223 | 30/12/2022 | 2500.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL A RUA JOSE DARIO FORMIGA90CENTROSOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD WALTER SARMENTO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007224 | 30/12/2022 | 2399.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0007225 | 30/12/2022 | 3000.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007226 | 30/12/2022 | 2623.50 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007227 | 30/12/2022 | 2548.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCINDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007228 | 30/12/2022 | 2545.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007229 | 30/12/2022 | 4200.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE TIPO VAN DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007230 | 30/12/2022 | 2547.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0007231 | 30/12/2022 | 2500.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007232 | 30/12/2022 | 2549.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007233 | 30/12/2022 | 2450.00 | 00006756072480 | CARLOS JARDEL COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0007234 | 30/12/2022 | 2250.00 | 00012093630460 | JUCIER LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007235 | 30/12/2022 | 2500.00 | 00009868975409 | FERNANDO RICARDO ARAUJO DE SA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007236 | 30/12/2022 | 2548.00 | 00073896985434 | GERALDA DANIEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007237 | 30/12/2022 | 2400.00 | 00012335147412 | ITALO GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007238 | 30/12/2022 | 4649.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO NOVA OLINDA SANTO ANTONIO E REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007239 | 30/12/2022 | 1050.00 | 00022579004807 | GILVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CORTES DE CABELO E BARBA DOS USUARIOS DO CAPS AD WALTER SARMENTOTOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00007550974403 | ANDRE LUIZ SOUSA COELHO | VALOR CORREPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTE INTERNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/12/2022 | 670.00 | 00008855121464 | JEFERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTE INTERNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/12/2022 | 670.00 | 00064652335415 | DENILSON MEDEIROS FERREIRA | VALOR CORREPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO E PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARTE INTERNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/12/2022 | 668.22 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF GUANABARA DOS MESES DE 1011122019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/12/2022 | 3158.70 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF GUANABARA DOS MESES DE 012020 A 112020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/12/2022 | 4558.38 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF VARZEA DA CRUZ DOS MESES DE 012017 A 122017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/12/2022 | 4217.19 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF VARZEA DA CRUZ DOS MESES DE 012018 A 122018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/12/2022 | 4504.86 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF VARZEA DA CRUZ DOS MESES DE 012019 A 122019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/12/2022 | 3776.35 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF VARZEA DA CRUZ DOS MESES DE 012020 A 102020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/12/2022 | 881.56 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF XIII CENTRO DOS MESES DE 102019 A 122019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/12/2022 | 2603.18 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF CENTRO DOS MESES DE 012020 A 112020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/12/2022 | 568.00 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE RELIGACAO DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/12/2022 | 51.53 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DOS MESES DE 112020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/12/2022 | 243.30 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA POLICLINICA DOS MESES DE 102019 A 122019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/12/2022 | 2552.28 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA POLICLINICA DOS MESES DE 012020 A 112020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/12/2022 | 908.79 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA POLICLINICA DOS MESES DE 102019 A 122019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/12/2022 | 4458.49 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA POLICLINICA DOS MESES DE 102020 A 112020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/12/2022 | 582.80 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF JARDIM IRACEMA DOS MESES DE 102019 A 122019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/12/2022 | 6313.33 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF JARDIM IRACEMA DOS MESES DE 012020 A 112020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/12/2022 | 413.73 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF ALTO DO CRUZEIRO DOS MESES DE 102019 A 122019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/12/2022 | 2127.20 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF ALTO DO CRUZEIRO DOS MESES DE 012020 A 122020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/12/2022 | 2333.29 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO CAPS INFANTIL DOS MESES DE 012017 A 122017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/12/2022 | 1801.03 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO CAPS INFANTIL DOS MESES DE 012018 A 122018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/12/2022 | 1908.74 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO CAPS INFANTIL DOS MESES DE 102019 A 122019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/12/2022 | 2031.34 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO CAPS INFANTIL DOS MESES DE 012020 A 112020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/12/2022 | 769.82 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE DOS MESES DE 032017 A 122017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/12/2022 | 874.77 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE DOS MESES DE 012018 A 122018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/12/2022 | 443.96 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE DOS MESES DE 012019 A 122019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/12/2022 | 477.91 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE DOS MESES DE 012020 A 112020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/12/2022 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA DO MES 112018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/12/2022 | 201.80 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA DOS MESES DE 022019032019042019052019102019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/12/2022 | 403.60 | 07900709000192 | DAESA-DEP.DE ÁGUA, ESG.E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA DO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA DOS MESES DE 012020 A 112020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007273 | 30/12/2022 | 11225.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007274 | 30/12/2022 | 10320.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007275 | 30/12/2022 | 12840.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007276 | 30/12/2022 | 2770.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007277 | 30/12/2022 | 2885.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007278 | 30/12/2022 | 2480.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007279 | 30/12/2022 | 5940.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007280 | 30/12/2022 | 6540.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802022 | 0007281 | 30/12/2022 | 764.88 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007282 | 30/12/2022 | 195.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007283 | 30/12/2022 | 38689.70 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007284 | 30/12/2022 | 338.00 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007285 | 30/12/2022 | 930.80 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007286 | 30/12/2022 | 2025.60 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007287 | 30/12/2022 | 10110.69 | 29084363000134 | DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPNDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007288 | 30/12/2022 | 44829.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007289 | 30/12/2022 | 44792.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007290 | 30/12/2022 | 148520.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 93NOVENTA E TRES RESSSONANCIA MAGNETICA58CINQUENTA E OITOTOMOGRAFIAS275DUZENTOS E SETENTA E CINCORAIO X25VINTE E CINCOULTRASSONOGRAFIAS57CINQUENTA E SETE MAMOGRAFIAS13TREZE PUNCAO145 RAIO X DA UPA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007291 | 30/12/2022 | 16998.66 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007292 | 30/12/2022 | 6742.50 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001252021 | 0007293 | 30/12/2022 | 6480.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007294 | 30/12/2022 | 10116.60 | 37844754000138 | W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007295 | 30/12/2022 | 43190.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 169CENTO E SESSENTA E NOVE ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007296 | 30/12/2022 | 40915.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 163CENTO E SESSENTA E TRES ULTRASSONOGRAFIASDOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/12/2022 | 540.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE GELAGUA E REFRIGERADOR DA UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/12/2022 | 360.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE FREEZER EM PINTURA DAS TAMPAS E TANQUE COM REPOSICAO DE GAVETAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007299 | 30/12/2022 | 7612.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042022 | 0007300 | 30/12/2022 | 20500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA MES DE SETEMBRO2022 COM CONSULTAS PARA DIAGNOSTICOREAVALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMAFUNDOSCOPIATONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/12/2022 | 840.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PINTURA DE LENCOESVESTES E TOALHAS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0007302 | 30/12/2022 | 1990.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/12/2022 | 94.99 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 21082022 NO VEICULO AMBULANCIA USB PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/12/2022 | 94.99 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 17092022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/12/2022 | 47.40 | 00004333088429 | FLAVIO LACERDA SARMENTO | 7VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB NO DIA 06092022 NO VEICULO USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/12/2022 | 94.99 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13082022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/12/2022 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06082022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM RODRIGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/12/2022 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13082022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/12/2022 | 94.99 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 24042022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/12/2022 | 94.99 | 00057017018400 | JOSÉ HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA RITAPB NO DIA 10072022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2543 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/12/2022 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 27072022 NO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/12/2022 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 29072022 NO VEICULO AMBULANCIA USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/12/2022 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 27072022 NO VEICULO AMBULANCIA USB PLACA QSF-2553 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0007314 | 30/12/2022 | 1564.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGAOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0007315 | 30/12/2022 | 14505.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGAOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0007316 | 30/12/2022 | 61143.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0007317 | 30/12/2022 | 58126.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0007318 | 30/12/2022 | 25462.80 | 09319013000100 | CLÍNICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 33TRINTA E TRES CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/12/2022 | 2882.13 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/12/2022 | 3458.55 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/12/2022 | 5187.82 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/12/2022 | 604.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO MUTIRAO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/12/2022 | 227.69 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 30/12/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3521-1326 DA UPA MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 30/12/2022 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3521-1452 DA UPA MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 30/12/2022 | 123.44 | 76535764001972 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA 3521-1824 DA UPA MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/12/2022 | 1200.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR CORRESPONDENTE A VISCOSUPLEMENTACAO COM ACIDO HIALURONICO DOS 01 JOELHO REALIZADO NO PACIENTE JOAO BOSCO FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/12/2022 | 2400.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR CORRESPONDENTE A VISCOSUPLEMENTACAO COM ACIDO HIDRAULICO DOS 02 JOELHOS REALIZADA NA PACIENTE ANA LUCIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/12/2022 | 600.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE DA SILVA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/12/2022 | 600.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTAS MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/12/2022 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPNDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DA CARNAUBINHA MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/12/2022 | 1450.00 | 00093133480472 | BRUNO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPNDENTE A ARMAZENAMENTO E GESTAO DAS IMAGENS DICON DE 2510 A 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007333 | 30/12/2022 | 7812.60 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR CORRESPNDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007334 | 30/12/2022 | 16410.88 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPNDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007335 | 30/12/2022 | 9329.03 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPNDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/12/2022 | 6207.84 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPNDENTE A EXAMES CITOLOGICOSPAPANICOLAU MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007337 | 30/12/2022 | 17341.89 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO CLINICAS LTDA ME | VALOR CORRESPNDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007338 | 30/12/2022 | 15576.40 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA-PROTONÁLISES | VALOR CORRESPNDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007339 | 30/12/2022 | 9091.28 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPNDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007340 | 30/12/2022 | 12693.55 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPNDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007341 | 30/12/2022 | 14724.24 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES-ME | VALOR CORRESPNDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007342 | 30/12/2022 | 16057.73 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPNDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE MARCO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/12/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/12/2022 | 1440.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONASEMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007347 | 30/12/2022 | 22640.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 97NOVENTA E SETE ULTRASSONOGRAFIADOPPLER ESPECIFICASARTERIAIS E VENOSAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007348 | 30/12/2022 | 63770.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 49QUARENTA E NOVE RESSSONANCIA MAGNETICA19DEZENOVETOMOGRAFIAS03TRESRAIO X05CINCOULTRASSONOGRAFIAS03TRES DOPPER04QUATROMAMOGRAFIAS05CINCO PUNCAO ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/12/2022 | 17250.00 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL MUNCIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007350 | 30/12/2022 | 1728.91 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007351 | 30/12/2022 | 2948.83 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/12/2022 | 4168.51 | 00010187058482 | RODOLFO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 37TRINTA E SETE DIARIAS SENDO2VINTE E OITO PARA JOAO PESSOAPB01UMA PARA MOSSORORN01UMA PARA RECIFEPE01UMA PARA FORTALEZACE02DUAS PARA NATALRN01UMA PARA IRACEMACE E 03TRES PARA LAGARTOSE NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA PRL-6337PRL-4347VAN QSH-1749QSG-8H94SPIN QFT-3544QFS-8264QFP-8I44 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/12/2022 | 4683.73 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A 40QUARENTA DIARIAS SENDO08OITO PARA JOAO PESSOAPB02DUAS PARA FORTALEZACE18DEZOITO PARA JOAO PESSOAPB02DUAS PARA MOSSORORN03TRES PARA CAMPINA GRANDEPB02DUAS PARA NATALRN E 05CINCO PARA PATOSPB NOS VEICULOS VAN PLACA QSG-8H94QSH-1749SPIN PLACA QFS-8264QFT-3544ONIX PLACA QFZ-6566AMBULANCIA PLACAS PRL-6337 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA OTOCLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001232022 | 0007354 | 30/12/2022 | 13840.00 | 37119424000180 | AUD SOLUÇOES AUDITIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007355 | 30/12/2022 | 2426.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007356 | 30/12/2022 | 3289.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007357 | 30/12/2022 | 1309.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0007358 | 30/12/2022 | 920.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007359 | 30/12/2022 | 1044.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0007360 | 30/12/2022 | 1516.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007361 | 30/12/2022 | 2118.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007362 | 30/12/2022 | 1044.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0007363 | 30/12/2022 | 622.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007364 | 30/12/2022 | 1265.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007365 | 30/12/2022 | 6703.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A ARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007366 | 30/12/2022 | 544.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007367 | 30/12/2022 | 9478.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007368 | 30/12/2022 | 2112.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/12/2022 | 2000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 10 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO2022 ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0007370 | 30/12/2022 | 1828.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0007371 | 30/12/2022 | 1384.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007372 | 30/12/2022 | 1044.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142021 | 0007373 | 30/12/2022 | 2045.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007374 | 30/12/2022 | 1668.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007375 | 30/12/2022 | 1252.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 001132022 | 0007376 | 30/12/2022 | 3781.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007377 | 30/12/2022 | 15055.30 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/12/2022 | 6430.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001222021 | 0007379 | 30/12/2022 | 553.77 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSPOLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007380 | 30/12/2022 | 9818.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007381 | 30/12/2022 | 1297.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007382 | 30/12/2022 | 7942.00 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDEIRATABUA DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007383 | 30/12/2022 | 4547.84 | 31024553000108 | Sousa Comercio E Locacoes Eireli | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007384 | 30/12/2022 | 1037.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007385 | 30/12/2022 | 2022.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACAS PRL-4347QSH-1749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/12/2022 | 16597.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA JULHO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAuDE | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/12/2022 | 14379.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7386
Última atualização: 11/06/2024